1 Inkomen

1.1 Klantenbestand

1.1.1 Ontwikkeling Uitkeringen & Klanten

Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering

Tabel 1.1.1a: Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, BZ: 65- & 65+)

		2002	2003	2004	2005	2006
						1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
Uitkeringen – start peilperiode	aantal	2.943	3.050	3.115	3.114	2.883	2.887			2.883
Instroom in uitkering *		1.216	1.183	1.204	701	225	136			361
Uitstroom uit uitkering **		1.109	1.118	1.205	932	221	151			372
waarvan:
Arbeid dienstbetr./uitk.ziekte					294	70	53			123
Uitkeringen – eind peilperiode		3.050	3.115	3.114	2.883	2.887	2.872			2.872
Uitkeringen – gemiddeld				3.143	3.006	2.888	2.887
% groei gemiddeld aantal uitkeringen tov 2005	%					-3,9%	-4,0%

Bron: SDV (GWS)

* De instroom wordt berekend en is het saldo van het aantal lopende uitkeringen aan het eind van de peilperiode plus de uitstroom minus aantal lopende uitkeringen aan het begin van de peilperiode.

** De uitstroom wordt bepaald door het aantal beëindigde uitkeringdossiers. M.i.v. 2005 zijn gecorrigeerde aantallen gebruikt en worden niet alle beëindigde dossiers als uitstroom meegenomen. Een dossier wordt pas echt als beëindigd bestempeld als er binnen een maand niet een nieuw dossier is opgestart voor dezelfde klant(en).

Figuur 1.1.1: Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, BZ: 65- & 65+)

Bron: SDV (GWS)

Tabel 1.1.1b: Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering WWB 65-

		2002	2003	2004	2005	2006
						1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
Uitkeringen – start peilperiode	aantal			2.833	2.814	2.610	2.609			2.610
Instroom in uitkering *						209	130			339
Uitstroom uit uitkering **						210	146			356
waarvan:
Arbeid dienstbetr./uitk.ziekte					294	70	53			123
Uitkeringen – eind peilperiode				2.814	2.610	2.609	2.593			2.593
Uitkeringen – gemiddeld				2.839	2.714	2.609	2.610
% groei gemiddeld aantal uitkeringen tov 2005	%					-3,9%	-3,8%

Bron: SDV (GWS)

In het beleidsplan 2006 is de volgende concrete doelstelling voor 2006 geformuleerd: uitstroom uit de WWB van mensen tot 65 jaar is groter dan de instroom in de WWB van mensen tot 65 jaar.

De uitstroom t/m 2^e kwartaal (356) is hoger dan de instroom (339). Eind 2de kwartaal 2006 liggen we voor wat betreft de concrete doelstelling uit het beleidsplan 2006 voor de categorie tot 65 jaar dus op koers.

Gezien de cijfers t/m 2e kwartaal 2006 is de prognose dat het exploitatieresultaat WWB 2006 ca. 4 ton positief zal zijn. Dit is inclusief de

€ 1 miljoen die de gemeente in de programmabegroting 2006-2009 extra, naast de rijksbijdrage WWB, beschikbaar heeft gesteld

Ontwikkeling ontvangers Periodieke uitkering en partners (WWB, IOAW, IOAZ) naar fasering

Het aantal klanten is groter dan het aantal uitkeringen. Dit heeft te maken met de wettelijke systematiek en de daaraan verbonden registratiemethodiek. Zo worden plusminus 500 uitkeringen verstrekt aan gezinnen, zijnde twee partners met of zonder kinderen, in het aantal uitkeringen tellen deze éénmaal mee. Voor de aantallen klanten tellen beide partners mee, vandaar de discrepantie.

Tabel 1.1.1c: Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering en partners (WWB, IOAW, IOAZ, BZ: 65- & 65+) naar fasering

	2004	2005	2006
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
	aantal
Klanten met uitkering	3.520	3.354	3.348	3.312
waarvan:
Fase 1	14	140	140	125
Fase 2	321	275	285	273
Fase 3	828	778	771	765
Fase 4	2.251	679	124	129
Fase 4 - Sociale activering		475	556	556
Fase 4 - Zorg		790	1.233	1.229
Nader te bepalen	106	217	239	235

Bron: SDV (GWS)

Ontwikkeling ontvangers Periodieke uitkering en partners

De omzetting werd in 2006 voortgezet v.w.b. de 65+ klanten. Echter blijkt nu dat aan het einde van het tweede kwartaal nog immer 129 klanten niet zijn omgezet naar Sociale Activering of Zorg. Lijstwerk is gegeneerd zodat eind 3e kwartaal de omzetting volledig gereed zal zijn.

1.2 Handhaving

1.2.1 Huisbezoeken

Tabel 1.2.1: huisbezoeken (aantal bezochte klanten naar reden)

	2004		2005		2006
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal	%	aantal	%	aantal					%
Totaal bezochte klanten	226		807		256	209			465
waarvan:
Nieuwe aanvraag uitkering*			418	51,8%	153	136			289	62,2%
Inrichtingskosten	155	68,6%	231	28,6%	53	53			106	22,8%
Twijfel situatie	71	31,4%	158	19,6%	50	53			103	22,2%
Percentage is aantal per Reden t.o.v. Totaal bezochte klanten

Bron: SDV

* In tweede helft van 2005 is begonnen met afleggen van huisbezoeken van alle klanten die een nieuwe aanvraag levensonderhoud deden.

1.2.2 Fraudebestrijding

Tabel 1.2.2a: Fraudebestrijding

		2004	2005	2006
				1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
Behandelde fraudezaken	aantal	329	434	81	115			196
% stijging behandelde fraudezaken	%	-5,5%	31,9%

Bron: IBO

Tabel 1.2.2b: Teruggevorderd bedrag

		2004	2005	2006
				1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
Teruggevorderd bedrag	euro	1.500.982	2.007.927	263.480	978.723			1.242.203
% stijging teruggevorderd bedrag	%	47,7%	33,8%

Bron: IBO

1.3 Bijzondere bijstand

Tabel 1.3a: Ontwikkelingen verstrekkingen Bijzondere bijstand

	2005			2006
	Productie-	Realisatie		Productie-	Realisatie
	prognose			prognose	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Verstrekkingen Bijz. bijstand	7.800	7.512	96,3%	8.000	1.985	1.881			3.866	48,3%
waarvan:
Eenmalig	3.400	3.191	93,9%	3.500	995	722			1.717	49,1%
Periodiek	4.400	4.321	98,2%	4.500	990	1.159			2.149	47,8%
Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: SDV (GWS)

Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand is de mogelijkheid tot het verstrekken van categoriale bijzondere bijstand vervallen. De hiermee corresponderende tabelregel Verstrekkingen Armoebeleid is om deze reden verwijderd.

Tabel 1.3b: Financieel resultaat Bijzondere bijstand en Minimabeleid t/m 2^de kwartaal

	2004	2005	2006
(bedragen in € x 1.000)	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Verschil
Uitgaven
Totaal uitgaven Bijzondere Bijstand	4.069	3.931	2.018	2.029	11
Personeels/apparaatskosten	1.771	1.842	1.021	1.021
Reguliere verstrekkingen Bijz. Bijstand	1.447	1.251	548	663	115
Verstrekkingen armoedebeleid	40	45	1		-1
Computers en Bijstand	97	75	123	75	-48
Voorschool	3	8	3	10	7
werkervaring/scholingskosten	46	4		20	20
Stichting leergeld			31	16	-15
Formulierenbrigade			36	18	-18
Budgetbegeleiding			45	13	-32
Collectieve ziektekostenverzekering	172	334	171	162	- 9
Klantenkrant	16	24		13	13
Overige uitgaven	7	69	6	5	-1
Delftse armoedemonitor				13	13
Eenmalige uitkering 2004/2005	336	128	33		-33
Afwikkeling verantwoording KO 2004	134	151
Totaal uitgaven Minimabeleid	596	580	259	301	42
Personeels/Apparaatkosten	114	138	72	72
Delftpas	373	361	126	187	61
Thowe / TWK	57	35	28	23	-5
Sportfonds	48	46	33	19	-14
Totaal uitgaven	4.665	4.511	2.277	2.330	53
Baten
Totaal inkomsten Bijzondere Bijstand	1.376	587	231	279	48
Inkomsten BB op cliëntniveau	1.626	369	131	164	33
Inkomsten DSW	27	14		15	15
Reserve werk en inkomen	-277	204	100	100	0
Totaal inkomsten Minima Beleid	255	161	102	92	-10
Inkomsten Delftpas	255	161	102	92	-10
Totaal baten	1.631	748	333	371	38

Totaal bijdrage algemene dienst (Saldo uitgaven/baten)	3.034	3.763	1.944	1.959	15

Bron: WIZ

1.4 (Andere) Inkomensondersteunende maatregelen

1.4.1 Delft Uitkeringen Informatie Team (DUIT)

Tabel 1.4.1: DUIT

	2005			2006
	Productie-	Realisatie		Productie-	Realisatie
	prognose			Prognose	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Klantcontactgesprekken	660	1.559	236,2%	1.660	604	527			1.131	68,1%
Huisbezoeken	220	391	177,7%	390	99	63			162	41,5%
Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: Budgetwinkel/Duit

1.4.2 Delftpas

Tabel 1.4.2: Delftpas (verkochte passen)

	Productie-	Realisatie
	prognose	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal						%
2004	5.100	3.455	1.655	868	111	6.089	119,4%
2005	6.000	3.263	1.806	812	268	6.149	102,5%
2006	6.500	3.942	1.689			5.631	86,6%
Percentage is Realisatie t.o.v. Doelstelling

Bron: B&P

Van het totaal aantal verkochte passen is 46.8% verkocht aan minima (incl. kinderen). In 2005 was dat 50,8%.

De groei van het aantal pashouders is redelijk gelijk verdeeld over alle doelgroepen. Met een daling van 1% ten opzichte van 2005 blijft het aandeel minima iets achter. In absolute aantallen steeg het aantal minima met een Delftpas met ca. 220.

1.4.3 AV-Delft

Tabel 1.4.3: Dekkingspercentage AV-Delft

	2003		2004		2005		2006
	Doel-	Realisatie	Doel-	Realisatie	Doel-	Realisatie	Doel-	Realisatie
	stelling		stelling		stelling		stelling
	%
Bijstandsgerechtigden	80	56	80	54	80	58	80
WIW-ers & Overige Minima	30	35	30	37	30	42	30

Bron: B&P

Op dit moment zijn er geen recente gegevens beschikbaar. Sinds 1 januari 2006 registreert de gemeente zelf het gebruik van AV-Delft. Uit de registratie is het nog niet mogelijk monitor gegevens te halen.

1.4.4 Sportfonds

Tabel 1.4.4: Aanvragen Sportfonds

	2004	2005	2006
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Nieuwe aanvragen	745	605	179	118			297
Afgehandelde aanvragen	755	613	141	178			319

Bron: UA&A

In de eerste helft van 2006 zijn 11 aanvragen meer gedaan dan in de eerste helft van 2005. Verwachting is dat het gemiddelde verstrekte bedrag voor de meeste aanvragen lager uit zal vallen (€ 80,00 i.p.v. € 120,00) dan begroot. Hiermee zullen we binnen de begroting blijven.

2 Werk

2.1 Reïntegratie

2.1.1 Ontwikkeling reïntegratieaanbod

De gemeente Delft heeft de volgende doelstellingen:

1. Bieden van een sluitende reïntegratieaanpak aan de nieuwe instroom werkzoekenden klanten Fase-2, Fase-3 en Fase-4 (inclusief de niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers) alsook aan WWB klanten Fase-2 en Fase-3 die al langer een uitkering ontvangen

2. Intensievere Fase-4 aanpak

3. Ontwikkelen van en invulling geven aan nieuw instrumentarium (gesubsidieerd werk) vastgelegd in de Delftse reïntegratieverordening Werk en Bijstand

De reïntegratietrajecten worden extern ingekocht middels contracten bij private reïntegratiebedrijven. Het vakteam T&M verzorgt de toeleiding naar deze contracten en houdt vervolgens regie (monitoring) op de voortgang van de trajecten en op de contractafspraken die met elk reïntegratiebedrijf zijn vastgelegd. Tevens verzorgt dit vakteam de toeleiding en monitoring naar het instrumentarium Proefplaatsing en Opstapbaan.

De inkoop van de verschillende vormen van trajecten vindt plaats o.b.v. de collegedoelstellingen en de analyse van het bestand. Desondanks kan het voorkomen dat het aantal klanten per doelgroep (analyse) en het aantal beschikbare trajecten(inkoop) niet geheel sluitend is. Instroom van klanten vallend onder de doelgroep nieuw in de uitkering of klanten zonder uitkering(NUG) is bijvoorbeeld niet te beïnvloeden door de gemeente.

Tabel 2.1.1: Ontwikkeling reïntegratieaanbod¹

	2004		2005		2006
	Productie-	Realisatie	Productie-	Realisatie	Productie-	Realisatie
	prognose		prognose		prognose	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Klanten in traject – start peilperiode		816		809		1.106	1.159
Instroom in traject	900	721	910	1.039	1.050	271	192			463
waarvan:
Zwaar (Fase 4)	535	285	445	437	425	78	33			111
Middelzwaar (Fase 2/3)	150	257	150	175	190	26	35			61
Licht (Nuggers)	90	35	40	13	40	0	2			2
Proefplaatsing / Opstapbaan/ Participatiebaan	125	144	285	414	395	148	88			236
Projecten						19	34			53
Uitval voor traject		126		164		52	63			115
Uitstroom uit traject		602		578		166	210			376
waarvan:
Betaald of gesubsidieerd werk		132		197		56	48			104
Vrijwilliger of in de sfeer van beschermd werk		86		41		15	18			33
Zorg		384		144		37	46			83
Overig				196		58	98			156
Klanten in traject – eind peilperiode		809		1.106		1.159	1.078
waarvan:
werkzaam en in de nazorg				58		71	86
werkzaam op opstapbaan		26		163		189	239
Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: T&M (GWS)

¹Aantal kan verschillen met een vorige KWARAP door aanpassingen in de registratie.

Meer dan de helft van de instroom in trajecten gaat naar de proefplaatsing (nieuwe instroom) en opstapbaan. In het 2^e kwartaal 2006 heeft er een verhoging van de instroom plaatsgevonden in projecten. Het gaat hier veelal werkgerichte projecten (zie hiervoor ook hoofdstuk 2.3 Projecten).

De specificatie Uitval geldt voor deelnemers die tussen de aanmelding en de start van een traject om diverse redenen uitgevallen zijn. Veelal zijn deze redenen niet verwijtbaar aan de kwaliteit van het reïntegratiebedrijf, maar heeft dit te maken met de problematiek van de klant (medisch/psychische redenen, motivatieproblematiek), ‘no show’ van de klant (verhuizing, detentie/fraude, zelf werk gevonden) en de kwaliteit van doorverwijzing van WIZ. De doelgroep die in dit verband is uitgevallen krijgt bijzondere aandacht via de aanpak klantmanagement.

Met de komst van de arbeidsmarktprojecten is er een andere uitvalreden bijgekomen, namelijk het niet voldoen aan het functieprofiel van de vacature. De stijging van het uitvalpercentage in 2006 wordt grotendeels verklaard door niet voldoen aan het functieprofiel.

Dit kwartaal zijn er 48 klanten via een trajectaanpak duurzaam uitgestroomd naar regulier werk en 18 naar vrijwilligerswerk. Van de 1.078 klanten die in traject zijn hebben 86 klanten regulier werk gevonden, maar vallen nog onder de nazorgfase ( 6 maanden). Bij 239 klanten is de uitkering beëindigd door het aanvaarden van een Opstapbaan.

De verhoging in het aantal dat met uitstroomreden overig uitstroomt, wordt met name door de afsluitingen van de proefplaatsingen veroorzaakt. In verband met het bereiken van de maximale trajectduur. Zoals in het vorig kwartaal is aangegeven is de duur van de proefplaatsing van 6 naar 3 maanden gegaan (zie ook hoofdstuk 2.2.1)

2.1.2 0Sluitende aanpak 16-23 jarigen

Een van de belangrijkste doelen van het Jongerenloket is te komen tot een sluitende aanpak voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar.

Dit wordt als volgt mogelijk gemaakt;

- een intensieve begeleiding ; middels klantmanagement worden jongeren die dit niet uit zichzelf behalen, alsnog begeleid naar een opleiding die tot een startkwalificatie leidt.

- Jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen, worden begeleid naar het hoogst haalbare niveau op de arbeidsmarkt dan wel passende hulpverlening

- De uitkeringsverstrekking voor jongeren vindt plaats in het jongerenloket

De sluitende aanpak 16 –23 jaar wordt uitgevoerd door consulenten vanuit de disciplines onderwijs, werk-inkomen-zorg en het jongerenwerk allen werkzaam in het jongerenloket. Voor de 16en 17 jarigen (de partieel leerplichtigen) is er een nauwe samenwerking met de collega’s leerplicht, ook werkzaam binnen dit jongerenloket

Tabel 2.1.3a: Sluitende aanpak 16-23 jarigen – Niet uitkeringsgerechtigden

	2005	2006
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal

Instroom in begeleiding		63	63			126
Uitstroom / Resultaat begeleiding	311	16	40			56
waarvan:
uitgestroomd naar onderwijs	134	5	7			12
uitgestroomd naar werk	71	3	9			12
uitgestroomd naar hulpverlening (incl. overig; detentie ziekte)	47	7	19			26
uitgestroomd naar een leer-werktraject	59	1	5			6
Jongeren in begeleiding – eind peilperiode	209	256	279

Bron: RMC (LLA)

Tabel 2.1.3b: Sluitende aanpak 16-23 jarigen – Uitkeringsgerechtigden

	2005	2006
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal

Instroom in uitkering	89	36	23			59
Uitstroom / Resultaat begeleiding	113	27	21			48
waarvan:
onderwijs / studie	10	0	0			0
werk	36	12	7			19
anders	67	15	16			31
Geen doelgroep (bereiken lft 23 jr)	20	8	11			19
Jongeren in begeleiding – eind peilperiode	118	119	110

Bron: GWS

De uitstroom van jongeren in het begeleidingsaanbod zal zijn piek kennen in het 3^e en 4^e kwartaal. In deze periode vangt het nieuwe schooljaar aan en zullen relatief veel jongeren die nu in begeleiding zijn bij het jongerenloket kunnen aanvangen met hun nieuwe school Hierdoor kan de begeleiding vanuit positieve gronden stopgezet worden.

2.2 Gesubsidieerd werk

2.2.1 Proefplaatsingen

Het uitgangspunt is dat alle nieuwe instroom (m.u.v. zorgklanten) wordt toegeleid naar een proefplaatsing. De prognose is hieraan gerelateerd, is bepaald op basis van een gemiddelde instroom en de samenstelling van de instroom naar doelgroep. De acquisitie van en het begeleiden tijdens de proefplaatsing wordt uitgevoerd door 2 organisaties: Combiwerk en Werkplan.

In de tabel is geen onderscheid gemaakt tussen de aanmelding naar één van deze organisaties en de daadwerkelijke start op een proefplaatsing. De organisaties hebben 2 maanden de tijd om een werkplek te vinden die aansluit bij opleiding en werkervaring van de klant. Na deze 2 maanden geldt het principe dat iedere werkplek kan gelden voor de invulling van een geschikte proefplaatsing.

Tabel 2.2.1: Proefplaatsingen

	2004		2005		2006
	Productie-	Realisatie	Productie-	Realisatie	Productie-	Realisatie
	prognose		prognose		prognose	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Aangemeld naar Proefplaatsing		55		203		100	40
In afwachting start		3		88		68	50
Gestart op Proefplaatsing	65	10	135	98	185	71	62			133
Niet gestart op Proefplaatsing		20		43		15	30			45
waarvan:
Regulier werk		8		13		7	10			17
Zorg		6		18		2	8			10
Overig		6		12		6	12			18
Uitstroom uit Proefplaatsing		2		52		16	58			74
waarvan:
Regulier werk		1		11		2	9			11
Zorg		1		14		3	13			16
Overig				27		11	36			47
Klanten op Proefplaatsing – eind peilperiode		8		54		109	113
Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: T&M (GWS)

In 1^e en 2^e kwartaal 2006 zijn extra acties uitgezet voor nader inzicht in de groep mensen die in afwachting van start proefplaatsing is. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van het aantal, doordat een deel van de mensen een ander trajectaanbod heeft gekregen, gezien de wachttijd. Daarnaast hebben er administratie correcties plaatsgevonden. Het komende kwartaal zullen de ontwikkelingen hierin nauwgezet gevolgd worden.

De uitstroom naar werk uit de proefplaatsing is toegenomen t.o.v. het 1^e kwartaal. Overigens blijft het aantal mensen dat voor start van de proefplaatsing werk vindt hoger dan na start proefplaatsing.

De forse uitstroom uit de proefplaatsing op reden Overig komt door de wijziging in trajectduur van 6 maanden naar 3 maanden

2.2.2 Opstapbanen

Opstapbanen zijn gesubsidieerde banen voor maximaal 1 jaar, bedoeld voor klanten die perspectief hebben op regulier werk, maar een tekort aan recente en relevante werkervaring, uit te laten stromen naar regulier werk. De uitvoering van de opstapbanen wordt op dit moment uitgevoerd door 2 organisaties: Combiwerk en Werkplan.

De uitstroom uit de opstapbaan komt gezien de looptijd van de contracten (maximaal 1 jaar) op gang. Naast uitstroom naar regulier werk geldt dat voor klanten die niet succesvol zijn uitgestroomd naar werk het contract veelal niet verlengd is (uitstroom overig). Deze groep mensen komt in aanmerking voor een WW-uitkering. De uitstroom op Zorg betreft klanten die door omstandigheden niet in een opstapbanen kunnen blijven.

Tabel 2.2.2: Opstapbanen

	2004		2005		2006
	Productie-	Realisatie	Productie-	Realisatie	Productie-	Realisatie
	prognose		prognose		prognose	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Aangemeld voor Opstapbaan		89		217		48	45
In afwachting start		3		72		43	51
Gestart op Opstapbaan	60	30	140	166	210	39	36			75
Niet gestart op Opstapbaan		16		30		13	20			33
Waarvan:
Regulier werk		4		6		1	3			4
Zorg		4		10		5	9			14
Overig		8		14		7	8			15
Uitstroom uit Opstapbaan		4		29		17	30			47
Waarvan:
Regulier werk		4		13		6	9			15
Zorg				7		5	4			9
Overig				9		6	17			23
Klanten op Opstapbaan – eind peilperiode		26		163		189	195
Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: T&M (GWS)

2.2.3 Participatiebanen

Tabel 2.2.3: Participatiebanen

In het 2^e kwartaal is gestart met de werving en selectie voor de invulling van een vijftal participatiebanen. In het 3^e kwartaal zal hier uitgebreid op worden ingegaan..

2.2.4 Loonkostensubsidie

Tabel 2.2.4: Loonkostensubsidie

	2005			2006
	Productie-	Realisatie		Productie-	Realisatie
	Prognose			prognose	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal		%	aantal						%
Verstrekkingen subsidie	35	10	29%		6	11			17
waarvan:
Regulier	25	7	28%		5	7			12
Tuinbouwproject	10	3	30%		1	4			5
Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: B&P

2.2.5 ID-banen (In- en Doorstroombanen)

Het aandeel structureel gesubsidieerde banen moet in 2006 zijn gedaald naar circa 110 banen. Om het aantal ID-banen te laten dalen worden er diverse instrumenten ingezet. Werkgevers worden o.a. middels premies gestimuleerd de ID-werknemers regulier in dienst te nemen. ID-medewerkers krijgen, indien er mogelijkheden tot uitstroom zijn, een traject aangeboden. Er worden extra acquisiteurs ingezet om geschikte banen te vinden en het CWI biedt haar instrumentarium aan.

Uiteindelijk wordt de ID-regeling volledig afgebouwd en vervangen door andere vormen van gesubsidieerd werk.

Tabel 2.2.5: ID-banen (In- en Doorstroombanen)

	2004		2005		2006
					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal	%	aantal	%	aantal					%
Klanten met ID-baan – start peilperiode	233		199		147	142
Uitstroom uit ID-baan	34		52		5	3			8
waarvan:
Regulier werk	16	47,1%	29	55,8%	5	3			8	100,0%
Anders	18	52,9%	23	44,2%	0	0			0	0,0%
Klanten met ID-baan – eind peilperiode	199		147		142	139
Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: Werkplan

2.3 Projecten

De gemeente Delft is in 2005 gestart met een aantal vraaggerichte arbeidsmarkt/activeringsprojecten. De reden hiervoor is dat de gemeente steeds meer concrete kansen en mogelijkheden wordt geboden door organisaties en werkgevers die in samenwerking met de gemeente een project willen starten. Veelal betreft het hier concrete vacatures en activeringsplaatsen, met het verzoek kandidaten te leveren. Elk project kent zijn eigen dynamiek.

2.3.1 Arbeidsmarktprojecten

Arbeidsmarktprojecten zijn gericht op de uitstroom naar werk. Activeringsprojecten zijn aanvullend op een bestaand reïntegratietraject als extra werkelement in de vorm van een stage. De doelgroep, de toeleidingseisen en geldende afspraken kunnen per project verschillend zijn.

Tabel 2.3.1: Arbeidsmarktprojecten

		2005	2006
	Productie-	Realisatie	Realisatie
	Prognose*		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal							%
Enter At Work	25	5	2	1			8	32,0%
Combi Beveiliging	15	15	0	0			15	100,0%
PRB	10	7	1	0			8	80,0%
Wings	45	8	4	7			19	42,2%
Percentage is Realisatie t.o.v. Productieprognose

Bron: T&M (GWS) / B&P

De prognose geldt voor de gehele periode 2005-2006

Het project Combiwerk beveiliging is vorm gegeven via opstapbanen. De instroom heeft volledig plaats gevonden in 2005. Het project loopt echter door in 2006. Door de 100% realisatie heeft er geen nieuwe instroom in 2006 plaats gevonden. In het derde kwartaal van 2006 wordt een nieuw beveiligingsproject in samenwerking met Combiwerk gestart.

2.3.2 Project Wereldzaak

In zeer korte tijd zijn vorig jaar 25 klanten geselecteerd voor de Wereldzaak. De doelstelling van dit project is om middels opleiding- en werkervaring in de horeca uiteindelijk door te stromen naar een reguliere baan. De Wereldzaak biedt gedurende een periode van 1 jaar gemiddeld 25 stageplaatsen aan voor klanten met een WWB-uitkering. Klanten kunnen met behoud van hun uitkering maximaal 9 maanden werkervaring opdoen.

Tabel 2.3.2: Project Wereldzaak

	2005	2006
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Klanten – start peilperiode	10	23	27			23
Instroom	15	5	1			6
Uitstroom	2	1	1			2
Klanten –eind peilperiode	23	27	27			27

Bron: T&M (GWS) / B&P

2.3.3 Project Weesfietsen

Binnen dit project doen deelnemers onder begeleiding alle voorkomende werkzaamheden in een fietsenwerkplaats. Het project is bestemd voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (fase 4) en is zeer laagdrempelig. De nadruk ligt op zinvolle dagbesteding, het verwerven van sociale vaardigheden. Klanten kunnen hier 6 tot max. 12 maanden met behoud van hun uitkering werkervaring opdoen.

Tabel 2.3.3: Project Weesfietsen

	2005	2006
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Klanten – start peilperiode	17	21	26
Instroom	20	8	8
Uitstroom	16	3	3
Klanten – eind peilperiode	21	26	31

Bron: T&M (GWS) / B&P

2.4 Activering één-ouders

Delft heeft zich de taak gesteld om alleenstaande ouders een op maat gesneden aanbod te doen. Bij het opstarten van trajecten dient rekening gehouden te worden met een verantwoorde invulling van de combinatie werk en zorg. Het tweede kwartaal laat een dalende tendens zien. Voor de periode 1 juli 2006 – 1 juli 2007 zijn 100 voortrajecten ingekocht. Doel van deze trajecten is de deelnemers voor te bereiden op verdere toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Tabel 2.4: Activering één-ouders

	2004	2005	2006
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Klanten in uitkering – start peilperiode	752	774	761	763
Instroom in uitkering	281	143	50	21			71
Uitstroom uit uitkering	259	176	48	28			76
Klanten in uitkering – eind peilperiode	774	761	763	756
Verloop aantal klanten	22	-13	2	-7

Bron: SDV (GWS)

2.5 Integratie

2.5.1 WIN

Het vakteam Activering en Inburgering voert de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) uit voor de gemeente Delft. De gemeente heeft verder het mandaat om de WIN voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit te voeren.

De komst van de Wet Inburgering Buitenland per 1 maart 2006 en nieuwe Wet Inburgering (invoeringsdatum nu verschoven naar 1 januari 2007) hebben gevolgen (gehad) voor de instroom van nieuwe klanten. Deze instroom neemt namelijk af. Deze tendens werd reeds gesignaleerd in het 4e kwartaal 2005 en heeft zich versterkt voortgezet in 2006.

Tabel 2.5.1: Deelnemers WIN

	2004	2005	2006
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	Aantal
Beschikkingen	152	205	31	18			49
waarvan:
Delft	137	177	25	14			39
Pijnacker/Nootdorp	15	28	5	4			9
Vrijstellingen	5	4	1	0			1
Verklaringen	188	166	39	5			44

Bron: A&I (Imwin)

2.5.2 Oudkomers

De doelstelling voor de werving van oudkomerstrajecten 2006 was bepaald op 74 trajecten. Deze doelstelling was vastgesteld voor de periode tot 1 juli 2006 (de oude invoeringsdatum van de nieuwe Wet Inburgering). Doordat de invoeringsdatum van de WI inmiddels is verschoven naar 1 januari 2007 is de doelstelling naar boven toe bijgesteld tot 148.

Tabel 2.5.2: Oudkomers

	2004	2005	2006
			doelstelling	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Deelnemers	139	149	148	20	26			46
waarvan:
Niet-uitkeringsgerechtigd (NUG)	70	98		20	19			39
Uitkeringsgerechtigd (UG)	69	51			7

Bron: A&I

2.6 Volwasseneducatie

Tabel 2.6a: Deelnemersaantallen Volwasseneneducatie

	2005	2006
		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Klanten in opleiding – start peilperiode	911	932	995
Instroom	698	158	87			245
Uitstroom	677	95	111			206
waarvan:
certificaat gehaald	171	8	2			10
einde cursus/opleiding	107	12	19			31
Uitval	399	75	90			165
Klanten in opleiding – eind peilperiode	932	995	971			1.966

Bron: B&P

Tabel 2.6b: Verzuimpercentage volwasseneneducatie

	2004	2005	2006
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
	%
% verzuim	19,5%	21,2%	20,7%	20,9%
waarvan:
% geoorloofd	10,0%	14,6%	13,8%	13,9%
% ongeoorloofd*	9,5%	6,6%	6,9%	7,0%

Bron: B&P

* In de programmabegroting 2006-2009 is een doelstelling opgenomen van maximaal 5% ongeoorloofd verzuim

3 Zorg

3.1 WVG

Tabel 3.1: Ontwikkeling uitgaven en inkomsten versus budget

	2004	2005	2006
Bedragen x € 1.000	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Verschil
Inkomsten
Bijdrage Rijk / Inkomsten Abwz	104	136	52	53	1
Bijdrage uit algemene middelen	7.120	6.846	3.450	3.451	1
WVG ontvangsten incidenteel	52	17	5		-5
Totaal inkomsten	7.276	6.999	3.507	3.504	-3
Uitgaven
Apparaatskosten	1.709	1.727	927	927	0

Verstrekkingen	5.120	4.752	1.967	2.387	420
Woonvoorzieningen	1.431	845	486	665	179
Rolstoelvoorzieningen	1.576	1.067	484	495	11
Vervoersvoorzieningen (incl.Scootmobielen)	1.849	2.086	997	932	-65
Storting WVG vereveningsreserve	263	754		295	295
Advisering	471	469	186	190	4
Kosten indicering (incl. CIZ)	471	469	186	190	4
Totaal uitgaven	7.300	6.948	3.080	3.504	424

Saldo begroting(nota) / realisatie	-24	51	427	0	-427

Bron: WIZ

Algemeen

De realisatie tot en met het tweede kwartaal 2006 komt redelijk overeen met de begroting 2006 zoals vastgesteld in de nota Stand van zaken WVG 2005.

Daarnaast is er geen sprake van achterstanden, zowel administratief als in de afhandeling van de aanvragen.

Indicatiestelling

Ook het CIZ loopt qua advisering op schema. De realisatiecijfers van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) van het 1^ste kwartaal 2006 zijn passend bij de begroting 2006. Dit geldt ook voor de aantallen

Woonvoorzieningen

De post woonvoorzieningen loopt achter bij de gestelde begroting (+ 179.000). Het realisatieniveau ligt echter voor ongeveer meer dan € 100.000,= hoger dan in het 2^de kwartaal 2005. Gezien de forse daling in 2005 is dit conform de verwachting. In de nota Stand van zaken 2005 is dan ook rekening gehouden met een gemiddelde realisatie 2004/2005.

Vervoersvoorzieningen

Ondanks iets achterblijvende kapitaalslasten overschrijdt deze post enigszins de begroting.

Rolstoelvoorzieningen

Deze post kent een gelijk aan de begroting lopende realisatie. Ook de kapitaalslasten lopen redelijk volgens verwachting.

Reserve WVG

Zoals vermeld in de nota Stand van zaken Wvg 2005 wordt het werkelijk voordeel toegevoegd aan de reserve WVG. Verwacht wordt dat het werkelijk voordeel hoger zal zijn dan begroot. Volgens deze half jaar cijfers zou het een voordelig saldo van ca. € 800.000,= betreffen.

Vanwege de mogelijke financiële risico’s van de WMO zal het voordelig exploitatieresultaat 2006 worden toegevoegd aan de reserve WVG. Wanneer meer zicht is op de invoering van de WMO zullen nadere besluiten worden genomen over de hoogte van het WVG-budget en de WVG/WMO-reserve.

3.2 Budgetwinkel

De toename van het aantal aanmeldingen handhaaft zich op een hoog niveau, de prognose voor het totale jaar 2006 komt nu uit boven de 700.

De uitstroom is in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal gedaald. Inmiddels is deze sinds 01-07-06 weer gestegen. De prognose voor het totale jaar 2006 komt nu, medio augustus, uit op 650.

Tabel 3.2: Ontwikkeling Klanten budgetwinkel

	2004	2005	2006
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Instroom	429	479	154	222			376
Uitstroom	436	456	173	126			299
waarvan:
geslaagde bemiddelingen	44	51	7	3			10

Klanten in behandeling – eind peilperiode	277	243	200	351
waarvan:
Schuldregeling	201	170	130	75
Budgetbeheer	76	73	70	80

Bron: Budgetwinkel

4 Bedrijfsvoering

4.1 Klachten

Tabel 4.1: Overzicht klachtenafhandeling

	2004	2005	2006
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal
Werkvoorraad – begin peilperiode	0	4	3	9
Ingediende klachten	38	45	14	6			20
Afgehandelde klachten	34	47	8	8			16
Waarvan:
(Deels-)gegrond	12	17	1	2			3
Ongegrond	20	14	4	6			10
Nog in behandeling – eind peilperiode	4	3	9	7

Bron: Reportnet

4.2 Bezwaarschriften

Tabel 4.2: Overzicht bezwaarschriften

	2004	2005	2006
			1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	Totaal
	aantal							%
Werkvoorraad – begin peilperiode			217	212			212
Ingediende bezwaarschriften	570	604	142	141			283
waarvan:*
Inkomen	470	550	131	130			261	92%
WVG	100	54	11	11			22	8%
Ingetrokken / Herzien			35	28			63
Uitgebrachte adviezen	337	595	112	82			194
waarvan:
Gegrond	56	90	15	15			30	15%
Gedeeltelijk gegrond	35	73	17	5			22	11%
Ongegrond	203	368	63	57			120	62%
Niet-ontvankelijk	43	64	17	5			22	11%
Nog in behandeling – eind peilperiode			212	243			243
* Percentage is aantal t.o.v. Totaal Ingediende bezwaarschriften; **Percentage is aantal t.o.v. Totaal Uitgebrachte adviezen

Bron: SDV (GWS)

* De instroom wordt berekend en is het saldo van het aantal lopende uitkeringen aan het eind van de peilperiode plus de uitstroom minus aantal lopende uitkeringen aan het begin van de peilperiode.

Figuur 1.1.1: Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, BZ: 65- & 65+)

Bron: SDV (GWS)

Tabel 1.1.1b: Ontwikkeling Ontvangers Periodieke uitkering WWB 65-

Bron: SDV (GWS)

Ontwikkeling ontvangers Periodieke uitkering en partners (WWB, IOAW, IOAZ) naar fasering

Bron: SDV (GWS)

Bron: IBO

Bron: IBO

Bron: SDV (GWS)

Tabel 1.3b: Financieel resultaat Bijzondere bijstand en Minimabeleid t/m 2de kwartaal

Bron: WIZ

Bron: Budgetwinkel/Duit

Bron: B&P

Bron: B&P

Bron: UA&A

Bron: T&M (GWS)

1 Aantal kan verschillen met een vorige KWARAP door aanpassingen in de registratie.

Tabel 2.1.3a: Sluitende aanpak 16-23 jarigen – Niet uitkeringsgerechtigden

Bron: RMC (LLA)

Tabel 2.1.3b: Sluitende aanpak 16-23 jarigen – Uitkeringsgerechtigden

Bron: GWS

Bron: T&M (GWS)

Bron: T&M (GWS)

Bron: B&P

Bron: Werkplan

2.3.1 Arbeidsmarktprojecten

Tabel 2.3.1: Arbeidsmarktprojecten

Bron: T&M (GWS) / B&P

De prognose geldt voor de gehele periode 2005-2006

2.3.2 Project Wereldzaak

Tabel 2.3.2: Project Wereldzaak

Bron: T&M (GWS) / B&P

Bron: SDV (GWS)

Bron: A&I (Imwin)

Bron: A&I

Bron: B&P

Bron: B&P

* In de programmabegroting 2006-2009 is een doelstelling opgenomen van maximaal 5% ongeoorloofd verzuim

Bron: WIZ

Bron: Budgetwinkel

Tabel 4.1: Overzicht klachtenafhandeling

Bron: Reportnet

Tabel 4.2: Overzicht bezwaarschriften

Bron: Juridische zaken

Tabel 1.3b: Financieel resultaat Bijzondere bijstand en Minimabeleid t/m 2^de kwartaal

¹Aantal kan verschillen met een vorige KWARAP door aanpassingen in de registratie.