Bijlage 1 – Budgetoverhevelingen 2006-2007 per programma

 

In deze bijlage worden alle verzoeken tot budgetoverhevelingen per programma toegelicht en is het aangevraagde budget opgenomen. Per verzoek wordt het besluit toegelicht.

 

Programma Werk, Inkomen en Zorg

 

1.       vangnetregeling Wet Inburgering                                         €  200.000

De invoeringsdatum van de nieuwe Wet Inburgering is bepaald op 1 januari 2007, waarna pas tot implementatie kan worden overgegaan.

Voorstel S&C: akkoord; betreft geoormerkt budget.

 

2.       bijzondere bijstand                                                            €  290.500

Middels de meicirculaire is aan de gemeente incidenteel extra geld toegekend voor de bijzondere bijstand. Besloten werd om deze middelen extra in te zetten voor armoedebestrijding. Dit beleid is echter nog niet gereed. Naar de omvang van de armoede binnen Delft zal nog een nader onderzoek plaatsvinden. Op basis hiervan zal een beleid ontwikkeld worden gericht op verdere armoedebestrijding binnen Delft.

 

De genoemde middelen zullen in het begrotingsjaar 2007 met name gebruikt worden voor:

-          het genoemde vervolgonderzoek naar armoede binnen Delft.

-          Budgetcursussen;

-          Communicatie;

-          Vergroting bereik en aanbod Delftpas (gratis bibliotheekpas jongeren);

-          Individuele verstrekkingen aan burgers (startkapitaal).

Voorstel S&C: akkoord; betreft incidenteel budget.

 

3.       schuldhulpverlening                                                           €  166.246

Middels de 69e begrotingswijziging 2006 is incidenteel € 40.000 toegekend om een plan van aanpak op te stellen tbv  de schuldhulpverlening. Het opstellen van dit plan is eind 2006 aangevangen en zal een doorloop hebben naar januari 2007. Derhalve valt 50% van de te maken kosten in 2007. Hiertoe verzoeken wij € 20.000, benodigd in 2007, over te hevelen naar 2007.

 

Een bedrag ad. € 146.246 van het te ontvangen subsidiebedrag (totaal € 207.000) heeft betrekking op 2006. Omdat dit geld in 2007 gebruikt wordt  moet in casu worden overgeheveld.

Voorstel S&C: akkoord; betreft incidenteel en geoormerkt budget.

 

4.       maatschappelijke opvang en verslaving                               €   45.830

De maatschappelijke opvang en verslavingszorg wordt in z’n geheel gefinancierd vanuit de rijksbijdrage voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid. De gehele voor de door het rijk beschikbare bijdrage voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid dient voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg te worden ingezet.
Een in 2006 niet besteed deel van de rijksbijdrage voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid dient naar het begrotingsjaar 2007 te worden overgeheveld (wordt hiermee een percentage van 30% van de in een jaar ontvangen bijdrage overschreden, dan dient het bedrag waarmee wordt overschreden te worden terugbetaald aan het rijk).

Voorstel S&C: akkoord; betreft geoormerkt budget.

 

5.       vrouwenopvang                                                                 €  1.665

De vrouwenopvang wordt in z’n geheel gefinancierd vanuit de rijksbijdrage voor vrouwenopvang. De gehele voor de vrouwenopvang door het rijk beschikbare bijdrage dient voor de vrouwenopvang te worden ingezet. Een in 2006 niet besteed deel van de rijksbijdrage voor vrouwenopvang dient naar het begrotingsjaar 2007 te worden overgeheveld (wordt hiermee een percentage van 30% van de in een jaar ontvangen bijdrage  overschreden, dan dient het bedrag waarmee wordt overschreden te worden terugbetaald aan het rijk).

Voorstel S&C: akkoord; betreft geoormerkt budget.

 

Programma Integratie en activering

 

6.       inburgering nieuwkomers                                                   €  254.875

De invoeringsdatum van de nieuwe Wet Inburgering is bepaald op 1 januari 2007, waarna pas tot implementatie kan worden overgegaan.

Voorstel S&C: akkoord; betreft geoormerkt budget.

 

Programma Jeugd en Onderwijs

 

7.       kindvriendelijke stad                                                          €  30.000

Vertraging in de voorbereidingen tot de aanleg van de twee kindlinten in Delft (in het kader van Kinderen veiliger door Delft). Bedrag wordt in 2007 uitgegeven.

Voorstel S&C: akkoord; betreft incidenteel budget.

 

8.       uitbreiding jeugd- en tienerwerk                                          €  50.000

Het betreft een incidenteel budget voor uitbreiding tiener- en jongerenwerk bij de BWD. Het budget is niet besteed in 2006 omdat de personele bezetting inmiddels structureel is gedekt.

Dit geldt echter niet voor de personele kosten met betrekking tot het ambulant jeugd- en jongerenwerk (SECOS-team). Deze kosten zijn in 2006 incidenteel gedekt hetgeen ook in 2007 het geval zal zijn. In 2007 is er een tekort van € 50.000 als gevolg van het wegvallen van BOS-rijksvergoeding. Het betreft dezelfde doelgroep binnen hetzelfde product.

Voorstel S&C: akkoord; betreft incidenteel budget.

 

Programma Welzijn

 

9.       tijdelijke stimulering vrijwilligerswerk                                   €  11.594 

De Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) is weliswaar beëindigd en afgerekend met het ministerie van VWS, maar het vrijwilligerswerk krijgt beleidsmatig een vervolg in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vrijwilligerswerk is éen van de prestatievelden van de WMO. Aangezien de invoering van de WMO niet vergezeld gaat van een budget voor dit prestatieveld, stellen we voor om het restant van de gemeentegelden die toegevoegd zijn aan de TSV-regeling te bestemmen voor het vrijwilligersbeleid in 2007.

Voorstel S&C: akkoord; betreft incidenteel budget.

 

10.   invoering WMO                                                                 €  162.884

Het betreft een doeluitkering ten behoeve van de invoering van de WMO. De invoering van de WMO is uitgesteld van 1 augustus 2006 naar 1 januari 2007. Het invoeringstraject binnen de Gemeente Delft heeft tevens vertraging opgelopen als gevolg van wisseling in de projectleiding. Hierdoor zal het invoeringstraject voor Delft pas in 2007 definitief vorm krijgen. Het grootste deel van de kosten voor de invoering zal daarom pas in 2007 worden gemaakt.

Voorstel S&C: akkoord; betreft incidenteel budget.

 

11.   WMO cliëntgegevens                                                        €  17.100

In de novembercirculaire van het Gemeentefonds is voor Delft een bedrag van € 17.100 beschikbaar gesteld voor het schonen en complementeren van cliëntgegevens WMO. Vanwege het late tijdstip is dit budget nog niet benut in 2006.

Voorstel S&C: akkoord; betreft incidenteel budget.

 

 

Programma Kennisstad en Economie

 

12.   Infozuilen                                                                         €  7.705

De informatiezuilen staan er op dit moment maar ze moeten aangepast of verplaatst worden i.v.m. schade door aanrijdingen. Het overschot zal hiervoor besteed worden in het begrotingsjaar 2007.

Voorstel S&C: akkoord; betreft incidenteel budget.

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 – Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2006-2007