Stuk 126 Delft, 11 juni 2007.
20286375
Onderwerp: Kadernota 2008-2011.
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Als
onderdeel van de budgetcyclus wordt hierbij aan uw raad de Kadernota 2008-2011
ter vaststelling aangeboden. In overeenstemming
met het verzoek van de gemeenteraad is de kadernota 2008 zowel
beleidsinhoudelijk als financieel van aard.
Deze
kadernota gaat met name in op de ontwikkeling van de financiële positie van de
gemeente en de te hanteren beleidsmatige en financiële uitgangspunten ten
behoeve van het opstellen van de Programmabegroting. De
kadernota 2008-2011 is als het ware het ‘raamwerk’ voor de Programmabegroting 2008-2011.
De Kadernota 2008-2011 bevat de ramingen die
tezamen het financiële kader vormen waarbinnen het college het coalitieaccoord
kan uitvoeren. Aandacht wordt besteed
aan de ontwikkeling van algemene dekkingsmiddelen, zoals het gemeentefonds en
de lokale heffingen. Daarnaast is sprake van mee- en tegenvallers in de
uitvoering van het bestaande beleid.
De financiële positie van de gemeente Delft is gezond.
De uitkomsten de jaarrekening 2006 zijn positief. De financiële uitkomst van de
kadernota vormt het vertrekpunt voor de raad om keuzes te maken ten aanzien van
nieuw beleid. Het op 4 juni tussen rijk en gemeenten gesloten Bestuursakkoord
laat een verheugend reëel accres zien. Door middel van dit accres worden nu ook
de risicodossiers met betrekking tot het beleidsveld openbare orde en
veiligheid gesloten en is er ruimte voor intensivering van beleid voor een
viertal “beleidsenveloppes”: centra voor jeugd en gezin, armoedebestrijding en
schuldhulpverlening, onderwijs/brede school, wijkzaken, en veiligheid.
De precieze doorwerking van het bestuursakkoord naar
het gemeentefonds en andere bijdragen van het rijk zal door het rijk nog nader
aangegeven moeten worden. De eind juni te verwachten meicirculaire geeft de
eerste concrete (en meer exact dan nu bij deze kadernota mogelijk is)
doorvertaling voor het gemeentelijk budgettair kader.
Voor de komende meerjarenperiode wordt uitgegaan van
ruimte voor nieuw beleid in een budget voor incidenteel nieuw beleid van € 5
ton, en structureel nieuwe beleid voor € 1 miljoen nieuw beleidsgeld, waarvoor u bij de begroting 2008-2011 nadere
voorstellen voor de jaarschijf 2008 kunt verwachten. Uiteraard zullen de
inhoudelijke beleidskaders van het eerste deel van deze kadernota hiervoor
richtinggevend zijn. In aanvulling daarop houden we rekening met ruimte voor de
genoemde beleidsenveloppes voor 2008 ad € 1,5 miljoen, oplopend tot 2,5 miljoen
in 2011.
Ondersteunend voor het
creëren van de benodigde ruimte voor nieuw beleid zal in de komende
meerjarenperiode een “oud voor nieuw”-operatie plaatsvinden
Stuk
126 I pag.
2.
Op
basis van deze becijferingen presenteren wij u een meerjarig sluitend
financieel meerjarenbeeld. Wij tekenen hierbij aan, dat het financieel
totaalbeeld is opgesteld op basis van actuele inzichten. Richting
Programmabegroting kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld in het
kader van de meicirculaire en/of de septembercirculaire gemeentefonds, die
nadere aanpassingen noodzakelijk maken.
De daadwerkelijke invulling van de (incidentele en
structurele) ruimte voor nieuw beleid, althans de eerste jaarschijf 2008, is de
volgende stap in het voorbereidingsproces van de begroting. Daarbij zullen we
ook concreet invulling geven aan een herijking van het investeringsprogramma
(inclusief de Grote Projecten).
Het
resultaat van dit alles treft u aan in de Programmabegroting 2008 – 2011, die
in september aan uw raad wordt uitgebracht. In dit perspectief stellen wij u
voor de kadernota 2008-2011 vast te stellen
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van
Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr. drs. H.G.L.M.
Camps ,secretaris.
Stuk 126 II
20286375
De raad van de gemeente Delft;
gelezen het voorstel van het college van 12 juni
2007 ;
b e s l u i t :
vast te stellen de kadernota 2008-2011.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 28 juni 2007.
,burgemeester.
,griffier.