| Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | |||||||||
| Gemeente | : | Delft | |||||||
| Provincie | : | Zuid Holland | |||||||
| Begrotingsjaar | : | 2007 | |||||||
| 0e Wijziging | |||||||||
| In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | |||||||||
| - wijziging op Programma's | |||||||||
| - wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | |||||||||
| De Raad van de gemeente Delft besluit: | |||||||||
| De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen. | |||||||||
| Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | |||||||||
| openbare vergadering van 31 mei 2007 | |||||||||
| , burgemeester | |||||||||
| , griffier | |||||||||
| 2 ex. ter kennisneming ingezonden | |||||||||
| aan gedeputeerde staten op: | |||||||||
| …………………………… | |||||||||
| inclusief raadsvoorstel en besluit | |||||||||
| Mjr begrotingswijziging 2007 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||
| Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |
| PRG01 - DIENSTVERLENING | 1.812.834 | 2.210.254 | 397.420 | 1.169.796 | 1.567.216 | 397.420 | 847.259 | 1.074.679 | 227.420 | 157.295 | 384.715 | 227.420 | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 1.671.146 | 798.259 | 872.887- | 1.030.733 | 798.259 | 232.474- | 710.821 | 628.259 | 82.562- | 20.857 | 328.277 | 307.420 | ||
| agv 65e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 97e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 71e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 58e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 96e wijziging 2006 | 80.000 | - | 80.000- | 80.000 | - | 80.000- | 80.000 | - | 80.000- | 80.000 | - | 80.000- | ||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | - | 1.350.307 | 1.350.307 | - | 709.894 | 709.894 | - | 389.982 | 389.982 | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | 61.688 | 61.688 | - | 59.063 | 59.063 | - | 56.438 | 56.438 | - | 56.438 | 56.438 | - | ||
| PRG02 - ARBEIDSMARKT,INKOMEN,EMANCIPATIE | 654.315 | 686.483 | 32.168 | 185.935- | 153.267- | 32.668 | 186.435- | 153.267- | 33.168 | 186.435- | 153.267- | 33.168 | ||
| agv 80e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 50e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 3.991.284- | 3.782.399- | 208.885 | 3.991.284- | 3.782.399- | 208.885 | 3.991.284- | 3.782.399- | 208.885 | 3.991.284- | 3.782.399- | 208.885 | ||
| Agv 31e wijziging 2006 | 209.866- | 209.866- | - | 209.866- | 209.866- | - | 209.866- | 209.866- | - | 209.866- | 209.866- | - | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 97e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 51e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 79e wijziging 2006 | 3.138.000 | 3.323.000 | 185.000 | 3.955.000 | 4.258.000 | 303.000 | 3.955.000 | 4.258.000 | 303.000 | 3.955.000 | 4.258.000 | 303.000 | ||
| agv 71e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 714.035- | 804.402- | 90.367- | 711.035- | 804.402- | 93.367- | 708.035- | 804.402- | 96.367- | 708.035- | 804.402- | 96.367- | ||
| agv 96e wijziging 2006 | 1.939.750 | - | 1.939.750- | 165.000 | - | 165.000- | 165.000 | - | 165.000- | 165.000 | - | 165.000- | ||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | 82.250 | 160.900 | 78.650 | 78.750 | 160.900 | 82.150 | 75.250 | 160.900 | 85.650 | 75.250 | 160.900 | 85.650 | ||
| agv 63e wijizging 2006 | 240.500 | - | 240.500- | 240.500 | - | 240.500- | 240.500 | - | 240.500- | 240.500 | - | 240.500- | ||
| mutaties reserve agv 79e wijziging 2006 | 169.000 | 16.000- | 185.000- | 287.000 | 16.000- | 303.000- | 287.000 | 16.000- | 303.000- | 287.000 | 16.000- | 303.000- | ||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | - | 1.774.750 | 1.774.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 63e wijziging 2006 | - | 240.500 | 240.500 | - | 240.500 | 240.500 | - | 240.500 | 240.500 | - | 240.500 | 240.500 | ||
| PRG03 - INTEGRATIE EN INBURGERING | 29.032 | 30.660 | 1.628 | 1.628- | - | 1.628 | 1.628- | - | 1.628 | 1.628- | - | 1.628 | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 30.660 | 30.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Agv 31e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 1.628- | - | 1.628 | 1.628- | - | 1.628 | 1.628- | - | 1.628 | 1.628- | - | 1.628 | ||
| PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS | 1.144 | 4.209- | 5.353- | 997 | 4.356- | 5.353- | 19.150- | 24.503- | 5.353- | 19.150- | 24.503- | 5.353- | ||
| agv 80e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 50e wijziging 2006 | 187.687- | - | 187.687 | 187.687- | - | 187.687 | 187.687- | - | 187.687 | 187.687- | - | 187.687 | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 208.885 | - | 208.885- | 208.885 | - | 208.885- | 208.885 | - | 208.885- | 208.885 | - | 208.885- | ||
| Agv 31e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 79e wijziging 2006 | - | 3.110- | 3.110- | - | 3.110- | 3.110- | - | 3.110- | 3.110- | - | 3.110- | 3.110- | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 15.845- | - | 15.845 | 15.845- | - | 15.845 | 15.845- | - | 15.845 | 15.845- | - | 15.845 | ||
| agv 49e wijziging 2006 | 7.700 | 28.799- | 36.499- | 7.700 | 28.946- | 36.646- | 7.700 | 29.093- | 36.793- | 7.700 | 29.093- | 36.793- | ||
| Administratieve mutatie via resereves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 88e wijziging 2006 | 3.110- | 3.110- | - | 3.110- | 3.110- | - | 3.110- | 3.110- | - | 3.110- | 3.110- | - | ||
| mutaties reserve agv 79e wijziging 2006 | - | 3.110 | 3.110 | - | 3.110 | 3.110 | - | 3.110 | 3.110 | - | 3.110 | 3.110 | ||
| Agv 21e wijziging 2006 | 20.000 | - | 20.000- | 20.000 | - | 20.000- | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 21e wijziging 2006 | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 49e wijziging 2006 | 28.799- | 7.700 | 36.499 | 28.946- | 7.700 | 36.646 | 29.093- | 7.700 | 36.793 | 29.093- | 7.700 | 36.793 | ||
| PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER | 294.510 | 237.558 | 56.952- | 195.281 | 132.208 | 63.073- | 195.353 | 130.273 | 65.080- | 195.353 | 130.273 | 65.080- | ||
| agv 80e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 50e wijziging 2006 | 23.670 | 21.370 | 2.300- | 24.321 | 15.900 | 8.421- | 24.464 | 14.036 | 10.428- | 24.464 | 14.036 | 10.428- | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 16.706- | 16.706- | - | 16.706- | 16.706- | - | 16.706- | 16.706- | - | 16.706- | 16.706- | - | ||
| Agv 31e wijziging 2006 | 53 | - | 53- | 53 | - | 53- | 53 | - | 53- | 53 | - | 53- | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | 175.401 | 61.642- | 237.043- | 175.401 | 61.522- | 236.923- | 175.401 | 61.593- | 236.994- | 175.401 | 61.593- | 236.994- | ||
| agv 97e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 51e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 79e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 71e wijziging 2006 | 50.000 | - | 50.000- | 50.000 | - | 50.000- | 50.000 | - | 50.000- | 50.000 | - | 50.000- | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 31.485- | 11.647 | 43.132 | 30.825- | 11.647 | 42.472 | 30.356- | 11.647 | 42.003 | 30.356- | 11.647 | 42.003 | ||
| agv 19e wijziging 2006 | 23.760 | - | 23.760- | 23.220 | - | 23.220- | 22.680 | - | 22.680- | 22.680 | - | 22.680- | ||
| Administratieve mutatie via resereves | - | 175.401 | 175.401 | - | 175.401 | 175.401 | - | 175.401 | 175.401 | - | 175.401 | 175.401 | ||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | 589- | 16.272- | 15.683- | 589- | 15.732- | 15.143- | 589- | 15.192- | 14.603- | 589- | 15.192- | 14.603- | ||
| Administratieve mutatie via reserves | 34.697- | - | 34.697 | 34.697- | - | 34.697 | 34.697- | - | 34.697 | 34.697- | - | 34.697 | ||
| mutaies reserve agv 19e wijziging 2006 | - | 23.760 | 23.760 | - | 23.220 | 23.220 | - | 22.680 | 22.680 | - | 22.680 | 22.680 | ||
| agv 90e wijziging 2006 | 5.103 | - | 5.103- | 5.103 | - | 5.103- | 5.103 | - | 5.103- | 5.103 | - | 5.103- | ||
| Agv 103e wijziging 2006 | 100.000 | - | 100.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutatie reserve agv 103e wijziging 2006 | - | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN | 1.997.152 | 1.069.204 | 927.948- | 853.753 | 10.921- | 864.674- | 518.692 | 11.221- | 529.913- | 318.161 | 250.968- | 569.129- | ||
| agv 50e wijziging 2006 | 187.687 | - | 187.687- | 187.687 | - | 187.687- | 187.687 | - | 187.687- | 187.687 | - | 187.687- | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 380.135 | 118.142- | 498.277- | 380.135 | 118.142- | 498.277- | 210.135 | 118.142- | 328.277- | 210.135 | 118.142- | 328.277- | ||
| Agv 31e wijziging 2006 | 53- | - | 53 | 53- | - | 53 | 53- | - | 53 | 53- | - | 53 | ||
| agv 65e wijziging 2006 | 157.050 | 157.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 97e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 79e wijziging 2006 | 643.201- | 112.504- | 530.697 | 643.201- | 98.611- | 544.590 | 643.201- | 98.611- | 544.590 | 643.201- | 98.611- | 544.590 | ||
| agv 71e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 23.468 | - | 23.468- | 23.468 | - | 23.468- | 23.468 | - | 23.468- | 23.468 | - | 23.468- | ||
| agv 96e wijziging 2006 | 137.710 | - | 137.710- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 54e wijizging 2006 | 47.094 | - | 47.094- | 46.562 | - | 46.562- | 46.031 | - | 46.031- | 45.500 | - | 45.500- | ||
| agv 95e wijziging 2006 | 15.750- | - | 15.750 | 15.750- | - | 15.750 | 15.750- | - | 15.750 | 15.750- | - | 15.750 | ||
| Administratieve mutatie via resereves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 98e wijziging 2006 | 42.000 | - | 42.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 91e wijziging 2006 | - | 145.225- | 145.225- | - | 124.483- | 124.483- | - | 39.747 | 39.747 | - | - | - | ||
| mutaies reserve agv 94e wijziging 2006 | - | 6.250 | 6.250 | - | 6.250 | 6.250 | - | 6.250 | 6.250 | - | 6.250 | 6.250 | ||
| agv 94e wijziging 2006 | 10.425 | - | 10.425- | 10.425 | - | 10.425- | 10.425 | - | 10.425- | 10.425 | - | 10.425- | ||
| mutaties reserve agv 79e wijziging 2006 | 527.587 | 3.110- | 530.697- | 541.480 | 3.110- | 544.590- | 376.950 | 167.640- | 544.590- | 376.950 | 167.640- | 544.590- | ||
| Administratieve mutatie via reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | - | 137.710 | 137.710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 95e wijziging 2006 | - | 15.750- | 15.750- | - | 15.750- | 15.750- | - | 15.750- | 15.750- | - | 15.750- | 15.750- | ||
| mutaies reserve agv 109e wijziging 2006 | 304.063- | 823.000 | 1.127.063 | 333.198- | - | 333.198 | 333.198- | - | 333.198 | 333.198- | - | 333.198 | ||
| mutaties reserve agv 54e wijzging 2006 | - | 15.750 | 15.750 | - | 15.750 | 15.750 | - | 15.750 | 15.750 | - | 15.750 | 15.750 | ||
| mutaties reserve agv 94e wijziging 2006 | - | 4.175 | 4.175 | - | 4.175 | 4.175 | - | 4.175 | 4.175 | - | 4.175 | 4.175 | ||
| Agv 105e wijziging 2006 | 120.000 | - | 120.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 105e wijziging 2006 | - | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Agv 109e wijziging 2006 | 1.127.063 | - | 1.127.063- | 456.198 | 123.000 | 333.198- | 456.198 | 123.000 | 333.198- | 456.198 | 123.000 | 333.198- | ||
| agv 33e wijziging 2006 | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | - | - | - | ||
| Mutaties reserve agv 33e wizjiging 2006 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | - | - | ||
| PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER | 79.554 | 97.602 | 18.048 | 130.454 | 148.502 | 18.048 | 130.454 | 148.502 | 18.048 | 130.454 | 148.502 | 18.048 | ||
| agv 80e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 93e wijizging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 65e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | 92.451 | - | 92.451- | 92.451 | - | 92.451- | 92.451 | - | 92.451- | 92.451 | - | 92.451- | ||
| agv 97e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 51e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 71e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 65e wijziging 2006 | 12.897- | 12.897- | - | 38.003 | 38.003 | - | 38.003 | 38.003 | - | 38.003 | 38.003 | - | ||
| Administratieve mutatie via resereves | - | 92.451 | 92.451 | - | 92.451 | 92.451 | - | 92.451 | 92.451 | - | 92.451 | 92.451 | ||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | - | 18.048 | 18.048 | - | 18.048 | 18.048 | - | 18.048 | 18.048 | - | 18.048 | 18.048 | ||
| mutaies resereve agv 71e wijziging 2006 | 1.978.235 | 1.978.235 | - | 1.966.852 | 1.966.852 | - | 1.956.405 | 1.956.405 | - | 1.956.405 | 1.956.405 | - | ||
| muaties reserve agv 87e wijziging 2006 | 1.978.235- | 1.978.235- | - | 1.966.852- | 1.966.852- | - | 1.956.405- | 1.956.405- | - | 1.956.405- | 1.956.405- | - | ||
| PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING | 9.900 | 14.520 | 4.620 | 4.489- | - | 4.489 | 4.364- | - | 4.364 | 4.364- | - | 4.364 | ||
| agv 80e wijziging 2006 | 14.520 | - | 14.520- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 50e wijziging 2006 | 3.855- | - | 3.855 | 3.724- | - | 3.724 | 3.599- | - | 3.599 | 3.599- | - | 3.599 | ||
| agv 93e wijizging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 97e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 765- | - | 765 | 765- | - | 765 | 765- | - | 765 | 765- | - | 765 | ||
| muaties reserve agv 87e wijziging 2006 | - | 14.520 | 14.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PRG09 - KENNISSTAD & ECONOMIE | 195.492 | 198.000 | 2.508 | 2.508- | - | 2.508 | 2.508- | - | 2.508 | 2.508- | - | 2.508 | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 185.000 | - | 185.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 97e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 96e wijziging 2006 | 13.000 | - | 13.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Administratieve mutatie via resereves | 2.508- | - | 2.508 | 2.508- | - | 2.508 | 2.508- | - | 2.508 | 2.508- | - | 2.508 | ||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | - | 185.000 | 185.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| muaties reserve agv 96e wijziging 2006 | - | 13.000 | 13.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD | 386.970 | 409.738 | 22.768 | 321.054 | 344.738 | 23.684 | 31.663- | 7.062- | 24.601 | 32.580- | 7.062- | 25.518 | ||
| agv 80e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 50e wijziging 2006 | 3.350- | - | 3.350 | 3.350- | - | 3.350 | 3.350- | - | 3.350 | 3.350- | - | 3.350 | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 45.000 | - | 45.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 65e wijziging 2006 | 75.000 | 75.000 | - | 75.000 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | 50.000- | - | 50.000 | 50.000- | - | 50.000 | 50.000- | - | 50.000 | 50.000- | - | 50.000 | ||
| agv 51e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 7.189- | - | 7.189 | 8.105- | - | 8.105 | 29.022- | - | 29.022 | 29.939- | - | 29.939 | ||
| agv 95e wijziging 2006 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 | ||
| Administratieve mutatie via resereves | 44.648 | 5.352- | 50.000- | 44.648 | 5.352- | 50.000- | 44.648 | 5.352- | 50.000- | 44.648 | 5.352- | 50.000- | ||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | - | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | 4.421 | 20.000 | 15.579 | 4.421 | 20.000 | 15.579 | 4.421 | - | 4.421- | 4.421 | - | 4.421- | ||
| agv 88e wijziging 2006 | 256.800 | - | 256.800- | 256.800 | - | 256.800- | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 56e wijziging 2006 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 56e wijziging 2006 | 20.000 | - | 20.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 88e wijziging 2006 | - | 256.800 | 256.800 | - | 256.800 | 256.800 | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 52e wijziging 2006 | 1.640 | - | 1.640- | 1.640 | - | 1.640- | 1.640 | - | 1.640- | 1.640 | - | 1.640- | ||
| mutaties reserve agv 50e wijziging 2006 | - | 3.350- | 3.350- | - | 3.350- | 3.350- | - | 3.350- | 3.350- | - | 3.350- | 3.350- | ||
| PRG11 - VEILIGHEID | 222.086 | 159.666 | 62.420- | 272.834 | 159.666 | 113.168- | 272.834 | 159.666 | 113.168- | 272.834 | 159.666 | 113.168- | ||
| agv 65e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 97e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 79e wijziging 2006 | 193.108- | - | 193.108 | 193.108- | - | 193.108 | 193.108- | - | 193.108 | 193.108- | - | 193.108 | ||
| agv 71e wijziging 2006 | 50.000- | - | 50.000 | 50.000- | - | 50.000 | 50.000- | - | 50.000 | 50.000- | - | 50.000 | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 3.736- | - | 3.736 | 3.736- | - | 3.736 | 3.736- | - | 3.736 | 3.736- | - | 3.736 | ||
| Agv 107e wijziging 2006 | 468.930 | 159.666 | 309.264- | 519.678 | 159.666 | 360.012- | 519.678 | 159.666 | 360.012- | 519.678 | 159.666 | 360.012- | ||
| PRG12 - ONTWIKKELEN, GROND EN VASTGOED | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 51e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 92e wijziging 2006 | - | 4.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 92e wijziging 2006 | 300.000 | 296.000 | 4.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE | 479.250 | 236.250 | 243.000- | 479.604 | 236.250 | 243.354- | 327.121 | 96.250 | 230.871- | 322.645 | 96.250 | 226.395- | ||
| agv 50e wijziging 2006 | 14.513 | - | 14.513- | 19.731 | - | 19.731- | 13.463 | - | 13.463- | 13.463 | - | 13.463- | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 219.402 | - | 219.402- | 215.888 | - | 215.888- | 72.373 | - | 72.373- | 68.859 | - | 68.859- | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | 22.750 | - | 22.750- | 22.750 | - | 22.750- | 22.750 | - | 22.750- | 22.750 | - | 22.750- | ||
| agv 79e wijziging 2006 | 193.108 | - | 193.108- | 193.108 | - | 193.108- | 193.108 | - | 193.108- | 193.108 | - | 193.108- | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 50.227 | 100.000 | 49.773 | 50.227 | 100.000 | 49.773 | 50.227 | 100.000 | 49.773 | 50.227 | 100.000 | 49.773 | ||
| agv 75e wijizging 2006 | 2.000 | - | 2.000- | 650 | - | 650- | 2.050- | - | 2.050 | 3.012- | - | 3.012 | ||
| Administratieve mutatie via resereves | 22.750- | - | 22.750 | 22.750- | - | 22.750 | 22.750- | - | 22.750 | 22.750- | - | 22.750 | ||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | - | 136.250 | 136.250 | - | 136.250 | 136.250 | - | 3.750- | 3.750- | - | 3.750- | 3.750- | ||
| mutaties reserve agv 52e wijziging 2006 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 | ||
| mutaties reserve agv 95e wijziging 2006 | - | 1.640- | 1.640- | - | 1.640- | 1.640- | - | 1.640- | 1.640- | - | 1.640- | 1.640- | ||
| PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 826.088- | 9.575- | 816.513 | 818.752- | 9.575- | 809.177 | 642.223- | 9.575- | 632.648 | 701.046- | 34.575- | 666.471 | ||
| agv 80e wijziging 2006 | - | 2.152 | 2.152 | - | 2.152 | 2.152 | - | 2.152 | 2.152 | - | 2.152 | 2.152 | ||
| agv 50e wijziging 2006 | 12.958- | - | 12.958 | 24.428- | - | 24.428 | 20.292- | - | 20.292 | 20.292- | - | 20.292 | ||
| agv 93e wijizging 2006 | 2.208 | 26.121- | 28.329- | 2.208 | 26.121- | 28.329- | 2.208 | 26.121- | 28.329- | 2.208 | 26.121- | 28.329- | ||
| Agv 31e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 97e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 51e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| agv 79e wijziging 2006 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | ||
| agv 58e wijziging 2006 | 40.166- | 75.000- | 34.834- | 38.750- | 75.000- | 36.250- | 37.333- | 75.000- | 37.667- | 36.416- | 100.000- | 63.584- | ||
| agv 96e wijziging 2006 | 210.303- | 34.697 | 245.000 | 210.303- | 34.697 | 245.000 | 210.303- | 34.697 | 245.000 | 210.303- | 34.697 | 245.000 | ||
| agv 66e wijziging 235 | 77.360- | - | 77.360 | 73.846- | - | 73.846 | 70.331- | - | 70.331 | 66.817- | - | 66.817 | ||
| agv 54e wijizging 2006 | 31.344- | - | 31.344 | 30.812- | - | 30.812 | 30.281- | - | 30.281 | 29.750- | - | 29.750 | ||
| agv 75e wijizging 2006 | 2.000- | - | 2.000 | 650- | - | 650 | 2.050 | - | 2.050- | 3.012 | - | 3.012- | ||
| Administratieve mutatie via resereves | 2.508 | - | 2.508- | 2.508 | - | 2.508- | 2.508 | - | 2.508- | 2.508 | - | 2.508- | ||
| Agv 107e wijziging 2006 | 309.264- | - | 309.264 | 360.012- | - | 360.012 | 360.012- | - | 360.012 | 360.012- | - | 360.012 | ||
| agv 98e wijziging 2006 | 42.000- | - | 42.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | 36.930- | - | 36.930 | 36.930- | - | 36.930 | 36.930- | - | 36.930 | 36.930- | - | 36.930 | ||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | 25.000 | - | 25.000- | 25.000 | - | 25.000- | 25.000 | - | 25.000- | - | - | - | ||
| agv 91e wijziging 2006 | 145.225- | - | 145.225 | 124.483- | - | 124.483 | 39.747 | - | 39.747- | - | - | - | ||
| muaties reserve agv 87e wijziging 2006 | 2.152 | - | 2.152- | 2.152 | - | 2.152- | 2.152 | - | 2.152- | 2.152 | - | 2.152- | ||
| muaties reserve agv 31e wijziging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | 34.697 | 34.697 | - | 34.697 | 34.697 | - | 34.697 | 34.697 | - | 34.697 | 34.697 | - | ||
| agv 90e wijziging 2006 | 5.103- | - | 5.103 | 5.103- | - | 5.103 | 5.103- | - | 5.103 | 5.103- | - | 5.103 | ||
| Totaal | 5.636.151 | 5.636.151 | - | 2.410.461 | 2.410.461 | - | 1.403.742 | 1.403.742 | - | 449.031 | 449.031 | - | ||
| Formulier: wijziging op Programma's | ||||||||||||||
| Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- | Gemeente Delft | ||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
| Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | ||
| DR70010700 - AUTO'S TOR 2007 | 14.000 | - | 14.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 14.000 | - | 14.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR70020100 - DE RODE HAAN | 2.405.000 | - | 2.405.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 96e wijziging 2006 | 2.405.000 | - | 2.405.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR72100501 - RENOVATIE SINT SEBASTIAANSBRUG | 100.000 | - | 100.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 90e wijziging 2006 | 100.000 | - | 100.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR72100700 - AANSCHAF AUTO WINTERDIENST 2007 | 10.000 | - | 10.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 10.000 | - | 10.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR72100701 - VERVANGING SKIDSTER/02 2007 | 13.000 | - | 13.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 13.000 | - | 13.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR72100702 - VERVANGEN ASFALTZAAG 2007 | 8.000 | - | 8.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 8.000 | - | 8.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR72100703 - VERVANGING WALKRAAN 2007 | 13.000 | - | 13.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 13.000 | - | 13.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR72110500 - LOKAAL VERKEERS- EN VERVOERPLAN 2005 | - | 600.000- | 600.000- | - | 750.000- | 750.000- | - | 750.000- | 750.000- | - | - | - | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | 600.000- | 600.000- | - | 750.000- | 750.000- | - | 750.000- | 750.000- | - | - | - | |||
| DR72140205 - KOEPOORTGARAGE INR. OPENBARE RUIMTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR75300700 - TOYOTA HI ACE | 15.000 | - | 15.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 15.000 | - | 15.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR75600105 - UITBOUW ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR77210700 - VERVANGEN ROLCONTAINERS HUISH. 2007 | 77.000 | - | 77.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 77.000 | - | 77.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR77210701 - VERVANG. ROLCONTAINERS 2007 | 33.000 | - | 33.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 33.000 | - | 33.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR77210702 - AFZET CONTAINERS 2007 | 46.000 | - | 46.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 46.000 | - | 46.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR77210703 - ONDERGRONDSE CONTAINERS 2007 | 252.000 | - | 252.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 252.000 | - | 252.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR77210704 - PERS-CONTAINERS 2007 | 15.000 | - | 15.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 15.000 | - | 15.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79001531 - AANSCHAF SCOOTERS & AUTO'S H & T 2005 | 14.280- | - | 14.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | 14.280- | - | 14.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111701 - GEO WATERPASINSTRUMENT 2007 | 6.000 | - | 6.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 6.000 | - | 6.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111702 - GEO PENCOMPUTER HW/SW 2007 | 28.000 | - | 28.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 28.000 | - | 28.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111703 - GEO PLOTTER 2007 | 15.000 | - | 15.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 15.000 | - | 15.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111704 - GEO KLEURENPRINTER A4/A3 2007 | 9.000 | - | 9.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 9.000 | - | 9.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111705 - GEO MEETAUTO 2007 | 13.000 | - | 13.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 13.000 | - | 13.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111706 - VERVANGING DUAL SCREENS BO 2007 | 12.000 | - | 12.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 12.000 | - | 12.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111707 - ICT-INVESTERINGEN 2007 | 1.131.000 | - | 1.131.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 1.131.000 | - | 1.131.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111708 - MEUBILAIR 2007 | 226.000 | - | 226.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 226.000 | - | 226.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111709 - VERV. INRICHTING WERKPL. 2007 | 23.000 | - | 23.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 23.000 | - | 23.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111710 - VERV. INRICHT.TANKEILAND 2007 | 38.000 | - | 38.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 38.000 | - | 38.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111711 - VERVANG. AUTO'S GROEN 2007 | 42.000 | - | 42.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 42.000 | - | 42.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111712 - VERV. GROTE MACHINES 2007 | 38.000 | - | 38.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 38.000 | - | 38.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111713 - INBRAAKMELDPROJECT PR.HOF | 41.000 | - | 41.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 41.000 | - | 41.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111714 - MELD- EN REGELKAMER PR.HOF | 129.000 | - | 129.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 129.000 | - | 129.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111715 - VERVANG. VEEGMACHINE 2007 | 114.000 | - | 114.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 114.000 | - | 114.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111716 - VERVANGEN VEEGAUTO´S 2007 | 42.000 | - | 42.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 42.000 | - | 42.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111717 - ONTSMETTINGSAUTO REIN. 2007 | 14.000 | - | 14.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 14.000 | - | 14.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111718 - KRAAKPERSWAGEN 23 MET KRAAN 2007 | 210.000 | - | 210.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 210.000 | - | 210.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111719 - KRAAKPERSWAGEN 24(SMAL) 2007 | 176.000 | - | 176.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 176.000 | - | 176.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111720 - KRAAKPERSWAGEN 25(SMAL) 2007 | 176.000 | - | 176.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 176.000 | - | 176.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111721 - CONTAINERAUTO 3 2007 | 84.000 | - | 84.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 84.000 | - | 84.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79111722 - CONTAINERAUTO 4 2007 | 84.000 | - | 84.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 84.000 | - | 84.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79901001 - ALGEMENE RESERVE A | 22.500 | - | 22.500- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | 22.500 | - | 22.500- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79901003 - ALGEMENE RESERVE C | 127.738 | 2.405.000 | 2.277.262 | 247.988 | - | 247.988- | 247.988 | - | 247.988- | 247.988 | - | 247.988- | |||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | 16.272- | - | 16.272 | 15.732- | - | 15.732 | 15.192- | - | 15.192 | 15.192- | - | 15.192 | |||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | 120.250- | 2.405.000 | 2.525.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 52e wijziging 2006 | 1.640 | - | 1.640- | 1.640 | - | 1.640- | 1.640 | - | 1.640- | 1.640 | - | 1.640- | |||
| mutaies reserve agv 19e wijziging 2006 | 23.760 | - | 23.760- | 23.220 | - | 23.220- | 22.680 | - | 22.680- | 22.680 | - | 22.680- | |||
| mutaties reserve agv 95e wijziging 2006 | 1.640- | - | 1.640 | 1.640- | - | 1.640 | 1.640- | - | 1.640 | 1.640- | - | 1.640 | |||
| mutaties reserve agev 63e wijziging 2006 | 240.500 | - | 240.500- | 240.500 | - | 240.500- | 240.500 | - | 240.500- | 240.500 | - | 240.500- | |||
| DR79901004 - BEDRIJFSRESERVE COMBIWERK | - | 185.000 | 185.000 | - | 303.000 | 303.000 | - | 303.000 | 303.000 | - | 303.000 | 303.000 | |||
| mutaties reserve agv 79e wijziging 2006 | - | 185.000 | 185.000 | - | 303.000 | 303.000 | - | 303.000 | 303.000 | - | 303.000 | 303.000 | |||
| DR79901006 - RES. BTW-COMPENSATIEFONDS | 30.800 | - | 30.800- | 1.160- | - | 1.160 | 69.332 | - | 69.332- | - | - | - | |||
| mutaties resereve agv 91e wijziging 2006 | 30.800 | - | 30.800- | 1.160- | - | 1.160 | 69.332 | - | 69.332- | - | - | - | |||
| DR79901202 - RES. ALGEMEEN GRONDZAKEN | 1.104.000 | - | 1.104.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties resereve agv 92e wijziging 2006 | 4.000 | - | 4.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | 1.100.000 | - | 1.100.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902003 - RES. DEKKING KAPITAALLASTEN | 20.796 | 600.000 | 579.204 | 20.796 | 750.000 | 729.204 | 20.796 | - | 20.796- | 20.796 | - | 20.796- | |||
| Administratieve mutatie via resereves | 22.921 | 600.000 | 577.079 | 22.921 | 750.000 | 727.079 | 22.921 | - | 22.921- | 22.921 | - | 22.921- | |||
| mutaties reserve agv 50e wijziging 2006 | 12.550- | - | 12.550 | 12.550- | - | 12.550 | 12.550- | - | 12.550 | 12.550- | - | 12.550 | |||
| mutaties reserve agv 54e wijzging 2006 | 15.750 | - | 15.750- | 15.750 | - | 15.750- | 15.750 | - | 15.750- | 15.750 | - | 15.750- | |||
| mutaties reserve agv 94e wijziging 2006 | 10.425 | - | 10.425- | 10.425 | - | 10.425- | 10.425 | - | 10.425- | 10.425 | - | 10.425- | |||
| mutaties reserve agv 95e wijziging 2006 | 15.750- | - | 15.750 | 15.750- | - | 15.750 | 15.750- | - | 15.750 | 15.750- | - | 15.750 | |||
| DR79902007 - RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING | 1.500.000 | 64.490 | 1.435.510- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Administratieve mutatie via resereves | - | 64.490 | 64.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | 1.500.000 | - | 1.500.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902009 - RESERVE INFORM.-INFRASTR. AUTOMATISERING | 1.199.482 | - | 1.199.482- | 575.482 | - | 575.482- | 290.982 | - | 290.982- | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | 1.199.482 | - | 1.199.482- | 575.482 | - | 575.482- | 290.982 | - | 290.982- | - | - | - | |||
| DR79902026 - RESERVE DELFT KENNISSTAD | 13.000 | - | 13.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | 13.000 | - | 13.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902105 - RESERVE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN RE | 14.520 | - | 14.520- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 87e wijziging 2006 | 14.520 | - | 14.520- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902106 - RESERVE NUTSWINSTEN | 460.000 | 825.000 | 365.000 | 340.000 | 825.000 | 485.000 | 200.000 | 825.000 | 625.000 | 200.000- | - | 200.000 | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | 200.000- | 200.000- | - | 200.000- | 200.000- | - | 200.000- | 200.000- | - | - | - | |||
| Administratieve mutatie via resereves | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | - | 1.025.000 | 1.025.000 | - | 1.025.000 | 1.025.000 | - | 1.025.000 | 1.025.000 | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 105e wijziging 2006 | 120.000 | - | 120.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mutaties reserve agv 33e wizjiging 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.000- | - | 200.000 | |||
| mutaties reserev agv 93e wijziging 2006 | 140.000 | - | 140.000- | 140.000 | - | 140.000- | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902107 - RESERVE DEKKING GROTE PROJECTEN | 362.290- | 272.000- | 90.290 | 750.000- | 272.000- | 478.000 | 750.000- | 272.000- | 478.000 | - | - | - | |||
| Administratieve mutatie via resereves | 600.000- | - | 600.000 | 750.000- | - | 750.000 | 750.000- | - | 750.000 | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | 137.710 | - | 137.710- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutatie reserve agv 103e wijziging 2006 | 100.000 | - | 100.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mutaies reserve agv 50e wijziging 2006 | - | 272.000- | 272.000- | - | 272.000- | 272.000- | - | 272.000- | 272.000- | - | - | - | |||
| DR79902110 - RESERVE ECONOMISCHE STRUCTUURFONDS | 185.000 | - | 185.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | 185.000 | - | 185.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902120 - RESERVE PARKEREN | 18.048 | - | 18.048- | 18.048 | - | 18.048- | 18.048 | - | 18.048- | 18.048 | - | 18.048- | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | 18.048 | - | 18.048- | 18.048 | - | 18.048- | 18.048 | - | 18.048- | 18.048 | - | 18.048- | |||
| mutaties reserve agv 87e wijziging 2006 | 1.978.235- | 1.978.235- | - | 1.966.852- | 1.966.852- | - | 1.956.405- | 1.956.405- | - | 1.956.405- | 1.956.405- | - | |||
| mutaties reserve agv 71e wijziging 2006 | 1.978.235 | 1.978.235 | - | 1.966.852 | 1.966.852 | - | 1.956.405 | 1.956.405 | - | 1.956.405 | 1.956.405 | - | |||
| DR79902129 - RES. AUTOMATISERING RIS | 3.750- | - | 3.750 | 3.750- | - | 3.750 | 3.750- | - | 3.750 | 3.750- | - | 3.750 | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | 3.750- | - | 3.750 | 3.750- | - | 3.750 | 3.750- | - | 3.750 | 3.750- | - | 3.750 | |||
| DR79902138 - RESERVE EGALIS. LEGES BOUWVERGUNNINGEN | 150.825 | - | 150.825- | 134.412 | - | 134.412- | 99.000 | - | 99.000- | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | 150.825 | - | 150.825- | 134.412 | - | 134.412- | 99.000 | - | 99.000- | - | - | - | |||
| DR79902152 - RES. CENTRALE VERVANGING MEUBILAIR | - | 3.497 | 3.497 | - | 3.497 | 3.497 | - | 3.497 | 3.497 | - | 3.497 | 3.497 | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | - | 1.345 | 1.345 | - | 1.345 | 1.345 | - | 1.345 | 1.345 | - | 1.345 | 1.345 | |||
| mutaties reserve agv 87e wijziging 2006 | - | 2.152 | 2.152 | - | 2.152 | 2.152 | - | 2.152 | 2.152 | - | 2.152 | 2.152 | |||
| DR79902170 - RESERVE AUTOMATISERINGSMIDDELEN | - | 20.857- | 20.857- | - | 20.857- | 20.857- | - | 20.857- | 20.857- | - | 20.857- | 20.857- | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | - | 20.857- | 20.857- | - | 20.857- | 20.857- | - | 20.857- | 20.857- | - | 20.857- | 20.857- | |||
| DR79902185 - RES. KENNISMODULE WIZ | 60.000 | 82.250 | 22.250 | 60.000 | 78.750 | 18.750 | 60.000 | 75.250 | 15.250 | 60.000 | 75.250 | 15.250 | |||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | 60.000 | 82.250 | 22.250 | 60.000 | 78.750 | 18.750 | 60.000 | 75.250 | 15.250 | 60.000 | 75.250 | 15.250 | |||
| DR79902186 - SPAARRESERVE I/D-BANEN MELKERT 1 | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | |||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | 100.900 | - | 100.900- | |||
| DR79902189 - RESERVE WERK EN INKOMEN | 1.720.000 | - | 1.720.000- | 20.000 | - | 20.000- | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 21e wijziging 2006 | 20.000 | - | 20.000- | 20.000 | - | 20.000- | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | 1.700.000 | - | 1.700.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902194 - WMO RESERVE | 819.890 | 223.766 | 596.124- | 3.110- | 208.524 | 211.634 | 167.640- | 43.994 | 211.634 | 167.640- | 43.994 | 211.634 | |||
| mutaties reserve agv 79e wijziging 2006 | 3.110- | 527.829 | 530.939 | 3.110- | 541.722 | 544.832 | 167.640- | 377.192 | 544.832 | 167.640- | 377.192 | 544.832 | |||
| mutaies reserve agv 109e wijziging 2006 | 823.000 | 304.063- | 1.127.063- | - | 333.198- | 333.198- | - | 333.198- | 333.198- | - | 333.198- | 333.198- | |||
| DR79902195 - RESERVE KINDEROPVANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 79e wijziging 2006 | 3.110- | - | 3.110 | 3.110- | - | 3.110 | 3.110- | - | 3.110 | 3.110- | - | 3.110 | |||
| mutaties reserve agv 79e wijziging 2006 | 3.110 | - | 3.110- | 3.110 | - | 3.110- | 3.110 | - | 3.110- | 3.110 | - | 3.110- | |||
| DR79902238 - RES EGALISATIE VASTGOED (BELEIDSVELDEN) | 16.900 | 28.799- | 45.699- | 16.900 | 28.946- | 45.846- | 16.900 | 29.093- | 45.993- | 16.900 | 29.093- | 45.993- | |||
| mutaties reserve agv 49e wijziging 2006 | 7.700 | 28.799- | 36.499- | 7.700 | 28.946- | 36.646- | 7.700 | 29.093- | 36.793- | 7.700 | 29.093- | 36.793- | |||
| mutaties reserve agv 50e wijziging 2006 | 9.200 | - | 9.200- | 9.200 | - | 9.200- | 9.200 | - | 9.200- | 9.200 | - | 9.200- | |||
| DR79902325 - RES. INVESTERINGEN IN MIDDEN-DELFLAND | - | 20.120 | 20.120 | - | 20.120 | 20.120 | - | 20.120 | 20.120 | - | 20.120 | 20.120 | |||
| Administratieve mutatie via resereves | - | 20.120 | 20.120 | - | 20.120 | 20.120 | - | 20.120 | 20.120 | - | 20.120 | 20.120 | |||
| DR79902335 - RESERVE CULTURELE AKTIVITEITEN | 20.000 | - | 20.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 56e wijziging 2006 | 20.000 | - | 20.000- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902337 - RES. EVENEMENTEN | 256.800 | - | 256.800- | 256.800 | - | 256.800- | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agev 88e wijziging 2006 | 256.800 | - | 256.800- | 256.800 | - | 256.800- | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902340 - RES. BEDRIJFSVOERING VAK | 5.352- | 5.352- | - | 5.352- | 5.352- | - | 5.352- | 5.352- | - | 5.352- | 5.352- | - | |||
| Administratieve mutatie via resereves | 5.352- | 5.352- | - | 5.352- | 5.352- | - | 5.352- | 5.352- | - | 5.352- | 5.352- | - | |||
| DR79902341 - RES. VERVANGING INSTRUMENTEN VAK | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | |||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | - | 3.500 | 3.500 | |||
| DR79902357 - RES. BEDRIJFSVOERING ARCHIEF | 11.250 | - | 11.250- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | 11.250 | - | 11.250- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902358 - RES. ARCHEOLOGIE | 11.250 | - | 11.250- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| mutaties reserve agv 93e wijziging 2006 | 11.250 | - | 11.250- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79902510 - ACC. BUURT ONDERWIJS EN SPORT | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000- | 200.000- | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | 200.000- | - | 200.000 | 200.000- | - | 200.000 | 200.000- | - | 200.000 | - | - | - | |||
| Administratieve mutatie via resereves | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | - | - | |||
| Mutaties reserve agv 33e wizjiging 2006 | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | 200.000 | - | 200.000- | - | 200.000- | 200.000- | |||
| DR79902991 - RESERVE CALAMITEITEN TRACTIE | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | |||
| agv 96e wijziging 2006 | 35.286- | - | 35.286 | 35.286- | - | 35.286 | 35.286- | - | 35.286 | 35.286- | - | 35.286 | |||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | |||
| mutaties reserve agv 96e wijziging 2006 | 34.697 | - | 34.697- | 34.697 | - | 34.697- | 34.697 | - | 34.697- | 34.697 | - | 34.697- | |||
| DR79902992 - VERVANGINGSRESERVE PUBLIEKSBALIE | 61.688 | 61.688 | - | 59.063 | 59.063 | - | 56.438 | 56.438 | - | 56.438 | 56.438 | - | |||
| mutaties reserve agv 58e wijziging 2006 | 61.688 | 61.688 | - | 59.063 | 59.063 | - | 56.438 | 56.438 | - | 56.438 | 56.438 | - | |||
| DR79903142 - VOORZ. WACHTGELDFONDS | - | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | |||
| agv 93e wijizging 2006 | - | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | |||
| DR79906019 - VOORZ. DEKKING HOGERE VUILVERWERK.KSTN. | 26.945- | - | 26.945 | 26.825- | - | 26.825 | 26.896- | - | 26.896 | 26.896- | - | 26.896 | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | 26.945- | - | 26.945 | 26.825- | - | 26.825 | 26.896- | - | 26.896 | 26.896- | - | 26.896 | |||
| DR79906103 - VOORZ. OUDKOMERSGELDEN | - | 17.418- | 17.418- | - | 17.418- | 17.418- | - | 17.418- | 17.418- | - | 17.418- | 17.418- | |||
| Administratieve mutatie via resereves | - | 17.418- | 17.418- | - | 17.418- | 17.418- | - | 17.418- | 17.418- | - | 17.418- | 17.418- | |||
| DR79906105 - VOORZIENING STUURVROUWEN | 45.200 | 30.660 | 14.540- | 45.200 | - | 45.200- | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 30.660 | 30.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | 14.540 | - | 14.540- | 45.200 | - | 45.200- | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79906115 - VOORZ. EGALISATIE GEM. RIOLERINGSPLAN | 21.582 | - | 21.582- | 16.112 | - | 16.112- | 14.248 | - | 14.248- | 14.248 | - | 14.248- | |||
| agv 50e wijziging 2006 | 21.582 | - | 21.582- | 16.112 | - | 16.112- | 14.248 | - | 14.248- | 14.248 | - | 14.248- | |||
| DR79906188 - VOORZIENING WIW | 3.782.399- | 408.692 | 4.191.091 | 3.782.399- | 408.692 | 4.191.091 | 3.782.399- | 408.692 | 4.191.091 | 3.782.399- | 408.692 | 4.191.091 | |||
| agv 93e wijizging 2006 | 3.782.399- | 408.692 | 4.191.091 | 3.782.399- | 408.692 | 4.191.091 | 3.782.399- | 408.692 | 4.191.091 | 3.782.399- | 408.692 | 4.191.091 | |||
| DR79906211 - VOORZ. STEDELIJKE VERNIEUWING MR-ISV | 2.911.600 | 2.548.000 | 363.600- | 2.059.827 | 2.500.000 | 440.173 | 2.523.316 | 1.270.976 | 1.252.340- | - | - | - | |||
| agv 50e wijziging 2006 | 2.548.000 | 2.548.000 | - | 2.500.000 | 2.500.000 | - | 1.310.733 | 1.310.733 | - | - | - | - | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 91e wijziging 2006 | 363.600 | - | 363.600- | 440.173- | - | 440.173 | 1.212.583 | 39.757- | 1.252.340- | - | - | - | |||
| DR79906337 - VOORZIENING CULTUURBEREIK | - | 75.000- | 75.000- | - | 75.000- | 75.000- | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 65e wijziging 2006 | - | 75.000- | 75.000- | - | 75.000- | 75.000- | - | - | - | - | - | - | |||
| DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST | 100.000 | 5.810.516 | 5.710.516 | 100.000 | 4.699.641- | 4.799.641- | 100.000 | 3.041.836- | 3.141.836- | 100.000 | 4.200.490- | 4.300.490- | |||
| agv 80e wijziging 2006 | - | 12.368 | 12.368 | - | 2.152- | 2.152- | - | 2.152- | 2.152- | - | 2.152- | 2.152- | |||
| agv 50e wijziging 2006 | - | 290.232 | 290.232 | - | 284.762 | 284.762 | - | 282.898 | 282.898 | - | 10.898 | 10.898 | |||
| agv 93e wijizging 2006 | - | 702.026 | 702.026 | - | 3.315.387- | 3.315.387- | - | 3.775.299- | 3.775.299- | - | 4.165.281- | 4.165.281- | |||
| agv 65e wijziging 2006 | - | 75.000 | 75.000 | - | 75.000 | 75.000 | - | - | - | - | - | - | |||
| agv eerdere besluitvorming 2006 | - | 706.270- | 706.270- | - | 746.840- | 746.840- | - | 42.040- | 42.040- | - | 42.040- | 42.040- | |||
| agv 79e wijziging 2006 | 100.000 | 615.939- | 715.939- | 100.000 | 747.832- | 847.832- | 100.000 | 747.832- | 847.832- | 100.000 | 747.832- | 847.832- | |||
| agv 58e wijziging 2006 | - | 992.478- | 992.478- | - | 988.318- | 988.318- | - | 984.349- | 984.349- | - | 40.651 | 40.651 | |||
| agv 96e wijziging 2006 | - | 4.329.871 | 4.329.871 | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | - | 589- | 589- | |||
| agv 19e wijziging 2006 | - | 23.760 | 23.760 | - | 23.220 | 23.220 | - | 22.680 | 22.680 | - | 22.680 | 22.680 | |||
| agv 49e wijziging 2006 | - | 36.499 | 36.499 | - | 36.646 | 36.646 | - | 36.793 | 36.793 | - | 36.793 | 36.793 | |||
| agv 54e wijizging 2006 | - | 15.750 | 15.750 | - | 15.750 | 15.750 | - | 15.750 | 15.750 | - | 15.750 | 15.750 | |||
| agv 95e wijziging 2006 | - | 17.390- | 17.390- | - | 17.390- | 17.390- | - | 17.390- | 17.390- | - | 17.390- | 17.390- | |||
| Administratieve mutatie via resereves | - | 62.259 | 62.259 | - | 62.259 | 62.259 | - | 62.259 | 62.259 | - | 62.259 | 62.259 | |||
| agv 88e wijziging 2006 | - | 256.800 | 256.800 | - | 256.800 | 256.800 | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 91e wijziging 2006 | - | 394.400 | 394.400 | - | 441.333- | 441.333- | - | 1.321.672 | 1.321.672 | - | - | - | |||
| agv 63e wijizging 2006 | - | 240.500 | 240.500 | - | 240.500 | 240.500 | - | 240.500 | 240.500 | - | 240.500 | 240.500 | |||
| agv 94e wijziging 2006 | - | 10.425 | 10.425 | - | 10.425 | 10.425 | - | 10.425 | 10.425 | - | 10.425 | 10.425 | |||
| agv 56e wijziging 2006 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Agv 21e wijziging 2006 | - | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 52e wijziging 2006 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 | - | 1.640 | 1.640 | |||
| Agv 105e wijziging 2006 | - | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| agv 90e wijziging 2006 | - | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Agv 103e wijziging 2006 | - | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Agv 109e wijziging 2006 | - | 1.127.063 | 1.127.063 | - | 333.198 | 333.198 | - | 333.198 | 333.198 | - | 333.198 | 333.198 | |||
| agv 33e wijziging 2006 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | - | - | |||
| agv 92e wijziging 2006 | - | 4.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Totaal | 12.460.164 | 12.460.164 | - | 501.657- | 501.657- | - | 918.678- | 918.678- | - | 3.551.308- | 3.551.308- | - | |||
| Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat | |||||||||||||||
| Begrotingswijziging tbv de --- RAAD --- | ||||||||
| Gemeente | : | Delft | ||||||
| Provincie | : | Zuid Holland | ||||||
| Begrotingsjaar | : | 2007 | ||||||
| 1e Wijziging | ||||||||
| In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen: | ||||||||
| - wijziging op Programma's | ||||||||
| - wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat | ||||||||
| De Raad van de gemeente Delft besluit: | ||||||||
| De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen. | ||||||||
| Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn | ||||||||
| openbare vergadering van 31 mei 2007 | ||||||||
| , burgemeester | ||||||||
| , griffier | ||||||||
| 2 ex. ter kennisneming ingezonden | ||||||||
| aan gedeputeerde staten op: | ||||||||
| …………………………… | ||||||||
| inclusief raadsvoorstel en besluit | ||||||||
| Mjr begrotingswijziging 2007 - 2009 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
| Programma | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||
| PRG01 - DIENSTVERLENING | 214.172 | - | 214.172- | 213.666 | 9.000 | 204.666- | 213.473 | 9.000 | 204.473- | 213.318 | - | 213.318- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 214.172 | - | 214.172- | 213.666 | - | 213.666- | 213.473 | - | 213.473- | 213.318 | - | 213.318- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | - | - | - | - | 9.000 | 9.000 | - | 9.000 | 9.000 | - | - | - | ||||
| PRG02 - ARBEIDSMARKT,INKOMEN,EMANCIPATIE | 232.023 | - | 232.023- | 231.408 | - | 231.408- | 231.316 | - | 231.316- | 231.161 | - | 231.161- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 232.023 | - | 232.023- | 231.408 | - | 231.408- | 231.316 | - | 231.316- | 231.161 | - | 231.161- | ||||
| PRG03 - INTEGRATIE EN INBURGERING | 10.125- | - | 10.125 | 10.105- | - | 10.105 | 10.054- | - | 10.054 | 10.063- | - | 10.063 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 10.125- | - | 10.125 | 10.105- | - | 10.105 | 10.054- | - | 10.054 | 10.063- | - | 10.063 | ||||
| PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS | 85.987- | - | 85.987 | 85.916- | - | 85.916 | 86.611- | - | 86.611 | 86.806- | - | 86.806 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 85.987- | - | 85.987 | 85.916- | - | 85.916 | 86.611- | - | 86.611 | 86.806- | - | 86.806 | ||||
| PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER | 151.028 | 272.642- | 423.670- | 35.304 | 385.335- | 420.640- | 36.568 | 359.471- | 396.039- | 35.758 | 353.575- | 389.333- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 151.028 | 272.642- | 423.670- | 35.304 | 385.335- | 420.640- | 36.568 | 359.471- | 396.039- | 35.758 | 353.575- | 389.333- | ||||
| PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN | 433.886- | - | 433.886 | 442.908- | - | 442.908 | 453.369- | - | 453.369 | 452.499- | - | 452.499 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 433.886- | - | 433.886 | 442.908- | - | 442.908 | 453.369- | - | 453.369 | 452.499- | - | 452.499 | ||||
| PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER | 16.247- | 80.919 | 97.166 | 67.323- | 29.830 | 97.153 | 67.192- | 29.937 | 97.129 | 66.895- | 30.239 | 97.134 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 29.144- | - | 29.144 | 29.320- | - | 29.320 | 29.189- | - | 29.189 | 29.227- | - | 29.227 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | 12.897 | 80.919 | 68.022 | 38.003- | 29.830 | 67.833 | 38.003- | 29.937 | 67.940 | 37.668- | 30.239 | 67.907 | ||||
| PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING | 1.440- | - | 1.440 | 1.407- | - | 1.407 | 1.302- | - | 1.302 | 1.266- | - | 1.266 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 1.440- | - | 1.440 | 1.407- | - | 1.407 | 1.302- | - | 1.302 | 1.266- | - | 1.266 | ||||
| PRG09 - KENNISSTAD & ECONOMIE | 127.273- | - | 127.273 | 127.939- | - | 127.939 | 128.696- | - | 128.696 | 128.826- | - | 128.826 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 127.273- | - | 127.273 | 127.939- | - | 127.939 | 128.696- | - | 128.696 | 128.826- | - | 128.826 | ||||
| PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD | 158.146- | 7.826- | 150.320 | 156.665- | 7.826- | 148.839 | 156.606- | 7.826- | 148.780 | 156.379- | 7.826- | 148.553 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 158.146- | 7.826- | 150.320 | 156.665- | 7.826- | 148.839 | 156.606- | 7.826- | 148.780 | 156.379- | 7.826- | 148.553 | ||||
| PRG11 - VEILIGHEID | 135.635 | - | 135.635- | 134.962 | - | 134.962- | 135.206 | - | 135.206- | 135.398 | - | 135.398- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 135.635 | - | 135.635- | 134.962 | - | 134.962- | 135.206 | - | 135.206- | 135.398 | - | 135.398- | ||||
| PRG12 - ONTWIKKELEN, GROND EN VASTGOED | 43.585- | 5.891 | 49.477 | 47.095 | 93.611 | 46.516 | 40.805 | 94.640 | 53.835 | 41.114 | 91.905 | 50.791 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 43.585- | 49.404 | 92.989 | 47.095 | 48.259 | 1.164 | 40.805 | 52.308 | 11.504 | 41.114 | 52.594 | 11.480 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | - | 43.512- | 43.512- | - | 45.352 | 45.352 | - | 42.332 | 42.332 | - | 39.310 | 39.310 | ||||
| PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE | 10.681 | 20.465 | 9.784 | 9.098 | 20.434 | 11.336 | 8.091 | 20.427 | 12.336 | 8.240 | 20.420 | 12.181 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 10.681 | - | 10.681- | 9.098 | - | 9.098- | 8.091 | - | 8.091- | 8.240 | - | 8.240- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | - | 20.465 | 20.465 | - | 20.434 | 20.434 | - | 20.427 | 20.427 | - | 20.420 | 20.420 | ||||
| PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 201.449 | 241.491 | 40.042 | 221.934 | 241.491 | 19.557 | 266.569 | 241.491 | 25.078- | 235.399 | 216.491 | 18.908- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 201.449 | 241.491 | 40.042 | 221.934 | 241.491 | 19.557 | 266.569 | 241.491 | 25.078- | 260.399 | 216.491 | 43.908- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.000- | - | 25.000 | ||||
| Totaal | 68.298 | 68.298 | 0- | 1.205 | 1.205 | 0 | 28.198 | 28.198 | 0- | 2.346- | 2.346- | 0 | ||||
| Formulier: wijziging op Programma's | ||||||||||||||||
| Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- | Gemeente Delft | |||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
| Deelopdracht | Toelichting | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||
| DR71201001 - NIEUWBOUW BRANDWEERKAZERNE | 135.813- | - | 135.813 | 135.661- | - | 135.661 | 135.653- | - | 135.653 | 135.597- | - | 135.597 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 135.813- | - | 135.813 | 135.661- | - | 135.661 | 135.653- | - | 135.653 | 135.597- | - | 135.597 | ||||
| DR71201002 - NIEUWBOUW BRANDWEERKAZERNE KANTOORRUI | 28.890- | - | 28.890 | 28.883- | - | 28.883 | 28.908- | - | 28.908 | 28.889- | - | 28.889 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 28.890- | - | 28.890 | 28.883- | - | 28.883 | 28.908- | - | 28.908 | 28.889- | - | 28.889 | ||||
| DR72140205 - KOEPOORTGARAGE INR. OPENBARE RUIMTE | 13.899- | - | 13.899 | 13.878- | - | 13.878 | 13.873- | - | 13.873 | 13.868- | - | 13.868 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 13.899- | - | 13.899 | 13.878- | - | 13.878 | 13.873- | - | 13.873 | 13.868- | - | 13.868 | ||||
| DR75600105 - UITBOUW ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR | 1.793- | - | 1.793 | 1.787- | - | 1.787 | 1.786- | - | 1.786 | 1.785- | - | 1.785 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 1.793- | - | 1.793 | 1.787- | - | 1.787 | 1.786- | - | 1.786 | 1.785- | - | 1.785 | ||||
| DR77220300 - VOORBEREIDINGSKREDIET GRP 2003 | 1.095- | - | 1.095 | 1.092- | - | 1.092 | 1.091- | - | 1.091 | 1.090- | - | 1.090 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 1.095- | - | 1.095 | 1.092- | - | 1.092 | 1.091- | - | 1.091 | 1.090- | - | 1.090 | ||||
| DR79902007 - RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING | 20.476 | - | 20.476- | 20.476 | - | 20.476- | 20.476 | - | 20.476- | 20.476 | - | 20.476- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | 20.476 | - | 20.476- | 20.476 | - | 20.476- | 20.476 | - | 20.476- | 20.476 | - | 20.476- | ||||
| DR79902009 - RESERVE INFORM.-INFRASTR. AUTOMATISERING | - | - | - | 9.000 | - | 9.000- | 9.000 | - | 9.000- | - | - | - | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via res | - | - | - | 9.000 | - | 9.000- | 9.000 | - | 9.000- | - | - | - | ||||
| DR79902010 - RESERVE VERKOOPOPBRENGST EZH | 40.691 | - | 40.691- | 40.691 | - | 40.691- | 40.691 | - | 40.691- | 40.691 | - | 40.691- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | 40.691 | - | 40.691- | 40.691 | - | 40.691- | 40.691 | - | 40.691- | 40.691 | - | 40.691- | ||||
| DR79902120 - RESERVE PARKEREN | 1.697- | 29.000 | 30.697 | 1.886- | 29.000 | 30.886 | 18.221 | 29.000 | 10.779 | 18.356 | 29.167 | 10.812 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | 1.697- | 29.000 | 30.697 | 1.886- | 29.000 | 30.886 | 18.221 | 29.000 | 10.779 | 18.356 | 29.167 | 10.812 | ||||
| DR79902236 - RESERVE EXPLOITATIE ERFPACHTSGRONDEN | 7.819 | - | 7.819- | 4.784 | - | 4.784- | 1.778 | - | 1.778- | 1.230- | - | 1.230 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | 7.819 | - | 7.819- | 4.784 | - | 4.784- | 1.778 | - | 1.778- | 1.230- | - | 1.230 | ||||
| DR79902239 - RESERVE EGALISATIE VASTGOED (OVERIG) | 91.960- | - | 91.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | 91.960- | - | 91.960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| DR79905019 - VOORZIENING HOGERE VUILVERWERKINGSKOSTE | 189.024- | 286.536- | 97.512- | 260.797- | 366.704- | 105.907- | 229.565- | 376.772- | 147.207- | 165.171- | 376.772- | 211.601- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 189.024- | 286.536- | 97.512- | 260.797- | 366.704- | 105.907- | 229.565- | 376.772- | 147.207- | 165.171- | 376.772- | 211.601- | ||||
| DR79905115 - VOORZ. EGALISATIE GEM. RIOLERINGSPLAN | 954.070- | 84.071- | 869.999 | 935.884- | 84.610- | 851.274 | 323.743- | 84.039- | 239.704 | 278.119- | 84.039- | 194.080 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 954.070- | 84.071- | 869.999 | 935.884- | 84.610- | 851.274 | 323.743- | 84.039- | 239.704 | 278.119- | 84.039- | 194.080 | ||||
| DR79906019 - VOORZ. DEKKING HOGERE VUILVERWERK.KSTN. | 76.677 | 157.383 | 80.706 | 14.828 | 157.425 | 142.597 | 23.286- | 155.741 | 179.027 | 82.400- | 155.741 | 238.141 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 76.677 | 157.383 | 80.706 | 14.828 | 157.425 | 142.597 | 23.286- | 155.741 | 179.027 | 82.400- | 155.741 | 238.141 | ||||
| DR79906211 - VOORZ. STEDELIJKE VERNIEUWING MR-ISV | 100.216- | - | 100.216 | 100.106- | - | 100.106 | 100.081- | - | 100.081 | 100.053- | - | 100.053 | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 100.216- | - | 100.216 | 100.106- | - | 100.106 | 100.081- | - | 100.081 | 100.053- | - | 100.053 | ||||
| DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST | 38.989 | 1.149.582- | 1.188.571- | 39.129 | 1.086.177- | 1.125.305- | 39.131 | 452.620- | 491.750- | 39.185 | 413.590- | 452.776- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen | 38.989 | 1.211.841- | 1.250.830- | 39.129 | 1.148.436- | 1.187.564- | 39.131 | 514.879- | 554.009- | 39.185 | 475.849- | 515.035- | ||||
| Kostentoerekening vanuit de kostenplaatsen (via reserve) | - | 62.259 | 62.259 | - | 62.259 | 62.259 | - | 62.259 | 62.259 | - | 62.259 | 62.259 | ||||
| Totaal | 1.333.806- | 1.333.806- | 0- | 1.351.066- | 1.351.066- | 0- | 728.690- | 728.690- | - | 689.493- | 689.493- | 0- | ||||
| Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat | ||||||||||||||||