bijlage 01_95e wijziging

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---
Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2007
95e Wijziging
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:
- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen.
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 27-09-2007
, burgemeester
, griffier
2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:
……………………………
inclusief raadsvoorstel en besluit

bijlage 01_vervolg_95e wijziging

Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- Gemeente Delft
    2007 2008 2009 2010
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
 PRG01 - DIENSTVERLENING      4.173.041        198.338    3.974.703-     4.223.357        214.751    4.008.606-     4.367.169        420.163    3.947.006-     4.464.990        519.163    3.945.827-
  PD06030 naar PD01019      3.895.766        120.126-    4.015.892-     3.888.480        120.126-    4.008.606-     3.826.880        120.126-    3.947.006-     3.825.701        120.126-    3.945.827-
  Correctie doorbelasting Publieksbalie           63.184-                      -          63.184                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie doorberekening Burgerzaken              7.147-                      -             7.147                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Model bouwleges (Reg. Nr. 20202260)         756.464        438.000-    1.194.464-        772.877        438.000-    1.210.877-        978.289        438.000-    1.416.289-     1.077.289        438.000-    1.515.289-
  Tecnnische correctie programma 1 en programma 13            29.143                      -          29.143-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
  Mutaties via Res. egalisatie bouwleges bouwverg.                        
  Model bouwleges (Reg. Nr. 20202260)         438.000-        756.464     1.194.464        438.000-        772.877     1.210.877        438.000-        978.289     1.416.289        438.000-     1.077.289     1.515.289
                           
 PRG02 - ARBEIDSMARKT,INKOMEN,EMANCIPATIE            56.310          85.954          29.644            9.757-          16.800          26.557            9.757-          16.800          26.557            9.757-          16.800          26.557
  Correctie doorbelasting Publieksbalie              3.087-                      -             3.087                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Nota schuldhulpverlening (Reg. Nr. 20213525)            49.409          85.954          36.545          30.655                      -          30.655-          30.655                      -          30.655-          30.655                      -          30.655-
  Omzetting formatie PuZa naar WSZ           40.412-                      -          40.412          40.412-                      -          40.412          40.412-                      -          40.412          40.412-                      -          40.412
                           
  Mutatie via Algemene reserve A                        
  Nota schuldhulpverlening (Reg. Nr. 20213525)            50.400                      -          50.400-                      -          16.800          16.800                      -          16.800          16.800                      -          16.800          16.800
                           
PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS         169.909        169.909                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Budgetoverheveling investeringen         169.909                      -        169.909-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
  Mutaties via Algemene reserve A                        
  Budgetoverheveling investeringen                       -        169.909        169.909                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER         135.441        135.441                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Budgetoverheveling investeringen         135.441                      -        135.441-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
  Mutaties via Algemene reserve A                        
  Budgetoverheveling investeringen                       -        135.441        135.441                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN      3.862.281-        120.126     3.982.407    3.951.923-        120.126     4.072.049    3.890.323-        120.126     4.010.449    3.889.144-        120.126     4.009.270
  PD06030 naar PD01019      3.895.766-        120.126     4.015.892    3.888.480-        120.126     4.008.606    3.826.880-        120.126     3.947.006    3.825.701-        120.126     3.945.827
  Correctie doorbelasting Publieksbalie            96.928                      -          96.928-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Omzetting formatie van PuZa naar WSZ            40.412                      -          40.412-          40.412                      -          40.412-          40.412                      -          40.412-          40.412                      -          40.412-
  Nota schuldhulpverlening (Reg. Nr. 20213525)         103.855-                      -        103.855        103.855-                      -        103.855        103.855-                      -        103.855        103.855-                      -        103.855
                           
 PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER         254.370        254.370                      -        211.173        211.173                      -        211.173        211.173                      -        211.173        211.173                      -
  Tarievennota Parkeren 2007 (Reg. Nr 20139949)         211.173        322.990        111.817        211.173        322.990        111.817        211.173        322.990        111.817        211.173        322.990        111.817
  Budgetoverheveling investeringen            43.197                      -          43.197-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
  Mutatie via Reserve Parkeren                        
  Tarievennota Parkeren 2007 (Reg. Nr 20139949)                       -        111.817-        111.817-                      -        111.817-        111.817-                      -        111.817-        111.817-                      -        111.817-        111.817-
                           
  Mutaties via Algemene reserve A                        
  Budgetoverheveling investeringen                       -          43.197          43.197                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG09 - KENNISSTAD & ECONOMIE                 790-                      -                790                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie doorbelasting Publieksbalie                 790-                      -                790                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD         285.248        285.248                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Budgetoverheveling investeringen         285.248                      -        285.248-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
  Mutaties via Algemene reserve A                        
  Budgetoverheveling investeringen                       -        285.248        285.248                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG11 - VEILIGHEID                 970                      -                970-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie doorbelasting Publieksbalie              1.852-                      -             1.852                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie doorberekening Burgerzaken              2.823                      -            2.823-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE           24.819-                      -          24.819                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie doorberekening Burgerzaken              4.324                      -            4.324-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Tecnnische correctie programma 1 en programma 13           29.143-                      -          29.143                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN         347.299        285.314          61.985-          99.000             9.000          90.000-          99.000             9.000          90.000-          99.000             9.000          90.000-
  Stroom NPB Lichtmastkast              6.750             6.750                      -             9.000             9.000                      -             9.000             9.000                      -             9.000             9.000                      -
  Correctie Doorbelasting Publieksbalie           28.015-                      -          28.015                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Nota schuldhulpverlening (Reg. Nr. 20213525)            90.000                      -          90.000-          90.000                      -          90.000-          90.000                      -          90.000-          90.000                      -          90.000-
  Budgetoverheveling investeringen         278.564                      -        278.564-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
  Mutaties via Algemene reserve A                        
  Budgetoverheveling investeringen                       -        278.564        278.564                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Totaal      1.534.700     1.534.700                      -        571.850        571.850                     0        777.262        777.262                     0        876.262        876.262                    0-
Formulier: wijziging op Programma's

bijlage 01_vervolg_95e wijziging

Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- Gemeente Delft
    2007 2008 2009 2010
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
DR79901001 - ALGEMENE RESERVE A         912.359          50.400        861.959-          16.800                      -          16.800-          16.800                      -          16.800-          16.800                      -          16.800-
  Budgetoverheveling investeringen         912.359                      -        912.359-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Nota schuldhulpverlening (Reg. Nr. 20213525)                       -          50.400          50.400          16.800                      -          16.800-          16.800                      -          16.800-          16.800                      -          16.800-
                           
DR79902120 - RESERVE PARKEREN         111.817-                      -        111.817        111.817-                      -        111.817        111.817-                      -        111.817        111.817-                      -        111.817
  Tarievennota Parkeren 2007 (Reg. Nr 20139949)         111.817-                      -        111.817        111.817-                      -        111.817        111.817-                      -        111.817        111.817-                      -        111.817
                           
DR79902138 - RESERVE EGALIS. LEGES BOUWVERGUNNINGEN         756.464        438.000-    1.194.464-        772.877        438.000-    1.210.877-        978.289        438.000-    1.416.289-     1.072.289        438.000-    1.515.289-
  Model bouwleges (Reg. Nr. 20202260)         756.464        438.000-    1.194.464-        772.877        438.000-    1.210.877-        978.289        438.000-    1.416.289-     1.077.289        438.000-    1.515.289-
                           
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST                       -     1.944.606     1.944.606                      -     1.115.860     1.115.860                      -     1.321.272     1.321.272                      -     1.420.272     1.420.272
  Sluitrekening                       -     1.944.606     1.944.606                      -     1.115.860     1.115.860                      -     1.321.272     1.321.272                      -     1.420.272     1.420.272
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Totaal      1.557.006     1.557.006                      -        677.860        677.860                      -        883.272        883.272                      -        979.772        982.272                      -
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat