Stuk 202 I Delft,
2 december 2003.
Onderwerp: Startnotitie
bezuinigingen.
Aan de gemeenteraad,
Geachte dames en heren,
In
bijgaande startnotitie wordt ingegaan op de voor de periode 2004-2007 uit te
voeren bezuinigingsoperatie. Deze bezuinigingsoperatie wordt naar ons oordeel
dermate omvangrijk dat niet volstaan kan worden met het aanwijzen van voor de
hand liggende bezuinigingsmogelijkheden waaronder ook financiële oplossingen
zoals die in de Programmabegroting 2004-2007 opgenomen zijn. Door middel van
deze startnotitie wordt aan u voorgelegd hoe de bezuinigingsoperatie op een
gestructureerde en systematische wijze vorm kan krijgen.
De
startnotitie is opgebouwd uit de hoofdstukken:
3.
Bestuurlijke uitgangspunten
4.
Onderzoeksaanpak
5.
Drie scenario’s
6.
Samenvattend voorstel
In de Programmabegroting wordt voor de periode 2005-2007
rekening gehouden met een bezuinigingsoperatie oplopend tot € 2 miljoen
structureel. Door de extra rijksbezuinigingen bij de Miljoenennota wordt het
financieel beeld verslechterd. Ook 2004 komt nu negatief te staan: ca € 1.4
miljoen. Als gevolg hiervan wordt de bezuinigingstaakstelling naar voren gehaald
en verzwaard.
Daarnaast is sprake van een aantal risicodossiers die naar
beste kennis op dit moment ingeschat
worden op financiële consequenties. Rekening houdend met een risicobuffer wordt
voorgesteld om uit te gaan van een gefaseerd te realiseren
bezuinigingstaakstelling van € 4 miljoen.
In de aanpak wordt voorzien in besluitvorming over concrete
bezuinigingen in 2004 en in aansluiting op het proces van de Programmabegroting
2005-2008 uit te werken voorstellen.
Een
bijzonder aspect voor de aanpak van de bezuinigingsoperatie is de wijze waarop
de raad zijn betrokkenheid bij het bezuinigingsproces vorm zal geven. Bij de
raadsbehandeling van de programmabegroting heeft u via de motie “Dualisering
begrotingsproces” aangegeven dat u behoefte heeft aan een nadere kaderstelling
voor de bezuinigingskeuzes in december 2003. Wij doen u hiertoe een voorstel
voor de te hanteren bestuurlijke uitgangspunten, en de te volgen werkwijzen en
procedures. Overigens is de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing ten behoeve van
zijn bijeenkomst op 4 november j.l. voorzien van de notities “Benadering omvang
bezuinigingsoperatie” resp. “Globale aanpak van de bezuinigingsoperatie”.
Beide
notities zijn onderdeel van deze startnotitie. Op voorstel van de werkgroep
wordt ter voorbereiding op de formele behandeling in de raad een Algemene
Commissie bijeen geroepen op 26 november a.s.
Nadere concretisering van de bezuinigingen
Het
college heeft in oktober een eerste scan verricht naar concrete
bezuinigingsmogelijkheden, enerzijds om:
1. concrete
besparingsmogelijkheden aan te wijzen voor het dreigende tekort van 2004
2. en in
aanvulling te bepalen op welke onderdelen nader onderzoek nodig is, op basis
waarvan ook de bezuinigingen voor 2005-2007 opgeleverd moeten worden.
Bij
bezuinigen kan aan verschillende opties gedacht worden, zoals de overdracht van
taken taken, dan wel taak- en/of budgetvermindering, efficiencymaatregelen,
verhoging van inkomsten van derden, en zuiver financieel technische
oplossingen. Ook verhoging van gemeentelijke fiscale tarieven en prijzen is
daarbij een optie. De gemeenteraad kan daar in zijn kaderstellende rol
verschillende accenten bij plaatsen. Wij doen u hiervoor een handreiking in de
vorm van een drietal scenario’s. Deze scenario’s moet u zien als denkrichtingen
ter ondersteuning van de raadsdiscussie, waarbij de raad uiteraard zijn eigen
accenten en zijn eigen voorkeursscenario kan bepalen. De scenario’s in de
startnotitie hebben van ons de volgende werktitels gekregen:
A. Een
stapje terug
B. Pas op
de plaats
C.
Voorwaarts mars.
Wij doen u
daarbij tevens een concreet voorstel voor de bezuinigingstaakstelling 2004,
deze bezuiniging is deels incidenteel en deels structureel van aard, en geeft
de raad voldoende ruimte om nadere kaders te stellen in de vorm van een
scenario, wat ook een variant kan zijn op de door het college gepresenteerde
scenario’s.
Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van
de algemene commissie en de commissie middelen en bestuur,
a.
de bestuurlijke uitgangspunten voor het bezuinigingsproces
vast te stellen
b.
de gefaseerd te realiseren bezuinigingstaakstelling voor de
periode 2004-2007 vast te stellen op € 1.5 miljoen in 2004, € 3 miljoen in
2005, tot € 4 miljoen structureel in 2006
c.
de bezuinigingen voor 2004 vast te stellen, zoals beschreven
in § 4.1
d.
in te stellen de Sociale Reserve
e.
de Zalmsnip ingaande 2004 op te heffen en de vrijkomende
middelen te storten in de Sociale Reserve
f.
het college opdracht te geven voor de uitwerking van een
voorkeursscenario van de raad, waarbij binnen het voorkeursscenario
richtbedragen genoemd worden voor de compartimenten I t/m VI
g.
in te stemmen met de onderzoeksaanpak (proces, inhoud,
fasering)
h.
de begroting te wijzigen overeenkomstig de 7e
wijziging op de Programmabegroting 2004-2007.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
Delft;
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester
Stuk 202 II
338949
De raad van de gemeente Delft;
Gelezen het voorstel van het
college van 2 december 2003;
B e s l u i t :
a.
de bestuurlijke uitgangspunten voor het bezuinigingsproces
vast te stellen
b.
de gefaseerd te realiseren bezuinigingstaakstelling voor de
periode 2004-2007 vast te stellen op € 1.5 miljoen in 2004, € 3 miljoen in
2005, tot € 4 miljoen structureel in 2006
c.
de bezuinigingen voor 2004 vast te stellen, zoals beschreven
in § 4.1
d.
in te stellen de Sociale Reserve
e.
de Zalmsnip ingaande 2004 op te heffen en de vrijkomende
middelen te storten in de Sociale Reserve
f.
het college opdracht te geven voor de uitwerking van een
voorkeursscenario van de raad, waarbij binnen het voorkeursscenario
richtbedragen genoemd worden voor de compartimenten I t/m VI
g.
in te stemmen met de onderzoeksaanpak (proces, inhoud,
fasering)
h.
de begroting te wijzigen overeenkomstig de 7e
wijziging op de Programmabegroting 2004-2007.
Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 18 december 2003.
,burgemeester.
,griffier.