bijlage01_1e arb

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---
Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2007
9e Wijziging
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:
- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen.
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 29-03-2007
, burgemeester
, griffier
2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:
……………………………
inclusief raadsvoorstel en besluit

bijlage01_vervolg_1e arb

Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- Gemeente Delft
    2007 2008 2009 2010
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
 PRG01 - DIENSTVERLENING          500.000        538.000          38.000        500.000        538.000          38.000        600.000        638.000          38.000                      -          38.000          38.000
  Taakstelling voor project Delta ivm bijdrage Alg. Reserve                        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    1.600.000-                      -     1.600.000
  Technische correctie van programma 10 naar 1                        -          38.000          38.000                      -          38.000          38.000                      -          38.000          38.000                      -          38.000          38.000
                           
  Mutaties via de reserve bijdrage vanuit de Alg. Reserve          500.000        500.000                      -        500.000        500.000                      -        600.000        600.000                      -                      -                      -                      -
  Mutaties via de reserve project Delta                        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -     1.600.000                      -    1.600.000-
                           
 PRG02 - ARBEIDSMARKT,INKOMEN,EMANCIPATIE          210.328-        210.328-                      -        210.328-        210.328-                      -        210.328-        210.328-                      -        210.328-        210.328-                      -
  Afschaffen Vangnetregeling          210.328-        210.328-                      -        210.328-        210.328-                      -        210.328-        210.328-                      -        210.328-        210.328-                      -
                           
 PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS          138.988                      -        138.988-        273.212                      -        273.212-        266.855                      -        266.855-        260.500                      -        260.500-
  Kapitaalasten Centraal gymgebouw            13.425                      -          13.425-          26.400                      -          26.400-          25.800                      -          25.800-          25.200                      -          25.200-
  Kapitaalasten onderwijs investeringen          125.563                      -        125.563-        246.812                      -        246.812-        241.055                      -        241.055-        235.300                      -        235.300-
                           
 PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER          108.875          81.294          27.581-        145.500          91.350          54.150-        142.500          89.700          52.800-        139.500          88.050          51.450-
  Kapitaallasten Crematorium            37.344          37.344                      -          73.750          73.750                      -          72.500          72.500                      -          71.250          71.250                      -
  Kapitaallasten geluidarmasfalt               5.206                      -            5.206-          10.150                      -          10.150-             9.800                      -            9.800-             9.450                      -            9.450-
  Kapitaallasten Grondwater               8.950             8.950                      -          17.600          17.600                      -          17.200          17.200                      -          16.800          16.800                      -
  Kapitaallasten wegen straten en pleinen 2007            22.375                      -          22.375-          44.000                      -          44.000-          43.000                      -          43.000-          42.000                      -          42.000-
  Optie op Schieweg 99            35.000          35.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER          143.750        143.750                      -             9.000             9.000                      -             9.000             9.000                      -             9.000             9.000                      -
  50% Subsidie Fietsproject ZOEF Haaglanden            68.750          68.750                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Evaluatie fietsparkeren            75.000                      -          75.000-             9.000                      -            9.000-             9.000                      -            9.000-             9.000                      -            9.000-
                           
  Mutaties via de reserve Evaluatie fietsparkeren                        -          75.000          75.000                      -             9.000             9.000                      -             9.000             9.000                      -             9.000             9.000
                           
 PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD              1.000-          59.000-          58.000-                      -          38.000-          38.000-                      -          38.000-          38.000-                      -          38.000-          38.000-
  Najaarskermis 2007              1.000-          21.000-          20.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
  Mutaties via de reserve van programma 10 naar 1                        -          38.000-          38.000-                      -          38.000-          38.000-                      -          38.000-          38.000-                      -          38.000-          38.000-
                           
 PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE            35.873          85.262          49.389             6.873          20.772          13.899          21.373          20.772                601-          21.373          20.772                601-
   Wegramen storting              7.500-                      -             7.500            7.500-                      -             7.500            7.500-                      -             7.500            7.500-                      -             7.500
  Correctie 8e ARB 2006               3.750                      -            3.750-             3.750                      -            3.750-             3.750                      -            3.750-             3.750                      -            3.750-
  Nota verkiezingen            14.500                      -          14.500-          14.500-                      -          14.500                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie van programma 13 en 14            25.123          89.012          63.889          25.123          24.522                601-          25.123          24.522                601-          25.123          24.522                601-
                           
  Mutaties via de reserve  Wegramen storting                        -            7.500-            7.500-                      -            7.500-            7.500-                      -            7.500-            7.500-                      -            7.500-            7.500-
  Mutaties via de reserve correctie 8e ARB 2006                        -             3.750             3.750                      -             3.750             3.750                      -             3.750             3.750                      -             3.750             3.750
                           
 PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN          206.192-          69.012-        137.180        337.985-          24.522-        313.463        344.778-          24.522-        320.256        337.073-          24.522-        312.551
  Najaarskermis 2007                        -          20.000          20.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Nota verkiezingen            14.500-                      -          14.500          14.500                      -          14.500-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Stelpost kapitaallasten          166.569-                      -        166.569        327.362-                      -        327.362        319.655-                      -        319.655        311.950-                      -        311.950
  Technische correctie van programma 13 en 14            25.123-          89.012-          63.889-          25.123-          24.522-                601          25.123-          24.522-                601          25.123-          24.522-                601
                     
  Totaal          509.966        509.966                      -        386.272        386.272                      -        484.622        484.622                      -        117.028-        117.028-                      -
Formulier: wijziging op Programma's
          9.966-       23.284-      113.728       80.978-      115.378       82.628-   1.717.028       84.278-
      33.250       32.750-       32.750-   1.632.750-
               -                -                -                -

bijlage01_vervolg_1e arb

Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- Gemeente Delft
    2007 2008 2009 2010
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
DR72100705 - WEGEN STRATEN PLEINEN 2007         500.000                      -        500.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Investering Wegen straten en pleinen         500.000                      -        500.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR72100706 - GELUIDSARM ASFALT 2007            70.000                      -          70.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Investering geluidarm asfalt            70.000                      -          70.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR72400700 - GRONDWATER (RENDABEL) 2007         200.000                      -        200.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Investering Grondwater         200.000                      -        200.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR74808700 - UITBREIDING HUISVESTING ONDERWIJS 2007      3.049.000                      -    3.049.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Investeringen onderwijs      3.049.000                      -    3.049.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR77240700 - CREMATORIUM (RENDABEL) 2007      1.000.000                      -    1.000.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Investering Crematorium      1.000.000                      -    1.000.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79901001 - ALGEMENE RESERVE A         500.000                      -        500.000-        500.000                      -        500.000-        600.000                      -        600.000-                      -     1.600.000     1.600.000
  Mutaties via de reserve bijdrage vanuit Alg. Reserve         500.000                      -        500.000-        500.000                      -        500.000-        600.000                      -        600.000-                      -                      -                      -
  Mutaties via de reserve project Delta                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -     1.600.000     1.600.000
                           
DR79901009 - RESERVE AUTOMATISERING R I S                       -          22.750-          22.750-                      -          22.750-          22.750-                      -          22.750-          22.750-                      -          22.750-          22.750-
  Tecnische correctie Wegramen storting                       -          22.750-          22.750-                      -          22.750-          22.750-                      -          22.750-          22.750-                      -          22.750-          22.750-
                           
DR79902009 - RESERVE INFORM.-INFRASTR. AUTOMATISERING                       -        500.000        500.000                      -        500.000        500.000                      -        600.000        600.000                      -                      -                      -
  Mutaties via de reserve bijdrage vanuit Alg. Reserve                       -        500.000        500.000                      -        500.000        500.000                      -        600.000        600.000                      -                      -                      -
                           
DR79902120 - RESERVE PARKEREN            75.000                      -          75.000-             9.000                      -            9.000-             9.000                      -            9.000-             9.000                      -            9.000-
  Mutaties via de reserve Evaluatie fietsparkeren            75.000                      -          75.000-             9.000                      -            9.000-             9.000                      -            9.000-             9.000                      -            9.000-
                           
DR79902129 - RES. AUTOMATISERING RIS              3.750-                      -             3.750            3.750-                      -             3.750            3.750-                      -             3.750            3.750-                      -             3.750
  Mutaties via de reserve  Wegramen storting              7.500-                      -             7.500            7.500-                      -             7.500            7.500-                      -             7.500            7.500-                      -             7.500
  Mutaties via de reserve correctie 8e ARB 2006              3.750                      -            3.750-             3.750                      -            3.750-             3.750                      -            3.750-             3.750                      -            3.750-
                           
DR79902138 - RESERVE EGALIS. LEGES BOUWVERGUNNINGEN           38.000-                      -          38.000          38.000-                      -          38.000          38.000-                      -          38.000          38.000-                      -          38.000
  Mutaties via de reserve Correctie nieuw beleid 2007           38.000-                      -          38.000          38.000-                      -          38.000          38.000-                      -          38.000          38.000-                      -          38.000
                           
DR79905019 - VOORZIENING HOGERE VUILVERWERKINGSKOSTEN            35.000                      -          35.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Optie op Schieweg 99            35.000                      -          35.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79906106 - VOORZIENING ZOEF            68.750          68.750                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  50% Subsidie Fietsproject ZOEF Haaglanden            68.750          68.750                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST                       -     4.910.000     4.910.000                      -          10.000-          10.000-                      -          10.000-          10.000-                      -    1.610.000-    1.610.000-
   Wegramen storting                       -          15.250          15.250                      -          15.250          15.250                      -          15.250          15.250                      -          15.250          15.250
  Correctie 8e ARB 2006                       -             3.750             3.750                      -             3.750             3.750                      -             3.750             3.750                      -             3.750             3.750
  Evaluatie fietsparkeren                       -          75.000          75.000                      -             9.000             9.000                      -             9.000             9.000                      -             9.000             9.000
  Investeringen onderwijs                       -     4.819.000     4.819.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Optie op Schieweg 99                       -          35.000          35.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Taakstelling voor project Delta bijdrage Alg. Reserve                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -    1.600.000-    1.600.000-
  Technische correctie van programma 10 naar 1                       -          38.000-          38.000-                      -          38.000-          38.000-                      -          38.000-          38.000-                      -          38.000-          38.000-
                           
  Totaal      5.456.000     5.456.000                      -        467.250        467.250                      -        567.250        567.250                      -          32.750-          32.750-                      -
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat