bijlage01_101e wijziging

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---
Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2007
101e Wijziging
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:
- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2007 te wijzigen.
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 29 november 2007
, burgemeester
, griffier
2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:
……………………………
inclusief raadsvoorstel en besluit

bijlage01_vervolg_101e wijziging

Mjr begrotingswijziging 2007 - 2009 --- Raad --- Gemeente Delft
    2007 2008 2009 2010
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
 PRG01 - DIENSTVERLENING               457.164-        466.044-            8.880-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie doorberekening Bugerzaken                    8.880                      -            8.880-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Van product 01009 naar product 13005               466.044-        466.044-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG02 - ARBEIDSMARKT,INKOMEN,EMANCIPATIE           2.808.740-    2.811.074-            2.334-    2.807.875-    2.807.875-                      -    2.807.875-    2.807.875-                      -    2.807.875-    2.807.875-                      -
  Wijziging bijdrage rijk WWB           2.807.875-    2.807.875-                      -    2.807.875-    2.807.875-                      -    2.807.875-    2.807.875-                      -    2.807.875-    2.807.875-                      -
  Overgang Reiniging naar Avalex                       865-            3.199-            2.334-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG03 - INTEGRATIE EN INBURGERING                 63.242                      -          63.242-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie kadernota                 63.242                      -          63.242-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS               163.120          24.567-        187.687-        163.533          24.154-        187.687-        163.946          23.741-        187.687-        164.359          23.328-        187.687-
  Technische correctie op 67e wijziging                 24.567-                      -          24.567          24.154-                      -          24.154          23.741-                      -          23.741          23.328-                      -          23.328
  Technische Correctie 50e wijz. 2006               187.687                      -        187.687-        187.687                      -        187.687-        187.687                      -        187.687-        187.687                      -        187.687-
                           
  Mutatie via Reserve Dekking Kapitaallasten                             -          24.567-          24.567-                      -          24.154-          24.154-                      -          23.741-          23.741-                      -          23.328-          23.328-
                           
 PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER            9.384.265     9.346.109          38.156-        493.614-        493.614-                      -        493.614-        493.614-                      -        529.242-        529.242-                      -
  Begroting aanpassen volgens BBV               493.614-        493.614-                      -        493.614-        493.614-                      -        493.614-        493.614-                      -        493.614-        493.614-                      -
  Overgang Reiniging naar Avalex            1.232.756     1.194.600          38.156-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Algemene directievoering projecten            8.645.123     8.645.123                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische Correctie begroting 2008-2012                             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -          35.628-          35.628-                      -
                           
 PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN            9.099.750     1.991.590    7.108.160-     8.564.318     1.435.005    7.129.313-     8.619.318     1.490.005    7.129.313-     8.619.318     1.490.005    7.129.313-
  Begroting WMO            8.807.005     1.490.005    7.317.000-     8.807.005     1.490.005    7.317.000-     8.807.005     1.490.005    7.317.000-     8.807.005     1.490.005    7.317.000-
  Technische Correctie 50e wijz. 2006               187.687-                      -        187.687        187.687-                      -        187.687        187.687-                      -        187.687        187.687-                      -        187.687
  Algemene directievoering projecten               556.585        556.585                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie kadernota                 21.153-                      -          21.153                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Correctie kapitaallasten 7de wijziging                 55.000-                      -          55.000          55.000-                      -          55.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
  Mutatie via Reserve Dekking Kapitaallasten                             -          55.000-          55.000-                      -          55.000-          55.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER               140.199        122.151          18.048-          18.048                      -          18.048-          18.048                      -          18.048-          18.048                      -          18.048-
  Algemene directievoering projecten               122.151        122.151                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Wegsleepregeling van programma 11                 18.048                      -          18.048-          18.048                      -          18.048-          18.048                      -          18.048-          18.048                      -          18.048-
                           
 PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING                    3.855                      -            3.855-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Overgang Reiniging naar Avalex                    3.855                      -            3.855-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD                 42.089-                      -          42.089                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie kadernota                 42.089-                      -          42.089                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG11 - VEILIGHEID                 21.555-                      -          21.555          18.048-                      -          18.048          18.048-                      -          18.048          18.048-                      -          18.048
  Correctie doorberekening Bugerzaken                   3.507-                      -             3.507                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Wegsleepregeling naar programma 7                 18.048-            18.048          18.048-                      -          18.048          18.048-                      -          18.048          18.048-                      -          18.048
                           
 PRG12 - ONTWIKKELEN, GROND EN VASTGOED               105.012        105.012                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie Camerlingstraat               105.012        105.012                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE               495.671        466.044          29.627-          35.000                      -          35.000-          35.000                      -          35.000-          35.000                      -          35.000-
  Wijziging bedrijfvoering Communicatie naar Griffie                 35.000                      -          35.000-          35.000                      -          35.000-          35.000                      -          35.000-          35.000                      -          35.000-
  Correctie doorberekening Bugerzaken                   5.373-                      -             5.373                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Van product 01009 naar product 13005               466.044        466.044                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN           6.988.333-        408.012     7.396.345    7.274.288-          77.712     7.352.000    7.274.288-          77.712     7.352.000    7.274.288-          77.712     7.352.000
  Technische correctie op 67e wijziging               330.300        330.300                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Begroting WMO           7.317.000-                      -     7.317.000    7.317.000-                      -     7.317.000    7.317.000-                      -     7.317.000    7.317.000-                      -     7.317.000
  Groei en Krimpregeling                             -          49.486          49.486                      -          49.486          49.486                      -          49.486          49.486                      -          49.486          49.486
  Overgang Reiniging naar Avalex                 44.345-                      -          44.345                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Wijziging bedrijfvoering Communicatie naar Griffie                 35.000-                      -          35.000          35.000-                      -          35.000          35.000-                      -          35.000          35.000-                      -          35.000
  Correctie op de bedrijfsvoering                             -          28.226          28.226                      -          28.226          28.226                      -          28.226          28.226                      -          28.226          28.226
                           
  Mutatie via Reserve Basispakket ICT                 72.092                      -          72.092-          72.092                      -          72.092-          72.092                      -          72.092-          72.092                      -          72.092-
  Mutatie via Reserve Centrale Vervanging Meubilair                    5.620                      -            5.620-             5.620                      -            5.620-             5.620                      -            5.620-             5.620                      -            5.620-
                           
  Totaal            9.137.233     9.137.233                      -    1.812.926-    1.812.926-                      -    1.757.513-    1.757.513-                      -    1.792.728-    1.792.728-                      -
Formulier: wijziging op Programma's

bijlage01_vervolg_101e wijziging

Mjr begrotingswijziging 2007 - 2010 --- Raad --- Gemeente Delft
    2007 2008 2009 2010
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
                           
DR79902003 - RES. DEKKING KAPITAALLASTEN                79.567-                      -          79.567          79.154-                      -          79.154          23.741-                      -          23.741          23.328-                      -          23.328
  Correctie op 67e wijziging                24.567-                      -          24.567          24.154-                      -          24.154          23.741-                      -          23.741          23.328-                      -          23.328
  Correctie kapitaallasten 7de wijziging                55.000-                      -          55.000          55.000-                      -          55.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902117 - RES. BASISPAKKET ICT                            -          72.092          72.092                      -          72.092          72.092                      -          72.092          72.092                      -          72.092          72.092
  Groei en Krimpregeling                            -          43.866          43.866                      -          43.866          43.866                      -          43.866          43.866                      -          43.866          43.866
  Correctie op de bedrijfsvoering                            -          28.226          28.226                      -          28.226          28.226                      -          28.226          28.226                      -          28.226          28.226
                           
DR79902152 - RES. CENTRALE VERVANGING MEUBILAIR                            -             5.620             5.620                      -             5.620             5.620                      -             5.620             5.620                      -             5.620             5.620
  Groei en Krimpregeling                            -             5.620             5.620                      -             5.620             5.620                      -             5.620             5.620                      -             5.620             5.620
                           
DR79906019 - VOORZ. DEKKING HOGERE VUILVERWERK.KSTN.           1.169.559                      -    1.169.559-                      -                      -                      -                      -                      -                      -          35.628-                      -          35.628
  Overgang Reiniging naar Avalex           1.169.559                      -    1.169.559-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische Correctie begroting 2008-2012                            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -          35.628-                      -          35.628
                           
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST                            -     1.012.280     1.012.280                      -        156.866-        156.866-                      -        101.453-        101.453-                      -        136.668-        136.668-
  Correctie op 67e wijziging                            -          24.567-          24.567-                      -          24.154-          24.154-                      -          23.741-          23.741-                      -          23.328-          23.328-
  Groei en Krimpregeling                            -          49.486-          49.486-                      -          49.486-          49.486-                      -          49.486-          49.486-                      -          49.486-          49.486-
  Correctie kapitaallasten 7de wijziging                            -          55.000-          55.000-                      -          55.000-          55.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Overgang Reiniging naar Avalex                            -     1.169.559     1.169.559                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische Correctie begroting 2008-2012                            -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -          35.628-          35.628-
  Correctie op de bedrijfsvoering                            -          28.226-          28.226-                      -          28.226-          28.226-                      -          28.226-          28.226-                      -          28.226-          28.226-
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Totaal           1.089.992     1.089.992                      -          79.154-          79.154-                      -          23.741-          23.741-                      -          58.956-          58.956-                      -
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat