|
BEGELEIDINGSFORMULIER
VOOR: Commissie bestuur en Werk * REG.NR 20306739
|
|||||||||
|
Voorstel
van: B. den Uijl Telefoon:015-260 2539 E-mail: bduijl@delft.nl |
B&W Portefeuillehouder: S.
Bolten Datum B&W: 17 juli 2007 |
||||||||
|
titel: Voortgang bezuinigingen 2004-2008 |
|||||||||
|
Voorstel:
1. Structureel
ten laste van de risicobuffer bezuinigingen brengen: versterken
vastgoedmanagement (€ 75.000), verhoging begrafenisrechten (€ 25.000), lagere
bijdragen aan stadsgewest Haaglanden en Hulpverleningsregio Haaglanden (€
15.000), en budget representatiekosten college (€ 2.000); 2. Incidenteel
ten laste van de risicobuffer bezuinigingen brengen: overdracht van taken €
398.000 in 2007, € 148.000 voor 2008/2010; 3. Voor
2007 vast te stellen de 96e wijziging op de programmabegroting 2007. Voor
2008 e.v. de meerjarige financiële consequenties doen verwerken bij de nulde
wijziging van de Programmabegroting 2008-2011. |
|||||||||
|
Korte
inhoud document: Geapporteerd wordt over
de stand van zaken van de in 2004/2005 ingezette bezuinigingsoperatie van in
totaal € 10 miljoen, te realiseren in de periode 2004-2008. Het
bezuinigingsprogramma is thans vrijwel gerealiseerd. De resterende
taakstelling wordt betrokken bij de “oud voor nieuw”operatie” zoals aangegeven in de Kadernota 2008-2011.
Voorgesteld wordt een beperkt aantal niet realiseerbare posten af te boeken
van de risicobuffer bezuinigingen, en hiertoe de begroting te wijzigen. Dit
is een budgettair neutrale begrotingswijziging. In verband met de inmiddels
al vergevorderde begrotingsvoorbereiding 2008 zal de begrotingswijziging
technisch in twee stappen geschieden, via de 96e begrotingswijziging voor het jaar 2007, en via de nulde
wijziging op de begroting 2008-2011 |
|||||||||
|
Aantekening(en)
Collegebesluit: nvt |
|||||||||
|
Interactieve
beleidsvorming: nvt |
|||||||||
|
Soort onderwerp: |
Besluitvorming raad |
||||||||
|
Deadline behandeling
raad |
Dd. NVT |
||||||||
|
Behandeling commissie |
Commissie brengt
advies uit aan de gemeenteraad |
||||||||
|
Financiële
consequenties, afwijkend van de geldende begroting en
meerjarenbegroting: nvt. |
|||||||||
|
Aantekening
griffier: |
|||||||||
|
PLANNING
BESLUITVORMING: |
|||||||||
|
Commissie:
Bestuur en Werk |
d.d. 11-9-2007 |
Gemeenteraad |
d.d. 27 september 2007 |
||||||
|
Griffier: par. |
d.d. 30-8-2007 |
Naam: Y. van Delft |
Tst 2197952 |
|
|||||
|
advies
commissie na bespreking: Par.
Commissiegriffier : J.M. Post (260 2639) ANPOST@DELFT.NL
|
|||||||||