Stuk 87 Delft, 10 april 2006.

20040384

Onderwerp: 3^e Begrotingswijziging 2006

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Dit voorstel betreft de 3e begrotingswijziging. Met deze begrotingswijziging wordt de programmabegroting en de onderliggende productenraming geactualiseerd aan de hand van de reeds genomen besluiten en recente ontwikkelingen. In dit voorstel zijn per saldo alleen budgettair neutrale posten opgenomen. Met uitzondering van de verwerking van twee structurele tegenvallers waarover reeds is besloten in de tweede beheersrapportage 2005.

Programma 1 Dienstverlening: Er is hier een inkomstenpost werken derden voor riolering opgenomen (m.n. het ledigen van vet- en beerputten). Aangezien deze werkzaamheden al enige jaren niet meer door de gemeente worden uitgevoerd, worden deze inkomsten niet gerealiseerd. Dit leidt tot een nadeel van € 120.553,=.

Programma 6 Welzijn: Er is hier een inkomstenpost opgenomen voor huuropbrengsten van het zwembad Kerkpolder. Naar aanleiding van de aanpassing van het huurcontract met de buitenschoolse opvang, ontstaat hier een nadeel van € 14.079,=.

Dit geeft per saldo een negatief effect op het saldo van de exploitatiebegroting van € 134.632,=. Het saldo wordt na deze wijziging € -148.208,=

Wij stellen u voor conform de besluitvorming over de 2^e beheersrapportage 2005, in te stemmen met de verslechtering van saldo van de exploitatiebegroting van € 135.532,= en daartoe de 3e begrotingswijziging in de (programma)begroting van 2006 te verwerken.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.