bijlage01_11e wijziging

11e Wijziging
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:
- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2008 te wijzigen.
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 21-02-2008
, burgemeester
, griffier
2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:
……………………………
inclusief raadsvoorstel en besluit

bijlage01_vervolg_11e wijziging

Mjr begrotingswijziging 2008 - 2011 --- Raad --- Gemeente Delft
    2008 2009 2010 2011
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
 PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS              7.714-                      -             7.714            7.714-                      -             7.714            7.714-                      -             7.714            7.714-                      -             7.714
  Correctie Grotiuscollege              7.714-                      -             7.714            7.714-                      -             7.714            7.714-                      -             7.714            7.714-                      -             7.714
  Technische correctie reserves                       -          37.215-          37.215-                      -          37.215-          37.215-                      -          37.215-          37.215-                      -          37.215-          37.215-
                           
  Mutatie via Reserves                       -          37.215          37.215                      -          37.215          37.215                      -          37.215          37.215                      -          37.215          37.215
                           
 PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie reserves         144.254-                      -        144.254        144.254-                      -        144.254        144.254-                      -        144.254        144.254-                      -        144.254
                           
  Mutatie via Reserves         144.254                      -        144.254-        144.254                      -        144.254-        144.254                      -        144.254-        144.254                      -        144.254-
                           
 PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Van Product 07024              5.719                      -            5.719-             5.478                      -            5.478-             2.235                      -            2.235-             2.147                      -            2.147-
  Naar Product 07008              5.719-                      -             5.719            5.478-                      -             5.478            2.235-                      -             2.235            2.147-                      -             2.147
                           
 PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING         370.000        684.716        314.716        370.000        684.716        314.716        170.000        484.716        314.716        170.000        484.716        314.716
  Technische correctie reserves            13.156                      -          13.156-          13.156                      -          13.156-          13.156                      -          13.156-          13.156                      -          13.156-
                           
  Mutatie via Reserves         356.844        684.716        327.872        356.844        684.716        327.872        156.844        484.716        327.872        156.844        484.716        327.872
                           
 PRG09 - KENNISSTAD & ECONOMIE         395.000        395.000                      -        395.000        395.000                      -        145.000        145.000                      -        145.000        145.000                      -
  Mutatie via Reserves         395.000        395.000                      -        395.000        395.000                      -        145.000        145.000                      -        145.000        145.000                      -
                           
 PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie reserves           85.720-        133.996-          48.276-          85.720-        133.996-          48.276-          85.720-        133.996-          48.276-          85.720-        133.996-          48.276-
                           
  Mutatie via Reserves            85.720        133.996          48.276          85.720        133.996          48.276          85.720        133.996          48.276          85.720        133.996          48.276
                           
 PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE              3.497             3.497                      -             3.497             3.497                      -             3.497             3.497                      -             3.497             3.497                      -
  Technische correctie reserves                       -          23.494-          23.494-                      -          23.494-          23.494-                      -          23.494-          23.494-                      -          23.494-          23.494-
                           
  Mutatie via Reserves              3.497          26.991          23.494             3.497          26.991          23.494             3.497          26.991          23.494             3.497          26.991          23.494
                           
 PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN              4.217        318.213-        322.430-             4.217        318.213-        322.430-             4.217        318.213-        322.430-             4.217        318.213-        322.430-
  Correctie Grotiuscollege              7.714                      -            7.714-             7.714                      -            7.714-             7.714                      -            7.714-             7.714                      -            7.714-
  Technische correctie reserves                       -        318.213-        318.213-                      -        318.213-        318.213-                      -        318.213-        318.213-                      -        318.213-        318.213-
                           
  Mutatie via Reserves              3.497-                      -             3.497            3.497-                      -             3.497            3.497-                      -             3.497            3.497-                      -             3.497
                           
  Totaal         765.000        765.000                      -        765.000        765.000                      -        315.000        315.000                      -        315.000        315.000                      -
Formulier: wijziging op Programma's

bijlage01_vervolg_11e wijziging

Mjr begrotingswijziging 2008 - 2011 --- Raad --- Gemeente Delft
    2008 2009 2010 2011
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
DR72110500 - LOKAAL VERKEERS- EN VERVOERPLAN 2005                       -        750.000-        750.000-                      -        750.000-        750.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie reserves                       -        750.000-        750.000-                      -        750.000-        750.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79001638 - RENOVATIE GYMZAAL BILDERDIJKHOF 2006            70.000                      -          70.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Investering Sporthal Buitenhof            70.000                      -          70.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79901001 - ALGEMENE RESERVE A                       -        346.592        346.592                      -        161.551        161.551          68.252        123.006          54.754                      -             5.750             5.750
  Technische correctie reserves                       -        346.592        346.592                      -        161.551        161.551          68.252        123.006          54.754                      -             5.750             5.750
                           
DR79901006 - RES. BTW-COMPENSATIEFONDS              1.160                      -            1.160-          69.332-                      -          69.332                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie reserves              1.160                      -            1.160-          69.332-                      -          69.332                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902003 - RES. DEKKING KAPITAALLASTEN      1.525.427-        750.000     2.275.427    1.100.427-                      -     1.100.427    1.005.349-                      -     1.005.349        256.763                      -        256.763-
  Technische correctie reserves      1.525.427-        750.000     2.275.427    1.100.427-                      -     1.100.427    1.005.349-                      -     1.005.349        256.763                      -        256.763-
                           
DR79902007 - RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING           20.169-                      -          20.169          20.169-                      -          20.169          20.169-                      -          20.169          20.169-                      -          20.169
  Technische correctie reserves           20.169-                      -          20.169          20.169-                      -          20.169          20.169-                      -          20.169          20.169-                      -          20.169
                           
DR79902009 - RESERVE DELTA         106.996-                      -        106.996        106.996-                      -        106.996                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie reserves         106.996-                      -        106.996        106.996-                      -        106.996                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902010 - RESERVE VERKOOPOPBRENGST EZH              6.557                      -            6.557-             6.434                      -            6.434-             6.478                      -            6.478-             7.632                      -            7.632-
  Technische correctie reserves              6.557                      -            6.557-             6.434                      -            6.434-             6.478                      -            6.478-             7.632                      -            7.632-
                           
DR79902021 - RESERVE NATUUR EN MILIEU           17.204-          13.156-             4.048          17.204-          13.156-             4.048          17.204-          13.156-             4.048          17.204-          13.156-             4.048
  Technische correctie reserves           17.204-          13.156-             4.048          17.204-          13.156-             4.048          17.204-          13.156-             4.048          17.204-          13.156-             4.048
                           
DR79902105 - RESERVE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN RE      1.101.530-        712.840-        388.690    1.033.967-    1.016.440-          17.527    1.589.555-    1.014.040-        575.515    1.589.555-    1.014.040-        575.515
  Technische correctie reserves      1.101.530-        712.840-        388.690    1.033.967-    1.016.440-          17.527    1.589.555-    1.014.040-        575.515    1.589.555-    1.014.040-        575.515
                           
DR79902106 - RESERVE NUTSWINSTEN      1.232.213-        986.979-        245.234    1.045.533-        895.299-        150.234    1.489.533-    2.245.299-        755.766-        605.716        150.050-        755.766-
  Technische correctie reserves      1.232.213-        986.979-        245.234    1.045.533-        895.299-        150.234    1.489.533-    2.245.299-        755.766-        605.716        150.050-        755.766-
                           
DR79902107 - RESERVE DEKKING GROTE PROJECTEN         750.000                      -        750.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie reserves         750.000                      -        750.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902110 - RESERVE ECONOMISCHE STRUCTUURFONDS         909.600-        610.740-        298.860        859.000-        610.740-        248.260        859.000-        607.740-        251.260        859.000-        607.740-        251.260
  Technische correctie reserves         909.600-        610.740-        298.860        859.000-        610.740-        248.260        859.000-        607.740-        251.260        859.000-        607.740-        251.260
                           
DR79902117 - RES. BASISPAKKET ICT                       -        562.891        562.891                      -        721.777        721.777                      -        709.901        709.901                      -        832.761        832.761
  Technische correctie reserves                       -        562.891        562.891                      -        721.777        721.777                      -        709.901        709.901                      -        832.761        832.761
                           
DR79902152 - RES. CENTRALE VERVANGING MEUBILAIR           10.309-          77.795          88.104          59.880        120.097          60.217                      -        250.865        250.865                      -        160.533        160.533
  Technische correctie reserves           10.309-          77.795          88.104          59.880        120.097          60.217                      -        250.865        250.865                      -        160.533        160.533
                           
DR79902155 - RES. VERVANGING MEUBILAIR GEM. BESTUUR                       -            3.644-            3.644-                      -            3.644-            3.644-                      -            3.644-            3.644-                      -            3.644-            3.644-
  Technische correctie reserves                       -            3.644-            3.644-                      -            3.644-            3.644-                      -            3.644-            3.644-                      -            3.644-            3.644-
                           
DR79902185 - RES. KENNISMODULE WIZ           60.000-                      -          60.000          60.000-                      -          60.000          60.000-                      -          60.000          60.000-                      -          60.000
  Technische correctie reserves           60.000-                      -          60.000          60.000-                      -          60.000          60.000-                      -          60.000          60.000-                      -          60.000
                           
DR79902189 - RESERVE WERK EN INKOMEN         666.832-        139.000-        527.832        666.832-        135.000-        531.832        416.832-        135.000-        281.832        416.832-        135.000-        281.832
  Technische correctie reserves         666.832-        139.000-        527.832        666.832-        135.000-        531.832        416.832-        135.000-        281.832        416.832-        135.000-        281.832
                           
DR79902194 - WMO RESERVE              3.110                242-            3.352-        167.640                242-        167.882-        167.640                242-        167.882-        167.640                242-        167.882-
  Technische correctie reserves              3.110                242-            3.352-        167.640                242-        167.882-        167.640                242-        167.882-        167.640                242-        167.882-
                           
DR79902195 - RESERVE KINDEROPVANG              3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110
  Technische correctie reserves              3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110            3.110-                      -             3.110
                           
DR79902217 - RESERVE HOOGOVENPAND                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -          41.624-          41.624-
  Technische correctie reserves                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -          41.624-          41.624-
                           
DR79902236 - RESERVE EXPLOITATIE ERFPACHTSGRONDEN              4.784-                      -             4.784            1.778-                      -             1.778             1.230                      -            1.230-        139.357                      -        139.357-
  Technische correctie reserves              4.784-                      -             4.784            1.778-                      -             1.778             1.230                      -            1.230-        139.357                      -        139.357-
                           
DR79902237 - RES EGALISATIE VASTGOED(GEM HUISVESTING)                       -          86.059          86.059                      -          86.059          86.059                      -          86.059          86.059                      -          86.059          86.059
  Technische correctie reserves                       -          86.059          86.059                      -          86.059          86.059                      -          86.059          86.059                      -          86.059          86.059
                           
DR79902238 - RES EGALISATIE VASTGOED (BELEIDSVELDEN)            39.930          48.738             8.808          39.930          48.591             8.661          39.930          48.591             8.661          39.930          48.591             8.661
  Technische correctie reserves            39.930          48.738             8.808          39.930          48.591             8.661          39.930          48.591             8.661          39.930          48.591             8.661
                           
DR79902335 - RESERVE CULTURELE AKTIVITEITEN         365.838-        311.284-          54.554        385.957-        311.284-          74.673        310.057-        311.284-            1.227-        310.057-        311.284-            1.227-
  Technische correctie reserves         365.838-        311.284-          54.554        385.957-        311.284-          74.673        310.057-        311.284-            1.227-        310.057-        311.284-            1.227-
                           
DR79902337 - RES. EVENEMENTEN         125.960        361.284        235.324        402.340        361.284          41.056-        327.340        361.284          33.944        327.340        361.284          33.944
  Technische correctie reserves         125.960        361.284        235.324        402.340        361.284          41.056-        327.340        361.284          33.944        327.340        361.284          33.944
                           
DR79902340 - RES. BEDRIJFSVOERING VAK            20.352                510          19.842-          39.352                510          38.842-          40.352                510          39.842-          40.352          29.352          11.000-
  Technische correctie reserves            20.352                510          19.842-          39.352                510          38.842-          40.352                510          39.842-          40.352          29.352          11.000-
                           
DR79902353 - RESERVE DELFTS ERFGOED DIGITAAL            26.382                      -          26.382-          26.382                      -          26.382-          26.382                      -          26.382-          26.382                      -          26.382-
  Technische correctie reserves            26.382                      -          26.382-          26.382                      -          26.382-          26.382                      -          26.382-          26.382                      -          26.382-
                           
DR79902500 - RESERVE GROENONDERHOUD AGNETAPARK                       -                      -                      -            1.241-                      -             1.241                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie reserves                       -                      -                      -            1.241-                      -             1.241                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79902510 - ACC. BUURT ONDERWIJS EN SPORT                       -        200.000        200.000                      -        200.000        200.000        200.000-        200.000        400.000        200.000-        200.000        400.000
  Technische correctie reserves                       -        200.000        200.000                      -        200.000        200.000        200.000-        200.000        400.000        200.000-        200.000        400.000
                           
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST                       -    3.886.545-    3.886.545-                      -    2.593.652-    2.593.652-                      -    2.743.016-    2.743.016-                      -    1.312.365-    1.312.365-
  Investering Sporthal Buitenhof                       -          70.000          70.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  Technische correctie reserves                       -    3.956.545-    3.956.545-                      -    2.593.652-    2.593.652-                      -    2.743.016-    2.743.016-                      -    1.312.365-    1.312.365-
                           
                           
  Totaal      4.980.561-    4.980.561-                     0    4.629.588-    4.629.588-                    0-    5.293.205-    5.293.205-                      -    1.864.815-    1.864.815-                      -
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat