bijlage_tweede ARB

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---
Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2006
15e Wijziging
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:
- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2006 te wijzigen.
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 27-04- 2006
, burgemeester
, griffier
2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:
……………………………
inclusief raadsvoorstel en besluit

bijlage_vervolg_tweede ARB

Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- Gemeente Delft
    2006 2007 2008 2009
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
1 - Dienstverlening         835.286        835.286                      -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286                      -
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen (bvf 738046)            35.286          35.286                      -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286                      -
  Automatiseringsmiddelen tbv Project Packaging (bvf 922289)         350.000        350.000                      -                          -                          -                          -
  Jaarplan KIS 2006 bvf727858         450.000        450.000                      -                          -                          -                          -
                         
2 - Werk, Inkomen en Zorg         226.220          68.565        157.655-             3.110        154.545-        157.655-                      -        157.655-        157.655-        167.640             9.985        157.655
  Subsidie Hoogwaardig handhaven (bvf 816992)            90.000          90.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Meldpunt Bezorgd. Plan van aanpak 2006 (bvf 910549)         136.220        136.220                      -                          -                          -                          -
  WVG-budget omzetten naar investeringsbudget (bvf20008736)                       -                      -                      -             3.110             3.110                      -                      -                      -                      -        167.640        167.640                      -
  Afkoop werkgelegenheidsimpuls (bvf796308) bvf796308          157.655-        157.655-          157.655-        157.655-          157.655-        157.655-          157.655-        157.655
                         
4 - Jeugd en Onderwijs         777.217        777.312                  95        777.169        777.264                  95        777.120        777.215                  95        777.120        777.215                  95-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen (bvf 738046)         777.312        777.312                      -        777.264        777.264                      -        777.215        777.215                      -        777.215        777.215                      -
  Aanpassing product ivm indexering                   95-                    95                  95-                    95                  95-                    95                  95-                    95-
                         
5 - Wijkaanpak en wonen      3.822.675     3.965.586        142.911     2.298.136     2.441.765        143.629     1.305.881     1.428.778        122.897        731.353        690.000          41.353
  MR-ISV 2005-2009 besluitvorming december 2005 (bvf692053)      3.499.675     3.642.586        142.911     2.298.136     2.441.765        143.629     1.305.881     1.428.778        122.897        731.353        690.000          41.353
  Verkoop aandelen AVR - Ontvlechting Reiniging (bvf945205)         323.000        323.000                      -                          -                          -                          -
                         
6 - Welzijn           210.162        210.440                278        188.745        189.023                278        188.807        189.085                278        188.807        189.085                278-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen (bvf 738046)         188.960        188.960                      -        189.023        189.023                      -        189.085        189.085                      -        189.085        189.085                      -
  Bos project - beweegmanagement beschikkingnummer 531181            21.480          21.480                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Aanpassing product ivm indexering                 278-                  278                278-                  278                278-                  278                278-                  278-
                           
8 - Duurzaamheid           449.080        449.080                      -          45.380          45.380                      -          45.380          45.380                      -          45.380          45.380                      -
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen (bvf 738046)         445.380        445.380                      -          45.380          45.380                      -          45.380          45.380                      -          45.380          45.380                      -
  Maatregelen amfibiëen pilot (bvf949152)              3.700             3.700                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
9 - Kennisstad & Economie         857.097        857.097                      -     1.031.247     1.031.247                      -     1.300.769     1.300.769                      -     1.313.842     1.313.842                      -
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen (bvf 738046)         857.097        857.097                      -     1.031.247     1.031.247                      -     1.300.769     1.300.769                      -     1.313.842     1.313.842                      -
                           
10 - Cultuur              87.238          87.238                      -          87.238          87.238                      -          87.238          87.238                      -          87.238          87.238                      -
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen (bvf 738046)            87.238          87.238                      -          87.238          87.238                      -          87.238          87.238                      -          87.238          87.238                      -
                           
11 - Veiligheid                   373                      -                373-                373                      -                373-                373                      -                373-                373                      -                373
  Aanpassing product ivm indexering                 373                  373-                373                  373-                373                  373-                373                  373
                           
14 - Algemene dekkingsmiddelen            15.061          29.805          14.744             7.674          21.700          14.026          19.720-          15.038          34.758        191.489-             7.519        199.008-
  MR-ISV 2005-2009 besluitvorming december 2005 (bvf692053)         142.911          142.911-        143.629          143.629-        122.897          122.897-          41.353-            41.353-
  Afkoop werkgelegenheidsimpuls (bvf796308)         127.850-          29.805        157.655        135.955-          21.700        157.655        142.617-          15.038        157.655        150.136-             7.519        157.655-
                           
  Totaal      7.280.409     7.280.409                      -     4.474.358     4.474.358                      -     3.721.134     3.721.134                      -     3.155.550     3.155.550                      -
Formulier: wijziging op Programma's

bijlage_vervolg_tweede ARB

Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- Gemeente Delft
    2006 2007 2008 2009
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
DR72140205 VOORBEREIDINGSKREDIET KOEPOORTGARAGE         400.000-        400.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         400.000-        400.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR76527600 AANSCHAF WVG-VOORZIENINGEN 2006      1.427.000                      -    1.427.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  WVG-budget omzetten naar investeringsbudget      1.427.000                      -    1.427.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79901002 RESERVE ALGEMEEN B              3.700                      -            3.700-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Maatregelen amfibiëen pilot (bvf949152)              3.700              3.700-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902009 RESERVE INFORM. INFRASTR. AUTOMATISERING         450.000        450.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Jaarplan KIS 2006 (bvf727858)         450.000        450.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902104 RESERVE EGALISATIE INTEGRATIEBELEID         160.590                829        159.761-        160.590                829        159.761-        160.590                829        159.761-        160.590                829        159.761-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         160.590                829        159.761-        160.590                829        159.761-        160.590                829        159.761-        160.590                829        159.761-
                           
DR79902107 RESERVE DEKKING GROTE PROJECTEN         272.000-                      -        272.000        272.000-                      -        272.000        272.000-                      -        272.000        272.000-                      -        272.000
  MR-ISV 2005-2009 besluitvorming december 2005 (bvf692053)         272.000-          272.000        272.000-                      -        272.000        272.000-                      -        272.000        272.000-          272.000
                           
DR79902109 RESERVE GROTE PROJECTEN VASTGOED         450.000                      -        450.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Jaarplan KIS 2006 (bvf727858)         450.000                      -        450.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902124 RESERVE. COLL VRAAGHAGH. VERVOER CVV            45.380                      -          45.380-          45.380                      -          45.380-          45.380                      -          45.380-          45.380                      -          45.380-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen            45.380                      -          45.380-          45.380                      -          45.380-          45.380                      -          45.380-          45.380                      -          45.380-
                           
DR79902170 RESERVE AUTOMATISERINGSMIDDELEN         350.000                      -        350.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Onttr. Res. Automatiseringsmiddelen tbv Project Packaging (bvf 922289)         350.000                      -        350.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902189 RESERVE WERK EN INKOMEN            56.265                      -          56.265-        460.265                      -        460.265-        409.265                      -        409.265-        409.265                      -        409.265-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen            56.265                      -          56.265-        460.265                      -        460.265-        409.265                      -        409.265-        409.265                      -        409.265-
                           
DR79902194 RESERVE VEREVENING WVG                       -        171.026        171.026             1.555                      -            1.555-                      -             5.953             5.953          83.820                      -          83.820-
  WVG-budget omzetten naar investeringsbudget                       -        171.026        171.026             1.555                      -            1.555-                      -             5.953             5.953          83.820                      -          83.820-
                           
DR79902217 RESERVE HOOGOVENPAND         317.372          51.451        265.921-        470.795          50.676        420.119-        706.833          47.135        659.698-        706.833          47.135        659.698-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         317.372          51.451        265.921-        470.795          50.676        420.119-        706.833          47.135        659.698-        706.833          47.135        659.698-
                           
DR79902237 RES EGALISATIE VASTGOED(GEM HUISVESTING)         101.800          82.721          19.079-        101.800          85.593          16.207-        101.800          85.593          16.207-        101.800          85.593          16.207-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         101.800          82.721          19.079-        101.800          85.593          16.207-        101.800          85.593          16.207-        101.800          85.593          16.207-
                           
DR79902238 RES EGALISATIE VASTGOED (BELEIDSVELDEN)         190.818        119.398          71.420-        191.114        119.646          71.468-        191.408        119.891          71.517-        191.408        119.891          71.517-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         190.818        119.398          71.420-        191.114        119.646          71.468-        191.408        119.891          71.517-        191.408        119.891          71.517-
                           
DR79902239 RESERVE EGALISATIE VASTGOED (OVERIG)         100.986        241.599        140.613        100.986        260.229        159.243        100.986        297.254        196.268        100.986        310.327        209.341
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         100.986        241.599        140.613        100.986        260.229        159.243        100.986        297.254        196.268        100.986        310.327        209.341
                           
DR79902271 RESERVE KOEPOORTGARAGE         400.000        400.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         400.000        400.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902384 RESERVE SCHADE EN CALMITEITEN SCHOOLGEB.         100.000        112.435          12.435        100.000        112.435          12.435        100.000        112.435          12.435        100.000        112.435          12.435
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         100.000        112.435          12.435        100.000        112.435          12.435        100.000        112.435          12.435        100.000        112.435          12.435
                           
DR79902390 RES.ONDERHOUD BUITENKANT SCHOOLGEBOUWEN         640.000        486.019        153.981-        640.000        486.019        153.981-        640.000        486.019        153.981-        640.000        486.019        153.981-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         640.000        486.019        153.981-        640.000        486.019        153.981-        640.000        486.019        153.981-        640.000        486.019        153.981-
                           
DR79902991 RESERVECLAMITEITEN TRACTIE                       -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen                       -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286                      -          35.286          35.286
                           
DR79903217 VOORZ. PANDEN IN DE VESTE         317.372-          51.451-        265.921        470.795-          50.676-        420.119        706.833-          47.135-        659.698        706.833-          47.135-        659.698
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         317.372-          51.451-        265.921        470.795-          50.676-        420.119        706.833-          47.135-        659.698        706.833-          47.135-        659.698
                           
DR79903271 VOORZ. KOEPOORTPARKEERGARAGE         400.000-        400.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         400.000-        400.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79903991 VOORZ. CALAMITEITEN TRACTIE                       -          35.286-          35.286-                      -          35.286-          35.286-                      -          35.286-          35.286-                      -          35.286-          35.286-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen                       -          35.286-          35.286-                      -          35.286-          35.286-                      -          35.286-          35.286-                      -          35.286-          35.286-
                           
DR79903992 VOORZ. LEASING                       -          57.138-          57.138-                      -          54.834-          54.834-                      -          54.891-          54.891-                      -          55.011-          55.011-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen                       -          57.138-          57.138-                      -          54.834-          54.834-                      -          54.891-          54.891-                      -          55.011-          55.011-
                           
DR79905214 VOORZIENING GEMEENTELIJKE GEBOUWEN         101.800-          82.721-          19.079        101.800-          85.593-          16.207        101.800-          85.593-          16.207        101.800-          85.593-          16.207
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         101.800-          82.721-          19.079        101.800-          85.593-          16.207        101.800-          85.593-          16.207        101.800-          85.593-          16.207
                           
DR79905216 VOORZIENING VERHUURDE EIGENDOMMEN         100.986-          15.810-          85.176        100.986-          17.217-          83.769        100.986-          17.858-          83.128        100.986-          17.858-          83.128
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         100.986-          15.810-          85.176        100.986-          17.217-          83.769        100.986-          17.858-          83.128        100.986-          17.858-          83.128
                           
DR79905311 VOORZ. ONDERHOUD WELZIJNSACCOMODATIES         100.986-          67.459-          33.527        100.986-          68.268-          32.718        100.986-          69.085-          31.901        100.986-          69.085-          31.901
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         100.986-          67.459-          33.527        100.986-          68.268-          32.718        100.986-          69.085-          31.901        100.986-          69.085-          31.901
                           
DR79905331 ONDERHOUDSVOORZIENING BIBLIOTHEEK           25.246-            5.079-          20.167          25.246-            5.079-          20.167          25.246-            5.079-          20.167          25.246-            5.079-          20.167
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen           25.246-            5.079-          20.167          25.246-            5.079-          20.167          25.246-            5.079-          20.167          25.246-            5.079-          20.167
                           
DR79905332 ONDERHOUDSVOORZIENING THEATER           25.246-          31.667-            6.421-          25.246-          31.667-            6.421-          25.246-          31.667-            6.421-          25.246-          31.667-            6.421-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen           25.246-          31.667-            6.421-          25.246-          31.667-            6.421-          25.246-          31.667-            6.421-          25.246-          31.667-            6.421-
                           
DR79905390 VOORZ. ONDH. BUITENKANT SCHOOLGEBOUWEN         640.000-        486.019-        153.981        640.000-        486.019-        153.981        640.000-        486.019-        153.981        640.000-        486.019-        153.981
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen         640.000-        486.019-        153.981        640.000-        486.019-        153.981        640.000-        486.019-        153.981        640.000-        486.019-        153.981
                           
DR79905391 VOORZIENING CALAMITEITEN SCHOOLGEBOUWEN           15.000-          35.314-          20.314-          15.000-          35.314-          20.314-          15.000-          35.314-          20.314-          15.000-          35.314-          20.314-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen           15.000-          35.314-          20.314-          15.000-          35.314-          20.314-          15.000-          35.314-          20.314-          15.000-          35.314-          20.314-
                           
DR79906019 VOORZ. DEKKING HOGERE VUILVERWERKINGSKOSTEN            62.234                      -          62.234-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Verkoop aandelen AVR - Ontvlechting Reiniging (bvf945205)            62.234                      -          62.234-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79906104 VOORZIENING EGALISATIE INTEGRATIEBELEID           92.490-                829-          91.661          92.490-                829-          91.661          92.490-                829-          91.661          92.490-                829-          91.661
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen           92.490-                829-          91.661          92.490-                829-          91.661          92.490-                829-          91.661          92.490-                829-          91.661
                           
DR79906124 VOORZIENING COLL VRAAGAFH VERVOER CVV           45.380-                      -          45.380          45.380-                      -          45.380          45.380-                      -          45.380          45.380-                      -          45.380
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen           45.380-                      -          45.380          45.380-                      -          45.380          45.380-                      -          45.380          45.380-                      -          45.380
                           
DR79906186 VOORZIENING WERK EN INKOMEN           56.265-                      -          56.265        460.265-                      -        460.265        409.265-                      -        409.265        409.265-                      -        409.265
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen           56.265-                      -          56.265        460.265-                      -        460.265        409.265-                      -        409.265        409.265-                      -        409.265
                           
DR79906211 VOORZIENING STEDELIJK VERNIEUWING MR-ISV      4.047.586                      -    4.047.586-     2.575.765        466.189-    3.041.954-     1.610.778        467.029-    2.077.807-                      -     1.633.252     1.633.252
  MR-ISV 2005-2009 besluitvorming december 2005 (bvf692053)      4.047.586                      -    4.047.586-     2.575.765        466.189-    3.041.954-     1.610.778        467.029-    2.077.807-       1.633.252     1.633.252
                           
DR79906384 VOORZ. GLASSCHADE GEBOUWEN BASISOND           85.000-          77.121-             7.879          85.000-          77.121-             7.879          85.000-          77.121-             7.879          85.000-          77.121-             7.879
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen           85.000-          77.121-             7.879          85.000-          77.121-             7.879          85.000-          77.121-             7.879          85.000-          77.121-             7.879
                           
DR79906400 VOORZIENING BOS PROJECT BEWEEGMANAGEMENT            21.480          21.480                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Bos project - beweegmanagement beschikkingnummer 531181            21.480          21.480                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79999999 SLUITREKENING KAPITAALDIENST                       -     5.821.090     5.821.090                      -     2.676.435     2.676.435                      -     1.669.319     1.669.319                      -    1.964.920-    1.964.920-
  Herclassificatie Reserves en voorzieningen                       -          76.364-          76.364-                      -          95.033-          95.033-                      -        130.495-        130.495-                      -        143.449-        143.449-
  WVG-budget omzetten naar investeringsbudget       1.255.974     1.255.974               1.555             1.555                      -            5.953-            5.953-                      -          83.820          83.820
  MR-ISV 2005-2009 besluitvorming december 2005 (bvf692053)       3.775.586     3.775.586       2.769.954     2.769.954                      -     1.805.807     1.805.807                      -    1.905.252-    1.905.252-
  Maatregelen amfibiëen pilot (bvf949152)               3.700             3.700                          -                      -                        -                      -                        -
  Correctie nieuwe opzet                    40-                  40-                    41-                  41-                      -                  40-                  40-                      -                  39-                  39-
  Onttr. Res. Automatiseringsmiddelen tbv Project Packaging (bvf 922289)          350.000        350.000                          -                      -                        -                      -                        -
  Verkoop aandelen AVR - Ontvlechting Reiniging (bvf945205)            62.234          62.234                          -                      -                        -                      -                        -
  Jaarplan KIS 2006 (bvf727858)          450.000        450.000                          -                      -                        -                      -                        -
                           
                           
  Totaal      6.247.440     6.247.440                      -     2.413.056     2.413.056                      -     1.446.808     1.446.808                      -          80.150-          80.150-                      -
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat