bijlage01_begrotingswijziging

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---
Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2006
79e Wijziging
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:
- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2006 te wijzigen.
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 26-10-2006
, burgemeester
, griffier
2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:
……………………………
inclusief raadsvoorstel en besluit

bijlage01_vervolg_begrotingswijziging

Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- Gemeente Delft
    2006 2007 2008 2009
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
PRG02 - WERK, INKOMEN EN ZORG      3.295.603     3.295.603                      -     3.191.386     3.191.386                      -     4.140.279     4.140.279                      -     3.975.749     3.975.749                      -
  Mjr combiwerk 2006-2008      3.422.000     3.565.000        143.000     3.138.000     3.323.000        185.000     3.955.000     4.258.000        303.000     3.955.000     4.258.000        303.000
  Mutaties via de reserve                       -        143.000-        143.000-        169.000          16.000-        185.000-        287.000          16.000-        303.000-        287.000          16.000-        303.000-
  Herziening Budgetten WVG         623.681-        126.397-        497.284        643.443-        112.504-        530.939        643.443-          98.611-        544.832        643.443-          98.611-        544.832
  Mutaties via de reserve         497.284                      -        497.284-        527.829            3.110-        530.939-        541.722            3.110-        544.832-        377.192        167.640-        544.832-
                           
PRG05 - WIJKAANPAK EN WONEN            62.394                      -          62.394-          67.137                      -          67.137-          66.954                      -          66.954-          66.852                      -          66.852-
  Technische correctie van produkt 8019 naar 5002              6.961                      -            6.961-             6.928                      -            6.928-             6.907                      -            6.907-             6.896                      -            6.896-
  Herstructurering Monumentenzorg            60.491                      -          60.491-          60.209                      -          60.209-          60.047                      -          60.047-          59.956                      -          59.956-
  Correctie Afboeking vaste activa              5.058-                      -             5.058                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
PRG06 - WELZIJN                9.299                      -            9.299-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Dubbele verwerkt 0e en 4e wijziging              9.299                      -            9.299-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie reserve en voorzieningen                       -            3.110-            3.110-                      -            3.110-            3.110-                      -            3.110-            3.110-                      -            3.110-            3.110-
  Mutaties via de reserve                       -             3.110             3.110                      -             3.110             3.110                      -             3.110             3.110                      -             3.110             3.110
                           
PRG08 - DUURZAAMHEID         874.104        881.065             6.961            6.928-                      -             6.928            6.907-                      -             6.907            6.896-                      -             6.896
  Technische correctie van produkt 8019 naar 5002              6.961-                      -             6.961            6.928-                      -             6.928            6.907-                      -             6.907            6.896-                      -             6.896
  Lepelbrug groot onderhoud         868.065                      -        868.065-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Mutaties via de reserve                       -        868.065        868.065                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Gemeentelijke Papierbespraring            13.000                      -          13.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Mutaties via de reserve                       -          13.000          13.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
PRG11 - VEILIGHEID         217.044-                      -        217.044        193.108-                      -        193.108        193.108-                      -        193.108        193.108-                      -        193.108
  Technische correctie van programma 11 en 13         217.044-                      -        217.044        193.108-                      -        193.108        193.108-                      -        193.108        193.108-                      -        193.108
                           
PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE         217.044                      -        217.044-        193.108                      -        193.108-        193.108                      -        193.108-        193.108                      -        193.108-
  Technische correctie van programma 11 en 13         217.044                      -        217.044-        193.108                      -        193.108-        193.108                      -        193.108-        193.108                      -        193.108-
                           
PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN           49.790-          14.942          64.732          40.209-          20.000          60.209          40.047-          20.000          60.047          39.956-          20.000          59.956
  Technische correctie belastingen            20.000          20.000                      -          20.000          20.000                      -          20.000          20.000                      -          20.000          20.000                      -
  Herstructurering Monumentenzorg           60.491-                      -          60.491          60.209-                      -          60.209          60.047-                      -          60.047          59.956-                      -          59.956
  Dubbele verwerkt 0e en 4e wijziging              9.299-                      -             9.299                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie Afboeking vaste activa                       -            5.058-            5.058-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Totaal      4.191.610     4.191.610                      -     3.211.386     3.211.386                      -     4.160.279     4.160.279                      -     3.995.749     3.995.749                      -

bijlage01_vervolg_begrotingswijziging

Mjr begrotingswijziging 2006 - 2009 --- Raad --- Gemeente Delft
    2006 2007 2008 2009
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
DR79001524 - VERVANGING FINANCIEEL SYSTEEM 2005         100.000                      -        100.000-        100.000                      -        100.000-        100.000                      -        100.000-        100.000                      -        100.000-
  Correctie 58e wijziging         100.000                      -        100.000-        100.000                      -        100.000-        100.000                      -        100.000-        100.000                      -        100.000-
                           
DR79901004 - BEDRIJFSRESERVE COMBIWERK                       -        143.000        143.000                      -        185.000        185.000                      -        303.000        303.000                      -        303.000        303.000
  Mjr combiwerk 2006-2008                       -        143.000        143.000                      -        185.000        185.000                      -        303.000        303.000                      -        303.000        303.000
                           
DR79902020 - RES. MILIEU            13.000                      -          13.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Gemeentelijke Papierbespraring            13.000                      -          13.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902194 - RESERVE WVG-VOORZIENINGEN                       -        497.284        497.284            3.110-        527.829        530.939            3.110-        541.722        544.832        167.640-        377.192        544.832
  Herziening Budgetten WVG                       -        497.284        497.284            3.110-        527.829        530.939            3.110-        541.722        544.832        167.640-        377.192        544.832
                           
DR79902195 - RESERVE KINDEROPVANG              3.110                      -            3.110-             3.110                      -            3.110-             3.110                      -            3.110-             3.110                      -            3.110-
  Correctie reserve en voorzieningen              3.110                      -            3.110-             3.110                      -            3.110-             3.110                      -            3.110-             3.110                      -            3.110-
                           
DR79902401 - RE. OPENBARE RUIMTE / KUNSTWERKEN         868.065                      -        868.065-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Lepelbrug groot onderhoud         868.065                      -        868.065-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79906312 - VOORZ. KINDEROPVANG              3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110
  Correctie reserve en voorzieningen              3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110
                           
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST                       -        340.781        340.781                      -        615.939-        615.939-                      -        747.832-        747.832-                      -        747.832-        747.832-
  Mjr combiwerk 2006-2008                       -        143.000-        143.000-                      -        185.000-        185.000-                      -        303.000-        303.000-                      -        303.000-        303.000-
  Lepelbrug groot onderhoud                       -        868.065        868.065                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Herziening Budgetten WVG                       -        497.284-        497.284-                      -        530.939-        530.939-                      -        544.832-        544.832-                      -        544.832-        544.832-
  Gemeentelijke Papierbespraring                       -          13.000          13.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie 58e wijziging                       -        100.000        100.000                      -        100.000        100.000                      -        100.000        100.000                      -        100.000        100.000
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Totaal         981.065        981.065                      -          96.890          96.890                      -          96.890          96.890                      -          67.640-          67.640-                      -
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat