BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR:      Algemene Commissie            * REG.NR        20040384

Voorstel van: A. van der Heide

Telefoon: 260 2010

E-mail: avdheide@delft.nl

B&W

portefeuillehouder(s): C. Mooiweer        

Datum B&W: 4 april 2006

titel: Derde wijziging programmabegroting

Voorstel:

De raad adviseren in te stemmen met de verslechtering van het saldo van de exploitatiebegroting met             € 135.532,- en daartoe de 3e begrotingswijziging in de (programma)begroting van 2006 vast te stellen.

Korte inhoud document:

 

Met deze begrotingswijziging wordt de programmabegroting en de onderliggende productenraming geactualiseerd aan de hand van de reeds genomen besluiten en recente ontwikkelingen. In dit voorstel zijn per saldo alleen budgettair neutrale posten opgenomen.

 

Uitzondering is de verwerking van twee structurele tegenvallers waarover reeds is besloten in de tweede beheersrapportage 2005.

 

Programma 1 Dienstverlening: Er is hier een inkomstenpost werken derden voor riolering opgenomen (m.n. het ledigen van vet- en beerputten). Aangezien deze werkzaamheden al enige jaren niet meer door de gemeente worden uitgevoerd, worden deze inkomsten niet gerealiseerd. Dit leidt tot een nadeel van                € 120.553,-.

 

Programma  6 Welzijn: Er is hier een inkomstenpost opgenomen voor huuropbrengsten van het zwembad Kerkpolder. Naar aanleiding van de aanpassing van het huurcontract met de buitenschoolse opvang, ontstaat hier een nadeel van € 14.079,-.

 

Dit geeft per saldo een negatief effect op het saldo van de exploitatiebegroting van € 134.632,=. Het saldo wordt na deze wijziging € -148.208,-

 

Aantekening(en) Collegebesluit: conform

 

Interactieve beleidsvorming: nvt

Soort onderwerp:

Raadsvoorstel. Recht van budget.

Deadline behandeling raad

Dd                    ; uiterste datum i.v.m.  NVT

Behandeling commissie

Opname op de lijst niet te bespreken stukken.

Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: Ja, 3e wijziging programmabegroting.

Aantekening griffier: nvt

PLANNING BESLUITVORMING:

Commissie: Leefbaarheid

d.d. 20-4-2006

Gemeenteraad

d.d. 25-4-2006

Griffier: par.

d.d. 7-4-2006

Naam Y. van Delft 

Tst 2197952

griffie@delft.nl

 

advies commissie na bespreking:

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Par. Commissiegriffier : E. Geldorp