Stuk 83 I                                                                                             Delft, 10 april 2006.

20037393

 

Onderwerp: 2e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006

 

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij ontvangt u de 2e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen.

 

In deze 2e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale voorstellen worden hieronder toegelicht.

Daarnaast zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.

 

Toelichting belangrijkste budgettair-neutrale posten:

 

  1. Herclassificatie van de reserves en voorzieningen (bvf 738046)
    De reserves en voorzieningen zijn op nieuw geclassificeerd, hierdoor voldoet de gemeente  aan de regels zoals deze zijn vastgeld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

 

  1. Jaarplan KIS 2006 (bvf727858)

Uitvoering van KIS II. Verbeteren de toegankelijkheid, de doeltreffendheid, de betrouwbaarheid, de controleerbaarheid en de doelmatigheid van de gemeente.

 

  1. Meldpunt Bezorgd. Plan van aanpak 2006 (bvf 910549)
    Actualisering van de werkzaamheden ten behoeve van het Meldpunt Bezorgd.

 

  1. Afkoop werkgelegenheidsimpuls (bvf 796308)

De afkoop door het Rijk van de resterende termijnen(2006 –2010) van de Rijksbijdrageregeling Werkgelegenheidsimpuls 1994.

 

  1. Actualisering MR-ISV 2006 – 2009 (bvf 6902053)

Op basis van de besluitvorming in december worden budgetten van de MR-ISV over de jaren 2006-2009 geactualiseerd.

 

  1. Verkoop aandelen AVR ontvlechting Reiniging (BVF 945205)

Verkoop van 2000 aandelen AVR en de vrijvallende middelen inzetten ter dekking van onder andere management ondersteuning bij het ontvlechtingsproces Reiniging/Avalex en Reiniging/Stadsbeheer.

Stuk 83 I                                                                                 pag. 2.

 

 

  1. Omzet WVG-budget naar investeringsbudget (bvf 20008736)

De jaarlijkse investeringsruimte om de voorzieningen voor gehandicapten aan te schaffen

 

Wij stellen u voor de 2e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006 van de Gemeente Delft bij de 15e begrotingswijziging van 2006 vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk,                       ,burgemeester.

 

 

 

mr. drs. H.G.L.M. Camps                      ,secretaris.

 

Stuk 83 II         

20037393

 

 

De raad van de gemeente Delft,

 

gelezen het voorstel van het college van 28 maart 2006;

 

b e s l u i t

 

De 2e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006 van de gemeente Delft bij de 15e begrotingswijziging van 2006 vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 april 2006.

 

 

 

 

                                                           ,burgemeester.

 

 

 

,griffier.