Stuk 146 I Delft,
10 september 2007.
20306646
Onderwerp: 3e Algemene Raads
Begrotingswijziging 2007.
Aan de gemeenteraad.
Geachte
dames en heren,
Hierbij
ontvangt u de 3e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting
van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de
hand van reeds genomen besluiten en recente ontwikkelingen.
In
deze 3e Algemene Raads Begrotingswijziging 2007 zijn de posten
budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen
administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening
vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale voorstellen
worden hieronder toegelicht.
Daarnaast
zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en
financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.
Toelichting belangrijkste budgettair-neutrale
posten:
1.
Technische correctie begroting
Abusievelijk is bij de wijziging van de structuur van het ISV een bedrag niet gecorrigeerd, met deze wijziging is
de begroting in overeenstemming met de werkelijkheid.
2.
Schie-oevers
Het
budget van de het project Schie-overs is toegevoegd aan het de budgetten van
Grondexploitatie.
3.
Uitbetaling planschade
De door het toekennen van een vergoeding voor planschade bij de Rotterdamseweg 412 dient de begroting te
worden aangepast ten laste van het budget voor onvoorzien.
Het restant budget van 2006 wordt door middel van deze
wijziging overgeheveld van 2006 naar 2007.
5. Ombouw begroting Erfgoed Delft
De begroting is in overstemming gebracht met de
praktijk. Hierdoor is een aanpassing van de uitgaven en de inkomsten
noodzakelijk. De inkomsten worden gerealiseerd door het heffen van
entreegelden.
6. Huisvestingsproject Tshwane
In 2006 is een subsidie toegekend door de VNG. Deze
subsidie zal gefaseerd worden ontvangen. Het project is het gevolg van eerdere
activiteiten van de gemeente, en wordt in samenwerking met DUWO, Stadsgewest Haaglanden
en de stichting Delft-Tshwane uitgevoerd.
7. In eerdere wijziging laten besluiten door B&W
Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening van
2006 heeft de accountant opmerkingen gemaakt ten aanzien van de rechtmatigheid.
In het begin van het jaar is een aantal begrotingswijzigingen ten onrechte ter
besluitvorming voorgelegd aan het college.
Wij
stellen u voor de 3e Algemene Raads Begrotingswijziging 2007 van de
gemeente Delft bij de 70e wijziging van de gemeentebegroting voor
het dienstjaar 2007 vast te stellen.
Hoogachtend,
Het
college van burgemeester en wethouders van Delft,
mr.
drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr.
drs. H.G.L.M.
Camps ,secretaris.
20306646
De raad van de gemeente Delft,
gelezen het voorstel van het college van 21 augustus
2007;
b e s l u i t :
,burgemeester.
,griffier.