bijlage02_16e wijziging reserves DEF

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---
Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2008
16e Wijziging
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:
- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2008 te wijzigen.
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 31-01-2008
, burgemeester
, griffier
2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:
……………………………
inclusief raadsvoorstel en besluit

bijlage02_vervolg_16e wijziging reserves DEF

Mjr begrotingswijziging 2008 - 2011 --- Raad --- Gemeente Delft
    2008 2009 2010 2011
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
                           
 PRG01 - DIENSTVERLENING            82.587          59.063          23.524-          79.221          56.438          22.783-          76.221          56.438          19.783-          76.221          56.438          19.783-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         120.793          59.063          61.730-        114.802          56.438          58.364-        111.802          56.438          55.364-        111.802          56.438          55.364-
                           
  Mutatie via Reserve           38.206-                      -          38.206          35.581-                      -          35.581          35.581-                      -          35.581          35.581-                      -          35.581
                           
 PRG02 - ARBEIDSMARKT,INKOMEN,EMANCIPATIE         243.161-            5.582-        237.579        243.161-            9.082-        234.079        243.161-            9.082-        234.079        186.896-            9.082-        177.814
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         120.161-          78.750        198.911        124.161-          75.250        199.411        124.161-          75.250        199.411          67.896-          75.250        143.146
                     
  Mutatie via Reserve         123.000-          84.332-          38.668        119.000-          84.332-          34.668        119.000-          84.332-          34.668        119.000-          84.332-          34.668
                           
 PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS         234.641        226.612            8.029-        234.494        226.465            8.029-        234.494        226.465            8.029-        234.494        226.465            8.029-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         127.904        183.071          55.167        127.904        183.071          55.167        127.904        183.071          55.167        127.904        183.071          55.167
                           
  Mutatie via Reserve         106.737          43.541          63.196-        106.590          43.394          63.196-        106.590          43.394          63.196-        106.590          43.394          63.196-
                           
 PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER              7.917-          14.110-            6.193-            9.158-          15.351-            6.193-            7.917-          14.110-            6.193-            7.917-          14.110-            6.193-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves           43.191-            6.569-          36.622          44.432-            6.569-          37.863          43.191-            6.569-          36.622          43.191-            6.569-          36.622
                           
  Mutatie via Reserve            35.274            7.541-          42.815-          35.274            8.782-          44.056-          35.274            7.541-          42.815-          35.274            7.541-          42.815-
                           
 PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN         225.913        192.624          33.289-        396.529        435.021          38.492        197.492        235.021          37.529        198.456        235.021          36.565
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         130.237          37.208-        167.445-        300.853          40.659        260.194-        301.816          40.659        261.157-        302.780          40.659        262.121-
                           
  Mutatie via Reserve            95.676        229.832        134.156          95.676        394.362        298.686        104.324-        194.362        298.686        104.324-        194.362        298.686
                           
 PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER         101.996                      -        101.996-        101.996                      -        101.996-        101.996                      -        101.996-        101.996                      -        101.996-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         101.996                      -        101.996-        101.996                      -        101.996-        101.996                      -        101.996-        101.996                      -        101.996-
                           
 PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING      2.524.035-    2.699.574-        175.539-    2.879.939-    2.935.611-          55.672-    3.192.995-    3.248.799-          55.804-    2.734.862-    2.790.799-          55.937-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves      1.441.195-    1.082.840-        358.355    1.493.499-    1.386.440-        107.059    2.008.955-    1.184.040-        824.915    1.550.822-    1.184.040-        366.782
                           
  Mutatie via Reserve      1.082.840-    1.616.734-        533.894-    1.386.440-    1.549.171-        162.731-    1.184.040-    2.064.759-        880.719-    1.184.040-    1.606.759-        422.719-
                           
 PRG09 - KENNISSTAD & ECONOMIE      1.815.340-    1.670.340-        145.000    1.764.740-    1.619.740-        145.000    1.511.740-    1.366.740-        145.000    1.511.740-    1.366.740-        145.000
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         809.600-        905.740-          96.140-        759.000-        905.740-        146.740-        759.000-        652.740-        106.260        759.000-        652.740-        106.260
                           
  Mutatie via Reserve      1.005.740-        764.600-        241.140    1.005.740-        714.000-        291.740        752.740-        714.000-          38.740        752.740-        714.000-          38.740
                           
 PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD         522.355          39.396-        561.751-        772.813        176.542        596.271-        752.653        155.130        597.523-        921.732        322.958        598.774-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         417.450        143.251        274.199-        667.908          68.251        599.657-        647.748          68.251        579.497-        734.466        150.612        583.854-
                           
  Mutatie via Reserve         104.905        182.647-        287.552-        104.905        108.291             3.386        104.905          86.879          18.026-        187.266        172.346          14.920-
                           
 PRG12 - ONTWIKKELEN, GROND EN VASTGOED         788.806        659.230        129.576-        898.451        857.854          40.597-        898.476        897.426            1.050-        876.730        927.525          50.795
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         453.497        453.155                342-        466.377        466.036                341-        466.383        466.042                341-        444.637        402.671          41.966-
                           
  Mutatie via Reserve         335.309        206.075        129.234-        432.074        391.818          40.256-        432.093        431.384                709-        432.093        524.854          92.761
                           
                           
 PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE         773.113     1.064.534        291.421     1.152.070     1.296.877        144.807     1.166.183     1.290.525        124.342     1.193.477     1.124.410          69.067-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         108.004-        387.851-        279.847-        254.431        387.851-        642.282-        119.570        292.773-        412.343-        200.530                797-        201.327-
                           
  Mutatie via Reserve         881.117     1.452.385        571.268        897.639     1.684.728        787.089     1.046.613     1.583.298        536.685        992.947     1.125.207        132.260
                           
 PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN      1.522.896-    1.156.999-        365.897    3.954.237-    3.400.818-        553.419    4.921.884-    4.280.740-        641.144        337.689     1.146.870        809.181
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves      3.238.507-        343.477-     2.895.030    3.101.927-        201.797-     2.900.130    3.101.927-    1.081.719-     2.020.208          62.397     1.181.567     1.119.170
                           
  Mutatie via Reserve      1.922.895        813.522-    2.736.417-        852.310-    3.199.021-    2.346.711-    1.819.957-    3.199.021-    1.379.064-        275.292          34.697-        309.989-
                           
  Resultaat inzichtelijk maken reserves         207.284-                      -        207.284                        -                      -                        -                      -                        -                      -
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Totaal      3.383.938-    3.383.938-                      -    5.215.661-    4.931.405-        284.256    6.450.182-    6.058.466-        391.716        500.620-        141.044-        359.576
Formulier: wijziging op Programma's

bijlage02_vervolg_16e wijziging reserves DEF

Mjr begrotingswijziging 2008 - 2011 --- Raad --- Gemeente Delft
    2008 2009 2010 2011
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
DR79901001 - ALGEMENE RESERVE A            76.815                      -          76.815-                      -          42.647          42.647                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves            34.168                      -          34.168-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Saldo boekjaar 2008            42.647            42.647-            42.647          42.647            
                           
DR79901003 - ALGEMENE RESERVE C              1.640                      -            1.640-             1.640                      -            1.640-             1.640                      -            1.640-             1.640                      -            1.640-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves              1.640                      -            1.640-             1.640                      -            1.640-             1.640                      -            1.640-             1.640                      -            1.640-
                           
DR79901004 - BEDRIJFSRESERVE COMBIWERK                       -          32.000-          32.000-                      -          32.000-          32.000-                      -          32.000-          32.000-                      -          32.000-          32.000-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves                       -          32.000-          32.000-                      -          32.000-          32.000-                      -          32.000-          32.000-                      -          32.000-          32.000-
                           
DR79901202 - RES. ALGEMEEN GRONDZAKEN              3.661-            3.661-                      -            3.679-            3.679-                      -            3.666-            3.666-                      -            3.666-            3.666-                      -
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves              3.661-            3.661-                      -            3.679-            3.679-                      -            3.666-            3.666-                      -            3.666-            3.666-                      -
                           
DR79902006 - RESERVE AFKOOP CENTRALE ANTENNE-INRICHT.           51.280-                      -          51.280          31.795-                      -          31.795                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves           51.280-                      -          51.280          31.795-                      -          31.795                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902011 - WIJKRESERVE           49.358-                      -          49.358          49.308-                      -          49.308          49.262-                      -          49.262          49.019-                      -          49.019
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves           49.358-                      -          49.358          49.308-                      -          49.308          49.262-                      -          49.262          49.019-                      -          49.019
                           
DR79902023 - RESERVE (EZH-)MONUMENTEN           30.360-                      -          30.360                      -                      -                      -          55.107-                      -          55.107                      -                      -                      -
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves           30.360-                      -          30.360                      -                      -                      -          55.107-                      -          55.107                      -                      -                      -
                           
DR79902104 - RESERVE ECOLOGIE         498.000-                      -        498.000        498.000-                      -        498.000        458.000-                      -        458.000                      -                      -                      -
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         498.000-                      -        498.000        498.000-                      -        498.000        458.000-                      -        458.000                      -                      -                      -
                           
DR79902112 - RESERVE VERVANGING POVO SYSTEEM                       -          16.592          16.592                      -          16.592          16.592                      -          16.592          16.592                      -          34.571          34.571
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves                       -          16.592          16.592                      -          16.592          16.592                      -          16.592          16.592                      -          34.571          34.571
                           
DR79902123 - RESERVE RISKMANAGEMENT           80.960-          80.960-                      -          80.960-          80.960-                      -          80.960-          80.960-                      -                      -                      -                      -
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves           80.960-          80.960-                      -          80.960-          80.960-                      -          80.960-          80.960-                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902129 - RES. AUTOMATISERING RIS              7.500                      -            7.500-             7.500                      -            7.500-             7.500                      -            7.500-             7.500                      -            7.500-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves              7.500                      -            7.500-             7.500                      -            7.500-             7.500                      -            7.500-             7.500                      -            7.500-
                           
DR79902170 - RESERVE AUTOMATISERINGSMIDDELEN                       -          20.857          20.857                      -          20.857          20.857                      -          20.857          20.857                      -          20.857          20.857
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves                       -          20.857          20.857                      -          20.857          20.857                      -          20.857          20.857                      -          20.857          20.857
                           
DR79902237 - RES EGALISATIE VASTGOED(GEM HUISVESTING)                       -          39.298          39.298                      -          39.298          39.298                      -          39.298          39.298                      -          39.298          39.298
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves                       -          39.298          39.298                      -          39.298          39.298                      -          39.298          39.298                      -          39.298          39.298
                           
DR79902239 - RESERVE EGALISATIE VASTGOED (OVERIG)           91.960-        299.672        391.632            8.058-        396.455        404.513            8.058-        396.461        404.519            8.058-        374.715        382.773
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves           91.960-        299.672        391.632            8.058-        396.455        404.513            8.058-        396.461        404.519            8.058-        374.715        382.773
                           
DR79902325 - RES. INVESTERINGEN IN MIDDEN-DELFLAND                       -          40.725-          40.725-                      -          40.725-          40.725-                      -          40.725-          40.725-                      -          40.725-          40.725-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves                       -          40.725-          40.725-                      -          40.725-          40.725-                      -          40.725-          40.725-                      -          40.725-          40.725-
                           
DR79902337 - RES. EVENEMENTEN                       -        125.000        125.000                      -        125.000        125.000                      -        125.000        125.000                      -        125.000        125.000
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves                       -        125.000        125.000                      -        125.000        125.000                      -        125.000        125.000                      -        125.000        125.000
                           
DR79902341 - RES. VERVANGING INSTRUMENTEN VAK                 483                      -                483-                483                      -                483-                483                      -                483-          30.843          53.519          22.676
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves                 483                      -                483-                483                      -                483-                483                      -                483-          30.843          53.519          22.676
                           
DR79902395 - RESERVE ONDERWIJSHUISVESTING                       -          28.999          28.999                      -          28.999          28.999                      -          28.999          28.999                      -          28.999          28.999
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves                       -          28.999          28.999                      -          28.999          28.999                      -          28.999          28.999                      -          28.999          28.999
                           
DR79902991 - RESERVE CALAMITEITEN TRACTIE         363.120-          34.709-        328.411        363.120-          34.709-        328.411        363.120-          34.709-        328.411        363.120-          34.709-        328.411
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves         363.120-          34.709-        328.411        363.120-          34.709-        328.411        363.120-          34.709-        328.411        363.120-          34.709-        328.411
                           
DR79902992 - VERVANGINGSRESERVE PUBLIEKSBALIE           59.000-          59.063-                  63-          56.000-          56.438-                438-          56.000-          56.438-                438-          56.000-          56.438-                438-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves           59.000-          59.063-                  63-          56.000-          56.438-                438-          56.000-          56.438-                438-          56.000-          56.438-                438-
                           
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST                       -    1.420.561-    1.420.561-                      -    1.502.634-    1.502.634-                      -    1.443.259-    1.443.259-                      -        949.301-        949.301-
  Verbeteren inzichtelijkheid reserves                       -    1.420.561-    1.420.561-                      -    1.502.634-    1.502.634-                      -    1.443.259-    1.443.259-                      -        949.301-        949.301-
                           
                           
  Totaal      1.141.261-    1.141.261-                      -    1.081.297-    1.081.297-                      -    1.064.550-    1.064.550-                      -        439.880-        439.880-                      -
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat