Stuk 218 I Delft,
12 november 2007.
20343416
Onderwerp: 5e Algemene Raads
Begrotingswijziging 2007.
Aan de gemeenteraad.
Geachte
dames en heren,
Hierbij
ontvangt u de 5e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting
van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de
hand van reeds genomen besluiten en recente ontwikkelingen.
In
deze 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2007 zijn de posten
budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder
vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten,
toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale
voorstellen worden hieronder toegelicht.
Daarnaast
zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en
financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.
Toelichting belangrijkste budgettair-neutrale
posten:
1.
Wijziging bijdrage
Rijk Wet Werk en Bijstand (WWB)
Het Rijk heet de bijdrage in het kader van de Wet Werk en Bijstand aangepast,
de begroting is middels deze wijziging in overeenstemming gebracht met deze
aanpassing.
2.
Overgang Reiniging
naar Avalex
Door
de overgang van Reiniging per 1 juli
2007 naar Avalex dient de begroting te worden aangepast. In de meerjarenraming
2008-2011 zijn de financiële effecten reeds verwerkt, voor de begroting van
2007 wordt middels deze wijziging de financiële effecten verwerkt. De nadelige effecten zijn verrekend met de
voorziening Dekking hogere vuilverwerkingskosten.
3.
Begroting Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Door middel van deze wijziging worden de beschikbaar gestelde budgetten van de
109e wijziging, begroot op het juiste programma.
4.
Algemene directievoering projecten
Budgetten voor Algemene directievoering projecten
worden gefinancierd door bijdragen uit bestaande budgetten. Hierdoor wordt het
mogelijk gemaakt om projecten in de Openbare ruimte efficiënter te kunnen
uitvoeren. De lasten en de baten van deze projecten zijn budgettair neutraal.
De baten worden verkregen als dekking van bestaande budgetten.
5.
Technische correcties
In
deze wijziging is een aantal technische correctie opgenomen dit zijn mutaties
op de begroting van administratieve aard. Door middel van deze wijziging worden
de budgetten voor het juiste bedrag op het goede programma verantwoord.
Wij
stellen u voor de 5e Algemene Raads Begrotingswijziging 2007 van de Gemeente
Delft bij de 101e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2007
vast te stellen.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester
en wethouders van Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.
Stuk 218 II
20343416
De raad van de gemeente Delft;
gelezen het voorstel van het college van 30 oktober
2007;
,burgemeester.
,secretaris.