Stuk 157 I                                                                                           Delft, 11 september 2006.

20125628                                                                                                                                        

 

Onderwerp: 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006.

 

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij ontvangt u de 5e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen.

 

In deze 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale voorstellen worden hieronder toegelicht.

Daarnaast zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.

 

Toelichting belangrijkste budgettair-neutrale posten:

 

  1. Programma Dienstverlening – omzet investeringen / exploitatie

Door invoering van de BBV zijn 2 investeringen van het vakteam Publieksbalie niet meer te activeren. Door middel van deze ARB wordt er budget beschikbaar gesteld om de benodigde uitgaven te dekken.

 

  1. Programma Werk, Inkomen en Zorg – aanpassing WWB 2006.
    Het betreft hier de actualisering van de budgetten voor het WWB inkomen.

 

  1. Programma Werk, Inkomen en Zorg – omzet investeringen / exploitatie

Door invoering van de BBV kan de investering van de sociale database niet meer geactiveerd worden. Door middel van deze ARB wordt er budget beschikbaar gesteld om de benodigde uitgaven te dekken.

 

  1. Programma Werk, Inkomen en Zorg – bedrijfsverzamelgebouw de Rode Haan

In de 63e begrotingswijziging is de begroting van het bedrijfsverzamelgebouw de Rode Haan niet conform besluitvorming verwerkt. In deze ARB zijn de onderdelen  positief saldo grondexploitatie (€ 1.100.000) en de ontrekking uit de reserve huisvesting  (€ 400.000)  alsnog opgenomen.

 

  1. Programma Binnenstad – autoluw fase 4
    Financiele verwerking van de nota autoluw fase 4.

 

  1. Programma Algemene Dekkingsmiddelen – raming ihkv extra div. inkomsten

Het betreft hier verhoging dividend inkomsten (€ 25.000) en storting en verdeling van de extra dividend inkomsten (cf bvf922649) in de reserve nutswinsten.

 

Stuk 157 I                                                                               pag. 2.

 

 

Wij stellen u voor de 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006 van de Gemeente Delft bij de 58e wijziging van de gemeentebegrotingvoor het dienstjaar 2006 vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk             ,burgemeester.

 

 

 

mr. drs. H.G.L.M. Camps                      ,secretaris.

Stuk 157 II

20125628                                                                                                                                        

 

 

De raad van de gemeente Delft;

 

Gelezen het voorstel van het college van 29 augustus 2006;

 

b e s l u i t :

 

De 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006 van de gemeente Delft bij de 58e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2006 vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2006.

 

 

 

                                                           ,burgemeester.

 

 

 

,griffier.