Onderwerp: voortgangsrapportage bezuinigingsprogramma 2004-2008 ad € 10 miljoen

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Ten gevolge van rijksbezuinigingen en teruggang in de economie is in 2004/2005 een omvangrijk bezuinigingsprogramma neergezet, het totale bedrag van dit bezuinigingsprogramma is € 10 miljoen. Wij leggen thans aan u een aparte voortgangsrapportage voor.

Onderdeel van de voortgangsrapportage zijn totaaloverzichten van de resterende taakstellingen ingaande 2007. Structureel staat van de bezuinigingstaakstelling ad € 10 miljoen ingaande 2007 nog een bedrag open (inclusief voor 2006 op incidentele basis gerealiseerde bezuinigingen) van € 2,6 miljoen.

Inmiddels is daarvan een bedrag van ruim € 1,7 miljoen in 2007 oplopend tot 2,5 miljoen in 2011 ingevuld. Rekening houdend met het voor mogelijke besparingsverliezen bestemde structurele budget (de risicobuffer) ligt er voor 2007/2010 nog een relatief bescheiden restant incidentele taakstelling in te vullen. Dit zal meegenomen worden in het verlengde van de in de kadernota 2008-2011 genoemde operatie Oud voor Nieuw.

In het verlengde van deze voortangsrapportage leggen aan u voor een aantal niet realiseerbare posten af te boeken van de risicobuffer bezuinigingen, en hiertoe de begroting te wijzigen. Dit is een budgettair neutrale begrotingswijziging. In verband met de inmiddels al vergevorderde begrotingsvoorbereiding 2008 zal de begrotingswijziging technisch in twee stappen geschieden, via de 96^e begrotingswijziging voor het jaar 2007, en via de nulde wijziging op de begroting 2008-2011.

Wij stellen u voor te besluiten:

a) Structureel ten laste van de risicobuffer bezuinigingen brengen: versterken vastgoedmanagement (€ 75.000), verhoging begrafenisrechten (€ 25.000), lagere bijdragen aan stadsgewest Haaglanden en Hulpverleningsregio Haaglanden (€ 15.000), en budget representatiekosten college (€ 2.000);

b) Incidenteel ten laste van de risicobuffer bezuinigingen brengen: overdracht van taken € 398.000 in 2007, € 148.000 voor 2008/2010;

c) Voor 2007 vast te stellen de 96^e wijziging op de programmabegroting 2007. Voor 2008 e.v. de meerjarige financiële consequenties doen verwerken bij de nulde wijziging van de Programmabegroting 2008-2011.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

De raad der gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 17 juli 2007;

gezien het advies van de Commissie Bestuur en Werk van 11 september 2007;

b e s l u i t::

b) Incidenteel ten laste van de risicobuffer bezuinigingen brengen: overdracht van taken € 398.000 in 2007, € 148.000 voor 2008/2010;

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2007.

,burgemeester.

,griffier.