Stuk 82 I Delft,19 april 2005.

558510

Onderwerp: Bezuinigingen 2006-2009

Aan de gemeenteraad

Geachte dames en heren,

Bij de behandeling van de Startnotitie Bezuinigingen 2006-2008 op 16 december 2004 heeft u besloten:

a. de bestuurlijke uitgangspunten voor het bezuinigingsproces vast te stellen

b. de gefaseerd te realiseren bezuinigingstaakstelling voor de periode 2006-2008 vast te stellen op € 3.5 miljoen structureel in 2006, € 4,5 miljoen structureel in 2007, tot € 5 miljoen structureel in 2008

c. in te stemmen met de onderzoeksaanpak (proces, inhoud, fasering)

d. voor de realisatie van het nog uit te werken bezuinigingsplan een nog nader te bepalen flankerend budget ter beschikking te stellen.

Op basis van dit raadsbesluit met het daarbij gevoegde overzicht van bezuinigingsvoorstellen, gebaseerd op voorstellen van college en suggesties uit de raad, heeft er een discussie plaatsgevonden in de Algemene Commissie op 23 februari 2005. Met een enkel amendement, zoals het niet schrappen van budgetten voor nieuw beleid, zijn de verschillende bezuinigingsvoorstellen vervolgens opgenomen in de discussiedocumenten van de Programmabegroting ten behoeve van de Politieke Markt van 18 april.

Wij leggen u thans het bezuinigingsplan (ligt voor u ter inzage) voor met het volgende financiële resultaat.

	2006	2007	2008	2009
Taakstellende bezuiniging	3.500	4.500	5.000	5.000
Bezuinigingspakket	3.643	4.574	4.929	4.929
Overschot/tekort	+ 143	+ 74	- 71	- 71

U dient zich hierbij overigens wel te realiseren, dat nadere uitwerkingen zullen leiden tot scherpere inzichten voor wat betreft de financiële gevolgen. Dat kan dan zowel positief als negatief zijn. Als er gaandeweg het bezuinigingstraject besparingsverliezen ontstaan zullen door het college alternatieve bezuinigingsmogelijkheden onderzocht worden. De verschilregel overschot/tekort zal betrokken worden bij het nader te bepalen financiële beeld in de komende Programmabegroting. Alsdan zal bezien worden of (volgens bovenstaand overzicht in 2008/2009) een aanvullende taakstelling opgenomen moet worden.

Bij de nu aan u gepresenteerde bezuinigingsvoorstellen heeft de nadruk gelegen bij taak- en/of budgetvermindering, en efficiencymaatregelen in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het doorvoeren van deze bezuinigingsmaatregelen heeft per saldo beperkt effect voor het gemeentelijk beleid en de dienstverlening aan de burger.

Bestemmingsreserve voor flankerende maatregelen

Bij de bezuinigingsronde 2004-2008 heeft u een bestemmingsreserve “personeelsmaatregelen bezuinigingen 2004-2007” ingesteld van eenmalig € 1 miljoen, met name gericht op het faciliteren van maatregelen in het kader van het gemeentelijk Personeelsbeheersplan. In het totale bezuinigingspakket is hiertoe een taakstelling opgenomen van structureel € 1 miljoen voor personeelsreductie in verband met taakverminderingen en efficiencyverbeteringen. Voor de uitvoering van het Personeelsbeheersplan in 2006 zullen aanvullende middelen benodigd zijn.

Ook op basis van het nu aan u voorgelegde bezuinigingspakket zullen nadere personeelsmaatregelen getroffen worden, waarbij ingespeeld wordt op natuurlijk verloop en het in individuele gevallen stimuleren van uitstroom. Hier worden personeelsmanagementinstrumenten ingezet als het loopbaanadviescentrum STAP, interne werving, casemanagement, herplaatsing en overige individuele (maatwerk-) oplossingen. Om in de individuele gevallen vrijwillige mobiliteit te faciliteren zal wederom een eenmalig bedrag benodigd zijn. Het college spant zich daarbij in om gedwongen ontslagen te voorkomen.

In aanvulling hierop zal een extra werkbudget benodigd zijn voor het verrichten van nader onderzoek op welke wijze verschillende bezuinigingsmogelijkheden nader geconcretiseerd kunnen worden.

Wij stellen u daarom voor een aanvullend eenmalig bedrag van € 1 miljoen ter beschikking te stellen voor deze flankerende maatregelen. Dit kan naar verwachting gedoteerd worden uit het rekeningsresultaat 2004. Bij de binnenkort aan u voor ter leggen jaarrekening zullen wij aan u als resultaatsbestemming voorstellen € 1 miljoen te storten in de bestemmingsreserve Personeelsbeheersplan.

Voorstel

Met inachtneming van het advies van de Algemene Commissie van 26 april stellen wij u voor te besluiten:

a. het bezuinigingspakket kaderstellend op te nemen in de Programmabegroting 2006-2009;

b. een aanvullend eenmalig bedrag van € 1 miljoen ter beschikking te stellen voor flankerende maatregelen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft;

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

Stuk 82 II

558510

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 19 april 2005 inzake de te treffen bezuinigingsmaatregelen voor 2006-2008;

b e s l u i t :

a. het bezuinigingspakket kaderstellend op te nemen in de Programmabegroting 2006-2009;

b. een aanvullend eenmalig bedrag van € 1 miljoen ter beschikking te stellen voor flankerende maatregelen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 april 2005.

,burgemeester.

,griffier.