Erratum behorende bij de jaarrekening 2006.
Pagina 105.
Op deze pagina is de overschrijding op de personeelskosten van het loket Kinderopvang toegelicht. Deze overschrijding past in het bestaande beleid maar bij de accountantscontrole is gebleken dat de overschrijding niet tijdig aan de raad is gemeld en derhalve moet worden geclassificeerd in categorie van de classificatie van budgetafwijkingen. In het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2006 stellen wij de raad voor deze budgetafwijking alsnog te autoriseren.
Dit leit tot de volgende tekstwijziging onder Kinderopvang.
Oude
tekst:
Als gevolg van een
incidentele intensivering van de begeleiding van doelgroepouders zijn de
personeelskosten van het loket Kinderopvang € 112.000 hoger geweest'
Nieuwe tekst:
Als gevolg van een
incidentele intensivering van de begeleiding van doelgroepouders zijn de
personeelskosten van het loket Kinderopvang € 112.000 hoger geweest. De
intensivering was vooral een gevolg van een projectmatige aanpak teneinde
financiële problemen van/met de kinderopvanginstelling Octopus (uitblijven
betalingen van voornamelijk de Belastingdienst) aan te pakken. Ook vergde de
eerste ervaring met de eindafrekening van de Wet Kinderopvang meer tijd dan
gepland.
De tabel van de classificatie van budgetafwijkingen in het programma Welzijn bij het onderdeel Kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:
Tabel bladzijde 157.
De tabel bevat ten onrechte uitsluitend de begrotingscijfers. De tabel met de realisatiecijfers 2006 is als volgt:
|
Output indicator |
2005
2006 realisatie 2007 begroot |
|
Archeologie:
§
Aantal onderzoeken §
Aantal opgravingen §
Aantal adviezen §
Directievoering |
50 16 50 35 10 10 25 45 25 3 |
|
Archief: §
Aantal bezoekers §
Aantal bezoekers
digitale stamboom |
3.500 2.768 3.000 100.000 99.456 100.000 |
|
Musea: §
Aantal bezoekers §
Aantal bezoekers
websites §
Aantal
tentoonstellingen en presentaties |
125.000 125.365 125.000 25.000 80.000 85.000 10 9 10 |
Tabel pagina 252-253
De kolom ‘budget voor wijziging’ wijkt in de jaarrekening 2006 enigszins af van de programmabegroting 2006. Dit is in onderstaande tabel gecorrigeerd.
Pagina 256.
De informatie over de realisatie van de bezuinigingstaakstelling 2006 op deze pagina wijkt enigszins af van de informatie op pagina 193. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de verrekening van het niet-gerealiseerde deel van het bezuinigingspakket op beide pagina’s verschillend in de cijfers is verwerkt. Hieronder staat de gecorrigeerde tabel en toelichtende tekst van pagina 256
Oude tekst:
De realisatie van de bezuinigingsmaatregelen laat in 2006 een tekort zien van € 0,324 miljoen. Ten opzichte van de taakstelling is het tekort beperkt tot € 38.000. In dit resultaat is het inzetten van de risicobuffer, zoals toegelicht in de 2e beheersrapportage, verwerkt.
Nieuwe tekst:
De realisatie van de bezuinigingsmaatregelen laat
in 2006 een tekort zien van € 0,464 miljoen. Dit tekort is gecompenseerd door
het inzetten van de risicobuffer, zoals toegelicht in de 2e
beheersrapportage. Het restant van de beschikbare risicobuffer in 2006 is
vrijgevallen in het resultaat.
Tabellen materiële vaste activa op pagina 273 en 274
tabel pagina 278
Tabel pagina 287-293
De bijlage met de begroting voor en na wijziging is opnieuw aangesloten op de tabellen op pagina 252-253:
