Stuk 49 I Delft,
5 maart 2006.
20237419
Onderwerp:
1e Algemene Raads Begrotingswijziging 2007.
Aan
de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Hierbij ontvangt u de 1e
(verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel
hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds genomen
besluiten en recente ontwikkelingen.
In deze 1e
Algemene Raads Begrotingswijziging 2007 zijn de posten budgettair neutraal en
derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve
verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf
kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale voorstellen worden
hieronder toegelicht.
Daarnaast zijn er ook
mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en
financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.
Toelichting
belangrijkste budgettair-neutrale posten:
1. Project
Delta
De gemeente gaat het Klant-contactcentrum (KCC) opbouwen. Vanuit de
Publieksbalie als kopgroep zal een KCC-werkwijze worden ingevoerd. Door middel
van deze begrotingswijziging wordt de bijdrage voor het Project Delta uit de
Algemene Reserve verwerkt. Tevens is er een taakstelling in 2010 opgenomen om
het bedrag dat wordt onttrokken uit de Algemene Reserve terug te storten.
2. Afschaffing Vangnetregeling
Met
ingang van 1 januari 2006 is de Vangnetregeling afgeschaft. De bijdrage van de Rijksoverheid aan de
Gemeente en de doorbetaling van de subsidie aan de burgers vervalt. Met deze
wijziging worden de budgetten geactualiseerd.
3. Kapitaallasten van uitbreidingsinvesteringen
De kapitaallasten die in deze wijziging worden genoemd hebben betrekking op het
vastgestelde investeringsplan 2007. Met
deze begrotingswijziging worden zowel de uitbreidingsinvesteringen als de
daarbij behorende lasten geëffectueerd in de begroting.
4. Fietssubsidie Haaglanden (ZOEF)
Door een besluit van Stadsgewest Haaglanden heeft de gemeente Delft
recht op een subsidie voor het Fietsproject ZOEF (zorgeloos onbelemmerd en
eenvoudigweg fietsen).
5.
Uitkomsten evaluatie
fietsparkeren
De financiële consequenties van de uitkomsten van de evaluatie over het
fietsparkeren in de binnenstad zijn
verwerkt in deze begrotingswijziging.
Stuk 49 I pag.
2.
6.
Najaarskermis 2007
De kortere najaarskermis 2007 heeft tot gevolg dat minder inkomsten
worden gerealiseerd op dit onderdeel van de begroting. Dit nadeel wordt
gecompenseerd door begroting van de inkomsten van de precarioheffing in meer
overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.
7.
Nota verkiezingen
Voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2007 is incidenteel
budget benodigd. Dit extra budget wordt gedekt door de niet benodigde
budgetruimte van 2008 voor verkiezingen te verlagen.
Wij stellen voor de 1e
Algemene Raads Begrotingswijziging 2007 van de Gemeente Delft bij de 9e
begrotingswijziging van 2007 vast te stellen.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester
en wethouders van Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.
20237419
De
raad van de gemeente Delft,
gelezen
het voorstel van het college van 20 februari 2007;
b e s l u i t :
,burgemeester.
,griffier.