BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie bestuur en Werk * REG.NR 20301594
Voorstel van: K. van der Vlies Telefoon:015-260 2109 E-mail: kvdvlies@delft.nl					B&W Portefeuillehouder: S. Bolten Datum B&W: 17 juli 2007
titel: Voorbereidingskrediet huisvesting Combiwerk
Voorstel: een budget van € 50.000,= beschikbaar te stellen voor voorbereidingskosten ten laste van de reserve dekking grote projecten De financiële consequenties te verwerken in de 93e begrotingswijziging van 2007.
Korte inhoud document: In vervolg op het besluit van b&w dd. 31okt06 is binnen het taakstellend budget van in totaal € 13 miljoen onrendabele top uit de Programma Begroting 2007-2010 het ruimtelijk programma nader uitgewerkt. Uitgaande van het prijspeil per september 2006 -tevens basis voor de berekening onrendabele top in de programmabegroting- en rekening houdend met een verzwaarde fundering voor een eventueel in de toekomst noodzakelijke extra bouwlaag, alsmede met besparingen in de bedrijfsvoering van Combiwerk op een nieuwe locatie, is de onrendabele top momenteel berekend op € 12.860.000. Voor grondkosten is de hoogste prijs per m2 in het gebied Harnaschpolder aangehouden. Een definitieve locatiekeuze is echter pas wenselijk na afweging van haalbaarheid van vestiging op het gemeentelijke terrein aan de Staalweg dat op afzienbare termijn beschikbaar komt. Andere onzekerheidsfactoren zijn het definitieve resultaat van de grondexploitatie voor woningbouw van de huidige locatie van Combiwerk aan de Buitenwatersloot en fiscale aspecten i.v.m. verrekening van de BTW. Samenvattend zijn de onzekerheidsfactoren: a. definitieve grondkosten Staalweg respectievelijk (deelgebied) Harnaschpolder, b. resultaten opbrengst locatie Buitenwatersloot waarbij met name de kosten voor bodemsanering bepalend zullen zijn en c. fiscale aspecten bedrijfsvoering.Er moeten komende maanden stappen worden gezet om dit nader te onderzoeken. Voor de hiermee gemoeide kosten is een budget benodigd van € 50.000,=. Dit kan gedekt worden uit het in de programmabegroting beschikbaar gestelde krediet ad € 13 miljoen.Naar verwachting kan begin 2008 een definitieve locatiekeuze worden gemaakt en opdracht worden gegeven voor de volgende stappen naar daadwerkelijke realisering van nieuwbouw.
Aantekening(en) Collegebesluit: nvt
Interactieve beleidsvorming: nvt
Soort onderwerp:		Besluitvorming raad
Deadline behandeling raad		Dd. NVT
Behandeling commissie		Commissie brengt advies uit aan de raad
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: 93^e begrotingswijziging
Aantekening griffier:
PLANNING BESLUITVORMING:
Commissie: Bestuur en Werk			d.d. 11-9-2007			Gemeenteraad			d.d. 27-9-2007
Griffier: par.	d.d. 30-8-2007			Naam: Y. van Delft			Tst 2602639	griffie@delft.nl
advies commissie na bespreking: Par. Commissiegriffier : J.M. Post