Stuk 220 I Delft,
5 december 2006.
20172562
Onderwerp: 8e Algemene Raads
Begrotingswijziging 2006
Aan de gemeenteraad.
Geachte
dames en heren,
Hierbij
ontvangt u de 8e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting
van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de
hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen.
In
deze 8e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006 zijn de posten
budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder
vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten,
toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale
voorstellen worden hieronder toegelicht.
Daarnaast
zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en
financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.
Toelichting belangrijkste budgettair-neutrale
posten:
1.
Project Delta
De gemeente gaat het Klant-contactcentrum (KCC) opbouwen. Vanuit de
Publieksbalie als kopgroep zal een KCC-werkwijze worden ingevoerd. Door middel
van deze begrotingswijziging worden de budgetten beschikbaar gesteld benoemde
projecten te kunnen uitvoeren.
2.
Positionering
Jongerenloket RMC
Met
deze wijziging is de positionering van het Jongerenloket in Delft
geëffectueerd. Hierdoor vindt er een verschuiving tussen Programma Werk,
Inkomen en Zorg en Programma Jeugd en Onderwijs.
3.
Aanpassen Wet werk en
bijstand (WWB).
Door middel van deze wijziging worden de beschikbare budgetten afgeraamd voor
WWB – werk. De muaties worden verrekend met de Voorziening Wet inschakeling
werkzoekenden (WIW).
4.
BLS Subsidie 2006
Door een besluit van Stadsgewest Haaglanden heeft de
gemeente Delft recht op een subsidie voor woningverbetering in de sociale
sector. Deze subsidie wordt gestort in de reserve BWS.
5.
Afschaffing
Vangnetregeling
Door de invoering van Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen (Awir) per 1 januari 2006 is de Vangnetregeling
voor huursubsidie komen te vervallen, met deze wijziging worden de financiële
consequenties verwerkt.
Stuk 220 I pag.
2.
6.
Boordelen en
handhaven projecten
Als gevolg van eerdere besluitvorming, wordt jaarlijks
een bedrag onttrokken uit de Reserve egalisatie leges bouwvergunningen, voor
het toezicht en handhaving op de bouwprojecten, middels deze wijziging wordt
dit geëffectueerd.
7.
Nota Stuurvrouwen
De doelstelling van het project is het structureel
bevorderen van de deelname van allochtone vrouwen in besturen van organisaties,
adviesorganen en andere vormen van georganiseerde inspraak waar meningsvorming
en besluitvorming plaatsvindt.
8.
Wegsleepregeling
In de nota “kostprijzen en kostendekkende tarieven
parkeerproducten 2006” is besloten om de Wegsleepregeling onder te brengen in
het gesloten circuit parkeren. De effecten hiervan zijn in deze wijziging
verwerkt.
9.
Subsidie DOK mbt
inrichting bibliotheek
Deze mutatie is het gevolg van de regelgeving zoals
vastgelegd in het BBV. Hierdoor is het niet mogelijk om subsidie op te nemen
als investering, waardoor de programmabegroting dient te worden aangepast.
10.
Projecten “kennis als motor”
De doelstelling van deze projecten is het bevorderen,
organiseren en etaleren van projecten die leiden tot investeringen in de
economie van Delft. Door middel van deze begrotingswijziging worden middelen
beschikbaar gesteld om projecten uit te voeren.
11.
Investeringen bedrijfsmiddelen 2007
Bij de behandeling van de programmabegroting 2007-2010
is een aantal investeringen vastgesteld om in uitvoering te nemen, middels deze
wijziging worden diverse budgetten beschikbaar gesteld voor het begrotingsjaar
2007.
Wij
stellen u voor de 8e Algemene Raads Begrotingswijziging 2006 van de
Gemeente Delft bij de 93e wijziging van de gemeentebegroting voor
het dienstjaar 2006 vast te stellen.
Hoogachtend,
Het
college van burgemeester en wethouders van Delft,
mr.
drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr.
drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris
.
20172562
De raad van de gemeente Delft,
gelezen het voorstel van het college van 21 november
2006;
b e s l u i t :
,burgemeester.
,griffier.