Stuk 243 I Delft, 3 december 2007.

20357418

Onderwerp: 6^e Algemene Raads Begrotingswijziging 2007.

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u de 6^e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds genomen besluiten en recente ontwikkelingen.

In deze 6^e Algemene Raads Begrotingswijziging 2007 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale voorstellen worden hieronder toegelicht.

Daarnaast zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.

Toelichting belangrijkste budgettair-neutrale posten:

1. Project Delta
In deze wijziging is de administratieve inrichting van het project Delta. Dit project wordt gewerkt aan de 1-loketgedachte voor de burger.

2. Correctie bedrijfsvoering en technische correcties

In de bijgevoegde begrotingswijziging is een aantal technische correcties verwerkt. Het gaat hierbij om wijziging tussen producten en programma’s. Tevens zijn als gevolg van administratieve aanpassingen de effecten vertaald naar de producten en de programma’s.

3. Algemene directievoering projecten

Budgetten voor Algemene directievoering projecten worden gefinancierd door bijdragen uit bestaande budgetten. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om projecten in de Openbare ruimte efficiënter te kunnen uitvoeren. De lasten en de baten van deze projecten zijn budgettair neutraal. De baten worden verkregen als dekking van bestaande budgetten.

4. Bovenlokale subsidies

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat naast de huishoudelijke verzorging ook een aantal subsidieregelingen over vanuit de AWBZ. De bijdrage voor de uitvoering van deze regelingen voor andere gemeente wordt middels deze wijziging aangepast.

Stuk 243 I pag. 2.

5. Tentoonstellingen

Voor Erfgoed Delft is een budget beschikbaar voor tijdelijke tentoonstellingen. In deze wijziging wordt het budget geactualiseerd.

Wij stellen u voor de 6^e Algemene Raads Begrotingswijziging 2007 van de gemeente Delft bij de 122^e begrotingswijziging van 2007 vast te stellen.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

Stuk 243 II

20357418

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 27 november 2007;

b e s l u i t :

de 6e Algemene Raads Begrotingswijziging 2007 van de gemeente Delft bij de 122^e begrotingswijziging van 2007 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2007.

,burgemeester.

,griffier.