bijlage02_bezuinigingen

A/B Bezuinigingen begroting 2007-2008 Onderdelen bedrijfsvoering en taakoverdracht aan derden
  Vakteam/ Onderwerp Totaal Bedrag Fasering Bezuinigingen Risicobuffer Ingevuld Nog in te vullen Opmerkingen GMT 18 april 2007   Bedrag beleids voering Bedrag bedrijfs voering Bedrag werkplek   /werkne-mer Opmerkingen Opmerkingen 2 Houder Beheerder Aangeleverd bij Infovoorz
  Onderdeel     2007 2008         cluster          
   
   
    Totaal 50 0 50 0         50 0 0          
12 Programma Stedelijke projecten                                
                             
    Totaal 0 0 0 0         0 0 0          
13 Programma Bestuur en organisatie                                
BV1 13001 Budgetverlaging rekenkamer                       In B1t/m B4 wordt een bijdrage van de raad gevraagd van € 60.000. Aan de raad kan ook de ruimte gegeven worden om daar een eigen invulling voor te bedenken. geschrapt Arne   JA; Arne
BV2 13001 Afschaffen borrel na raad                         geschrapt Arne   JA; Arne
BV3 13001 Budgetreductie raadsexcursie                         geschrapt Arne   JA; Arne
BV4 13001 Budgetreductie fractieondersteuning /griffie                          geschrapt Arne   JA; Arne
  Bedrijfsvoering algemeen Vermindering adviestaak JZ 30 30 30   30   Is in 2006 ten laste gebracht van cluster Middelen. Wordt in 2007 gerealiseerd. Middelen 30     0,5 Fte. Komt er een taak te vervallen of is het efficiency?  Nader uitwerken.   Rutger   j
  Bedrijfsvoering algemeen Toename werving en selectie via internet (ipv advertenties) 50 50 50   50   Gerealiseerd, afgeboekt van P-budget Middelen   100   Via generieke korting op P-budget Eric Ossel; onderzoek loopt. Consequentie trekken van minder adverteren. Voorstel aan GMT 16 maart. Angelique   verlaging normbedragen, mail 15-03-05 aan Reinoud en Stefan
  Bedrijfsvoering algemeen Verder verhogen efficiency cluster FD 250 150 250   250   Ligt op schema, wordt gerealiseerd. Middelen   350   Taakstellend bedrag. Realisatie vergt incidentele kosten. Voor wat betreft het ‘verder verhogen van de efficiency van het cluster FD’ (punt 14), geldt, dat genoemd bedrag exclusief de in bovenstaande opsomming genoemde eventuele krimp in de lijnorganisati Eric Ossel;        P&O: -/- € 25.000 50109/410001 Rutger/ Angelique   j
  Bedrijfsvoering algemeen Diverse efficiencymaatregelen gemeentebreed 625 470 625   625   Afgesproken in GMT 6 juli 2007 GMT   150     Hans Camp; Voorlopige bijdragen CS (75), Fenny: Check op Welzijn; Managementcapaciteit facilitair zit in HC 13. Wordt verder onderzocht. Arne   j
  Bedrijfsvoering algemeen ICT gemeentebrede packaging ICT (afhankelijk van resultaten onderzoek) en verlengen afschrijftermijn hardware (4 jaar) 100 100 100   100   Gestart in 2006.  Incidenteel besparingsverlies 2006 en 2007 wordt gecompenseerd uit Reserve Automatisering. Wordt gerealiseerd. Middelen   100   Het aangegeven bedrag is een eerste voorlopige schatting. Er vindt nader onderzoek plaats naar concrete  bezuinigingsmogelijkheden. Eric Ossel; project loopt, voorstel volgt (16 maart). Angelique   j
  Bedrijfsvoering algemeen Winst met ICT 100 100 100   100   Is verbonden aan het KCC concept. Wordt gerealiseerd. Middelen   100   Realisatie vergt  incidentele kosten. Het aangegeven bedrag is een eerste voorlopige schatting. Er vindt nader onderzoek plaats naar concrete  bezuinigingsmogelijkheden. Chris Kruizinga; via proces "drie vliegen in 1 klap" Gerard Nieuw projectnr. Onder product 13006 - GMT onder budgetbeheer van cl.dir. PuZa 19-04-05 via mail naar Stefan (bestand BGW bezuinigingen begroting 2006)
  Bedrijfsvoering algemeen Applicatiebeheer Puza centraal binnen Puza organiseren (2 fte) 100 100 100   100   Vanaf juni 2006 sr appl.beh. Bezuinigd; structureel € 70.000. Resterende € 30.000 koppelen aan Winst met ICT cq KCC concept.Wordt gerealiseerd. PuZa   100     Chris Kruizinga; gaat stapsgewijs, eerst binnen PuZa centraliseren, dan efficiency realiseren. Gerard   19-04-05 via mail naar Stefan (bestand BGW bezuinigingen begroting 2006)
    Instellen van gemeentebreed callcenter. Hierdoor is het mogelijk 2 fte te besparen agv efficiency bij infopunt en div. Telefoon medw. Bij SB, Publieksbalie, WIZ, Toho 100 100 100   100   In 2006 tlv risicobuffer. Besparingen in kader KCC concept moeten nader uitgewerkt worden PuZa   100 Pm ca 2 Fte. Deels ook betrekking op stadsbeheer. Nieuw projectnr. Onder product 13006 - GMT onder budgetbeheer van cl.dir. PuZa Gerard Arne 19-04-05 via mail naar Stefan (bestand BGW bezuinigingen begroting 2006)
    Totaal 1.355 1.100 1.355 0 1.355 0     30 1.000 0          
535
Bezuinigingen begroting 2004-2008
  Vakteam/ Onderwerp Totaal Bedrag Fasering Bezuinigingen Risicobuffer Gerealiseerd Nog realiseren Opmerkingen GMT 18 april 2007   Bedrag beleids voering Bedrag bedrijfs voering Bedrag werkplek   /werkne-mer Opmerkingen Opmerkingen 2 Houder Beheerder Aangeleverd bij Infovoorz  
  Onderdeel     2007 2008         cluster          
                                     
    Overdracht van taken                                
    Algemeen 500 500 500       Zie aparte toelichting                  
  Treasury & Riskmanagement Incidenteel treasuryresultaat               CS                
  11004 Brandweer 50   50       Realisatie wellicht op langere termijn   50     Vergt nadere afstemming met Rijswijk en de GR of een bezuiniging op de Gemeenschappelijke Regeling haalbaar is.   John Frank ja
      550 500 550                          
totaal 2007 2008 2009 2010 2011
Algemeen 550 550 550 550 550 550
Taakstellend voor stadsbeheer   40 80 120 160 160
crematorium, indicatief   50 50 50 50 50
verzelfstandiging Avalex         160 410
brandweer       pm pm pm
Subtotaal   90 130 170 370 620
restant, incidenteel besparingsverlies   460 420 380 180 -70

bijlae02_vervolg_bezuinigingen

C Bezuinigingen begroting 2007-2008 Onderdeel Beleidsposten
  Vakteam/ Onderwerp Totaal Bedrag Fasering Bezuinigingen Risicobuffer Ingevuld Nog inte vullen Opmerkingen GMT 18 april 2007   Bedrag beleids voering Bedrag bedrijfs voering Bedrag werkplek   /werkne-mer Opmerkingen Opmerkingen 2 Houder Beheerder Aangeleverd bij Infovoorz
  Onderdeel     2007 2008         cluster          
1 Programma Dienstverlening                                
    Instellen van gemeentebreed callcenter. Hierdoor is het mogelijk 2 fte te besparen agv efficiency bij infopunt en div. Telefoon medw. Bij SB, Publieksbalie, WIZ, Toho             Betreft 100.000 Euro. In 2006 tlv risicobuffer. Besparingen in kader KCC concept worden nader uitgewerkt  Vanwege de samenhang overgeheveld naar "organisatie en overdracht" PuZa   100 Pm ca 2 Fte. Deels ook betrekking op stadsbeheer. Nieuw projectnr. Onder product 13006 - GMT onder budgetbeheer van cl.dir. PuZa Gerard Arne 19-04-05 via mail naar Stefan (bestand BGW bezuinigingen begroting 2006)
  Totaal   0 0 0 0 0 0     0 100 0          
2 Programma Werk, Inkomen en Zorg                                
                            Nota Bene: de gepresenteerde bezuinigingen zijn onderdeel van een grotere herschikking van middelen in het kader van werkprocessen WIZ, de financiering van integratie en educatie en de versterking van de jeugdgezondheidszorg.       Ja
    Verlegging financiering naar werkfonds 50 50 50   50     PuZa 236   20 In het kader van de WWB is het mogelijk bepaalde uitgaven ten laste van de rijksmiddelen te brengen in plaats van gemeentelijke budgetten.   Anja   Ja
    Verdwijnen beroepskeuze advies 55 55 55   55   Formatief geschrapt; kosten zijn er nog wel in 2006 en mogelijk deels in 2007. Wordt opgevangen binnen WIZ. PuZa 45   10 Werkzaamheden niet meer in eigen beheer uitvoeren maar onderdeel laten uitmaken van de producten van CWI en reïntregratiepartners.   Anja   Ja
    Centralisering inkomenstoets gemeente 75 75 75   75   Rol gemeente verandert door wetgeving en WMO. Bezuiniging was daardoor niet langer realistisch. Op basis tweede beheersrapportage 2007 afgeboekt. PuZa   75   Bundeling van werkzaamheden in het kader van de gemeentelijke toetsing vermogens van burgers kan een efficiencyslag en dus een besparing leveren.   Anja   Ja
  Totaal   180 180 180 0 180 0     281 75 30          
3 Programma Integratie                                
DR4   Herinrichting werkprocessen Activering&inburgering               PuZa       Zie onder WIZ.   Anja   Ja
  Totaal   0 0 0 0         0 0 0          
5 Programma Wijkaanpak en Wonen                                
  5014 Kostendekkendheid begrafenisrechten 25 25 25 25   0 Al eerder ingeboekt. Afboeken tlv risicobuffer. WSZ 25       al eerder ingeboekt Rutger   nvt
  Totaal   25 25 25 25 0 0     25 0 0          
BV9 Welzijn Internationaal beleid, verlagen bijdrage aan stedenbanden, verlagen rechtstreekse bijdrage aan projecten, minder bezoeken aan zustersteden                       Minder projectkosten. vervalt Gre   j
7 Programma Binnenstad                                
                                   
    Totaal 0 0 0 0         0 0 0          
8 Programma Duurzaamheid                                
  8015, milieu Leges brede rioolheffing ipv investering grondwater (0,6 mln) 30 30 30     30 Is pas mogelijk bij invoering brede rioolheffing. Voor 2007 incidenteel besparingsverlies. WSZ 30     5% van 600.000 Euro; Lastenverzwaring. Project 10928, act. 400000   Frank Rutger  
    Totaal 30 30 30     30     30 0 0          
9 Programma Kennisstad en economie                                
    Versterking vastgoedcircuit door vorming gesloten circuit 75 75 75 75     Is niet aanvullend op het ingezette traject professioneel vastgoedmanagement te realiseren. Structureel ten laste brengen van risicobuffer.                  
  9005 Delft Magazine, kosten door externen laten dekken of produkt schrappen 55 55 55   55   Besparing pas vanaf 2007 te realiseren.   55     Contract loopt tot 1/1/2007, kan ook al per 2006 worden ingeboekt, maar daarvoor is incidenteel budget (afkoopsom) nodig.   Rutger   j
    Totaal 130 130 130 75 55 0     55 0 0          
10 Programma Cultuur                                
    Stelpost Erfgoedsector (was Theater de Veste) 21,5 21,5 21,5   21,5   Realisatie na reorganisatie Erfgoed   21,5             ja
  Totaal   22 22 22 0 22 0     22 0 0          
10 Programma Bestuur en organisatie                                
  13003 Budgetverlaging representatiekosten college 2 2 2 2   0 Wordt niet gerealiseerd. Afboeken tlv risicobuffer.   2     Wordt nu met 50.0 overschreden. Eerst binnen budget brengen. Evt. RIS vergoeding afschaffen. Delftse Kringen 2006.   Arne   JA; Arne
  Totaal   2 2 2 2 0 0     2 0 0          
    Totaal 389 389 389 102 257 30     #VERW! #VERW! #VERW!          
12 Programma Stedelijke projecten                                
                                   
    Totaal 0 0 0 0         0 0 0          
                      #VERW! #VERW! #VERW!          
                     
                     
Bezuinigingen begroting 2004-2008                    
  Vakteam/ Onderwerp Totaal Bedrag Fasering Bezuinigingen Risicobuffer Gerealiseerd Nog realiseren Opmerkingen GMT 18 april 2007   Bedrag beleids voering Bedrag bedrijfs voering Bedrag werkplek   /werkne-mer Opmerkingen Opmerkingen 2 Houder Beheerder Aangeleverd bij Infovoorz  
  Onderdeel     2007 2008         cluster          
6. Programma Welzijn                                
  Welzijn lagere subsidies welzijn 65 65 65   65     WSZ                
    Totaal 65 65 65   65 0                    
10 Programma Cultuur                                
  Cultuur, Kennis en Economie lagere subsidies cultuur 35 35 35   35 0   WSZ                
  Totaal   35 35 35 0 35 0                    
11 Programma Veiligheid                                
  BRW management Hulpverleningsregio Haaglanden 7 5 7 7   0 Wordt niet gerealiseerd. Structureel afboeken van Risicobuffer                  
    Totaal 7 5 7 7 0 0                    
13 Programma Bestuur en organisatie                                
  Bestuurlijke Processturing Stadsgewest Haaglanden 15 10 15 15   0 Wordt niet gerealiseerd. Structureel afboeken van Risicobuffer                  
    Totaal 15 10 15 15 0 0                    
  Treasury & Riskmanagement Incidenteel treasuryresultaat               CS                
    Totaal generaal 122 115 122 22 100 0                    
                     
                     
Aanvullende bezuinigingen begroting 2005                    
  Vakteam/ Onderwerp Totaal Bedrag Fasering Bezuinigingen Risicobuffer Gerealiseerd Nog realiseren Opmerkingen GMT 18 april 2007   Bedrag beleids voering Bedrag bedrijfs voering Bedrag werkplek   /werkne-mer Opmerkingen Opmerkingen 2 Houder Beheerder Aangeleverd bij Infovoorz
  Onderdeel     2007 2008         cluster          
6. Programma Welzijn                                
  Welzijn Herijking subsidies voor verschillende instellingen 114 114 114   114 0 Is gerealiseerd m.u.v. migrantengebouw Koornmarkt. Tekort € 10.500 vanaf 2007 tot ingebruikname moskee incidenteel tlv risicobuffer) WSZ                
    Totaal 114 114 114 0 114 0                    
8 Programma Duurzaamheid                                
  Ruimtelijke ordening Kostenverhaal ontwikkelingsplannen 50 50 50     50 Nog niet gerealiseerd. Is verbonden aan invoering exploitatiewet in 2008. Voor 2007 incidenteel besparingsverlies ten laste van risicobuffer. WSZ                
  Mobiliteit Minder verkeersregelinstallaties 50 40 50   50     WSZ                
    Totaal 100 90 100 0 50 50                    
9 Programma Kennisstad en economie                                
10 Programma Cultuur                                
  Gemeentemusea Gemeentemusea 30 30 30   30   In 2006 tlv risicobuffer. Bedrijfsplan wordt afgewacht                  
    Totaal 30 30 30 0 30 0                    
    Totaal generaal 244 234 244 0 194 50                    
                     
    Totaal generaal 755 738 755 124 551 80    
202
534