|
KOSTENVERDEELSTAAT BEGROTING 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
begroting |
begroting |
Kostenplaatsen |
|||||
|
kostensoort |
2008 |
2009 |
FAZ |
AUT |
P&O |
FIN |
AZ/DIV |
COM |
|
Personeel algemeen |
7.620.122 |
9.655.152 |
321.675 |
306.062 |
517.236 |
349.809 |
187.228 |
491.335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salariskosten |
7.340.122 |
9.325.152 |
321.675 |
306.062 |
187.236 |
349.809 |
187.228 |
491.335 |
|
1.1 kosten geneeskundig onderzoek |
35.000 |
35.000 |
0 |
0 |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 kosten salarisadministratie |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 kosten vorming, opleiding en training |
140.000 |
150.000 |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 kinderopvang |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 vergoeding reis- en verblijfkosten |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 wervingskosten |
10.000 |
40.000 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3.3 dienstverlening door derden |
10.000 |
40.000 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Huisvesting |
870.000 |
870.000 |
870.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 huur kantoorpand |
640.000 |
650.000 |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 facilitaire diensten |
90.000 |
95.000 |
95.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 energie |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 schoonmaken |
95.000 |
95.000 |
95.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 aankoop en onderhoud meubilair c.a. |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Automatiseringsbeheer |
295.000 |
295.000 |
0 |
295.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.3 aankoop apparatuur |
295.000 |
295.000 |
0 |
295.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 onderhoud en licenties |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reproduktie |
120.000 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 kopieerkosten en drukwerk |
120.000 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kantoorbehoeften |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 schrijf- en bureaubehoeften |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiën |
105.000 |
105.000 |
0 |
0 |
0 |
105.000 |
0 |
0 |
|
3.4.3 accountantskosten |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
|
3.4.3
(efficiency)onderzoek |
55.000 |
55.000 |
0 |
0 |
0 |
55.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Porti |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 porti |
45.000 |
45.000 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 koerierskosten |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefoon |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 telefoonkosten |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Documentaire informatievoorziening |
70.000 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70.000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 abonnementen op periodieken, e.d. |
45.000 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
0 |
|
3.4.3 voorzieningen electronisch archief |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Div. uitg. en ink. |
230.000 |
240.000 |
95.000 |
0 |
2.500 |
0 |
22.500 |
120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 kosten voorzieningen |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 bijdrage aan personeelsvereniging |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
|
3.4.3 BZB/EHBO |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3.3 dienstverlening door derden |
105.000 |
115.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110.000 |
|
3.4.3 verzekeringen |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
|
3.4.3 diverse uitgaven/inkomsten |
15.000 |
15.000 |
0 |
0 |
2.500 |
0 |
2.500 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorberekeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting FAZ |
|
|
-1.531.675 |
|
|
|
|
|
|
1.1 personeelslasten |
|
|
-321.675 |
9.873 |
7.807 |
12.399 |
9.184 |
19.057 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen |
|
|
-1.210.000 |
37.138 |
29.365 |
46.638 |
34.547 |
71.685 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting AUT |
|
|
|
-648.073 |
|
|
|
|
|
1.1 personeelslasten |
|
|
|
-315.935 |
7.910 |
12.563 |
9.306 |
19.310 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen |
|
|
|
-332.138 |
8.316 |
13.207 |
9.783 |
20.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting P&O |
|
|
|
|
-573.133 |
|
|
|
|
1.1 personeelslasten |
|
|
|
|
-202.953 |
8.278 |
6.131 |
12.723 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen |
|
|
|
|
-370.180 |
15.098 |
11.184 |
23.206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting FIN |
|
|
|
|
|
-562.992 |
|
|
|
1.1 personeelslasten |
|
|
|
|
|
-383.048 |
2.880 |
5.760 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen |
|
|
|
|
|
-179.943 |
1.353 |
2.706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting AZ |
|
|
|
|
|
|
-364.097 |
|
|
1.1
personeelslasten |
|
|
|
|
|
|
-214.730 |
14.490 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen |
|
|
|
|
|
|
-149.367 |
10.079 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting COM |
|
|
|
|
|
|
|
-810.651 |
|
1.1 personeelslasten |
|
|
|
|
|
|
|
-562.675 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen |
|
|
|
|
|
|
|
-247.976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
9.415.122 |
11.480.152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Direkte salarissen |
7.340.122 |
9.325.152 |
321.675 |
315.935 |
202.953 |
383.048 |
214.730 |
562.675 |
|
Doorbelaste kosten incl doorbelaste salarissen |
2.075.000 |
2.155.000 |
1.210.000 |
332.138 |
370.180 |
179.943 |
149.367 |
247.976 |
|
Afronding |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSTENVERDEELSTAAT BEGROTING 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEST |
MOBILITEIT |
ZORG |
ECONOMIE |
MILIEU |
RUIMTE |
|||||||||
|
kostensoort |
|
VERK |
OV |
JHV |
RAS |
WERKEN |
TOERISME |
ACQ |
ALG |
LUCHT |
EV |
RO |
Water |
FIN WON |
|
|
Personeel algemeen |
629.235 |
2.089.701 |
1.072.010 |
477.455 |
48.013 |
341.989 |
107.891 |
334.555 |
457.536 |
59.048 |
372.834 |
277.718 |
232.120 |
88.727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salariskosten |
629.235 |
2.089.701 |
1.072.010 |
477.455 |
48.013 |
341.989 |
107.891 |
334.555 |
457.536 |
59.048 |
372.834 |
277.718 |
232.120 |
88.727 |
|
|
1.1
kosten geneeskundig onderzoek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 kosten
salarisadministratie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 kosten vorming,
opleiding en training |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 kinderopvang |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 vergoeding reis- en
verblijfkosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 wervingskosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3.3 dienstverlening door
derden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Huisvesting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 huur kantoorpand |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 facilitaire diensten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1 energie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 schoonmaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 aankoop en onderhoud
meubilair c.a. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Automatiseringsbeheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.3 aankoop apparatuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 onderhoud en licenties |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reproduktie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 kopieerkosten en
drukwerk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kantoorbehoeften |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 schrijf- en
bureaubehoeften |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiën |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 accountantskosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 (efficiency)onderzoek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Porti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 porti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 koerierskosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telefoon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 telefoonkosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Documentaire informatievoorziening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 abonnementen op
periodieken, e.d. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 voorzieningen
electronisch archief |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Div. uitg. en ink. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3 kosten voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1 bijdrage aan
personeelsvereniging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 BZB/EHBO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3.3 dienstverlening door
derden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 verzekeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4.3 diverse
uitgaven/inkomsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorberekeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting FAZ |
73.249 |
413.257 |
198.976 |
67.783 |
8.746 |
50.291 |
16.399 |
59.037 |
76.529 |
10.933 |
54.664 |
40.451 |
44.824 |
12.026 |
|
|
1.1 personeelslasten |
15.383 |
86.790 |
41.788 |
14.235 |
1.837 |
10.562 |
3.444 |
12.399 |
16.072 |
2.296 |
11.480 |
8.495 |
9.414 |
2.526 |
|
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
57.866 |
326.467 |
157.188 |
53.547 |
6.909 |
39.729 |
12.955 |
46.638 |
60.457 |
8.637 |
43.183 |
31.956 |
35.410 |
9.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting AUT |
31.974 |
180.391 |
86.855 |
29.588 |
3.818 |
21.952 |
7.158 |
25.770 |
33.406 |
4.772 |
23.861 |
17.657 |
19.566 |
5.249 |
|
|
1.1 personeelslasten |
15.587 |
87.941 |
42.342 |
14.424 |
1.861 |
10.702 |
3.490 |
12.563 |
16.285 |
2.326 |
11.632 |
8.608 |
9.539 |
2.559 |
|
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
16.387 |
92.451 |
44.513 |
15.164 |
1.957 |
11.251 |
3.669 |
13.207 |
17.121 |
2.446 |
12.229 |
9.049 |
10.028 |
2.690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting P&O |
29.003 |
163.629 |
78.784 |
26.839 |
3.463 |
19.912 |
6.493 |
23.376 |
30.302 |
4.329 |
21.644 |
16.017 |
17.748 |
4.762 |
|
|
1.1 personeelslasten |
10.270 |
57.943 |
27.898 |
9.504 |
1.226 |
7.051 |
2.299 |
8.278 |
10.730 |
1.533 |
7.664 |
5.672 |
6.285 |
1.686 |
|
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
18.733 |
105.686 |
50.886 |
17.335 |
2.237 |
12.861 |
4.194 |
15.098 |
19.571 |
2.796 |
13.980 |
10.345 |
11.463 |
3.076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting FIN |
8.466 |
355.574 |
42.330 |
21.165 |
4.233 |
33.864 |
3.386 |
4.233 |
16.932 |
4.233 |
6.773 |
6.773 |
12.699 |
5.080 |
|
|
1.1
personeelslasten |
5.760 |
241.925 |
28.801 |
14.400 |
2.880 |
23.040 |
2.304 |
2.880 |
11.520 |
2.880 |
4.608 |
4.608 |
8.640 |
3.456 |
|
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
2.706 |
113.648 |
13.530 |
6.765 |
1.353 |
10.824 |
1.082 |
1.353 |
5.412 |
1.353 |
2.165 |
2.165 |
4.059 |
1.624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting
AZ |
19.833 |
111.893 |
53.874 |
18.353 |
2.368 |
13.617 |
4.440 |
15.985 |
20.721 |
2.960 |
14.801 |
10.953 |
12.137 |
3.256 |
|
|
1.1 personeelslasten |
11.697 |
65.990 |
31.773 |
10.824 |
1.397 |
8.031 |
2.619 |
9.427 |
12.220 |
1.746 |
8.729 |
6.459 |
7.158 |
1.920 |
|
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
8.136 |
45.903 |
22.101 |
7.529 |
971 |
5.586 |
1.822 |
6.558 |
8.501 |
1.214 |
6.072 |
4.493 |
4.979 |
1.336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting COM |
32.761 |
434.634 |
88.992 |
30.316 |
3.912 |
22.493 |
7.335 |
26.404 |
34.228 |
4.890 |
24.448 |
18.092 |
20.048 |
5.379 |
|
|
1.1 personeelslasten |
23.104 |
297.494 |
62.761 |
21.380 |
2.759 |
15.863 |
5.173 |
18.621 |
24.139 |
3.448 |
17.242 |
12.759 |
14.138 |
3.793 |
|
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
9.657 |
137.140 |
26.232 |
8.936 |
1.153 |
6.630 |
2.162 |
7.783 |
10.089 |
1.441 |
7.207 |
5.333 |
5.909 |
1.585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
824.521 |
3.749.079 |
1.621.822 |
671.498 |
74.553 |
504.118 |
153.103 |
489.359 |
669.653 |
91.164 |
519.025 |
387.660 |
359.142 |
124.479 |
|
|
Direkte salarissen |
629.235 |
2.089.701 |
1.072.010 |
477.455 |
48.013 |
341.989 |
107.891 |
334.555 |
457.536 |
59.048 |
372.834 |
277.718 |
232.120 |
88.727 |
|
|
Doorbelaste kosten incl doorbelaste salarissen |
195.286 |
1.659.378 |
549.812 |
194.044 |
26.540 |
162.129 |
45.212 |
154.805 |
212.117 |
32.117 |
146.191 |
109.942 |
127.022 |
35.752 |
|
|
Afronding |
195.300 |
1.659.400 |
549.800 |
194.000 |
26.500 |
162.100 |
45.200 |
154.800 |
212.100 |
32.100 |
146.200 |
109.900 |
127.000 |
35.800 |
|
|
KOSTENVERDEELSTAAT BEGROTING 2009 |
|
|
|
|
|
GROEN |
WO |
totaal |
|
kostensoort |
|
|
|
|
Personeel algemeen |
264.900 |
628.075 |
9.655.152 |
|
|
|
|
|
|
Salariskosten |
264.900 |
628.075 |
9.325.152 |
|
1.1 kosten geneeskundig
onderzoek |
0 |
0 |
35.000 |
|
3.4.3 kosten
salarisadministratie |
0 |
0 |
25.000 |
|
3.4.3 kosten vorming,
opleiding en training |
0 |
0 |
150.000 |
|
1.1 kinderopvang |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 vergoeding reis- en
verblijfkosten |
0 |
0 |
40.000 |
|
3.4.3 wervingskosten |
0 |
0 |
40.000 |
|
3.3.3 dienstverlening door derden |
0 |
0 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Huisvesting |
0 |
0 |
870.000 |
|
|
|
|
|
|
3.4.3 huur kantoorpand |
0 |
0 |
650.000 |
|
3.4.3 facilitaire diensten |
0 |
0 |
95.000 |
|
3.1 energie |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.3 schoonmaken |
0 |
0 |
95.000 |
|
3.4.3 aankoop en onderhoud
meubilair c.a. |
0 |
0 |
30.000 |
|
|
|
|
0 |
|
Automatiseringsbeheer |
0 |
0 |
295.000 |
|
|
|
|
0 |
|
3.3.3 aankoop apparatuur |
0 |
0 |
295.000 |
|
3.4.3 onderhoud en licenties |
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
|
Reproduktie |
0 |
0 |
140.000 |
|
|
|
|
0 |
|
3.4.3 kopieerkosten en
drukwerk |
0 |
0 |
140.000 |
|
|
|
|
0 |
|
Kantoorbehoeften |
0 |
0 |
15.000 |
|
|
|
|
0 |
|
3.4.3 schrijf- en
bureaubehoeften |
0 |
0 |
15.000 |
|
|
|
|
0 |
|
Financiën |
0 |
0 |
105.000 |
|
3.4.3 accountantskosten |
0 |
0 |
50.000 |
|
3.4.3 (efficiency)onderzoek |
0 |
0 |
55.000 |
|
|
|
|
0 |
|
Porti |
0 |
0 |
50.000 |
|
|
|
|
0 |
|
3.4.3
porti |
0 |
0 |
45.000 |
|
3.4.3 koerierskosten |
0 |
0 |
5.000 |
|
|
|
|
0 |
|
Telefoon |
0 |
0 |
40.000 |
|
|
|
|
0 |
|
3.4.3 telefoonkosten |
0 |
0 |
40.000 |
|
|
|
|
0 |
|
Documentaire informatievoorziening |
0 |
0 |
70.000 |
|
|
|
|
0 |
|
3.4.3 abonnementen op
periodieken, e.d. |
0 |
0 |
45.000 |
|
3.4.3 voorzieningen electronisch archief |
0 |
0 |
25.000 |
|
|
|
|
0 |
|
Div. uitg. en ink. |
0 |
0 |
240.000 |
|
|
|
|
0 |
|
3.4.3 kosten voorzieningen |
0 |
0 |
80.000 |
|
1.1 bijdrage aan
personeelsvereniging |
0 |
0 |
10.000 |
|
3.4.3 BZB/EHBO |
0 |
0 |
10.000 |
|
3.3.3 dienstverlening door
derden |
0 |
0 |
115.000 |
|
3.4.3 verzekeringen |
0 |
0 |
10.000 |
|
3.4.3 diverse
uitgaven/inkomsten |
0 |
0 |
15.000 |
|
|
|
|
0 |
|
Doorberekeningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting FAZ |
44.824 |
81.995 |
1.531.675 |
|
1.1 personeelslasten |
9.414 |
17.220 |
321.675 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v. kostenplaatsen |
35.410 |
64.775 |
1.210.000 |
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting AUT |
19.566 |
35.792 |
648.073 |
|
1.1 personeelslasten |
9.539 |
17.449 |
315.935 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
10.028 |
18.343 |
332.138 |
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting P&O |
17.748 |
32.466 |
573.133 |
|
1.1 personeelslasten |
6.285 |
11.497 |
202.953 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
11.463 |
20.969 |
370.180 |
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting FIN |
3.386 |
21.165 |
562.992 |
|
1.1 personeelslasten |
2.304 |
14.400 |
383.048 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
1.082 |
6.765 |
179.943 |
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting
AZ |
12.137 |
22.201 |
364.097 |
|
1.1 personeelslasten |
7.158 |
13.093 |
214.730 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
4.979 |
9.108 |
149.367 |
|
|
|
|
|
|
Doorbelasting COM |
20.048 |
36.673 |
810.651 |
|
1.1 personeelslasten |
14.138 |
25.863 |
562.675 |
|
6.2.2 doorberek. kosten v.
kostenplaatsen |
5.909 |
10.810 |
247.976 |
|
|
|
|
|
|
Totaal |
382.609 |
858.367 |
11.480.152 |
|
Direkte salarissen |
264.900 |
628.075 |
7.481.805 |
|
Doorbelaste kosten incl doorbelaste salarissen |
117.709 |
230.292 |
3.998.347 |
|
Afronding |
117.700 |
230.300 |
3.998.300 |
Bijlage ll
|
BIJLAGE II Berekening
bijdrage per deelnemende gemeente in €: |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
afgerond: |
|
Den Haag |
476.187 |
x |
5,60 |
= |
2.666.647 |
2.666.600 |
|
Delft |
95.910 |
x |
5,60 |
= |
537.096 |
537.100 |
|
Leidschendam-Voorburg |
72.795 |
x |
5,60 |
= |
407.652 |
407.700 |
|
Midden-Delfland |
17.477 |
x |
5,60 |
= |
97.871 |
97.900 |
|
Pijnacker-Nootdorp |
43.718 |
x |
5,60 |
= |
244.821 |
244.800 |
|
Rijswijk |
46.884 |
x |
5,60 |
= |
262.550 |
262.600 |
|
Wassenaar |
25.740 |
x |
5,60 |
= |
144.144 |
144.100 |
|
Westland |
99.277 |
x |
5,60 |
= |
555.951 |
556.000 |
|
Zoetermeer |
119.343 |
x |
5,60 |
= |
668.321 |
668.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
997.331 |
|
|
|
5.585.054 |
5.585.100 |
Bijlage lll
|
Bijlage lll: Personeelslasten 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Personen |
Formatie |
Formatie |
Formatie |
Begr.2008 |
Werkg.last |
Werkg.last |
Werkg.last |
Werkg.last |
|
|
totaal |
totaal |
eigen
pers. |
gedetach. |
totaal |
totaal |
eigen
pers. |
gedetach. |
begr.2008 |
|
Bestuur |
6,70 |
6,70 |
5,70 |
1,00 |
5,70 |
629.235 |
482.221 |
147.014 |
557.094 |
|
Ambt. onderst.
bestuur |
6,70 |
6,70 |
5,70 |
1,00 |
5,70 |
629.235 |
482.221 |
147.014 |
557.094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kostenplaatsen: |
32,30 |
26,50 |
25,50 |
1,00 |
26,00 |
1.843.347 |
1.773.117 |
70.230 |
1.725.649 |
|
Personeel en Organisatie |
3,40 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
1,90 |
187.236 |
187.236 |
0 |
173.477 |
|
FIA |
16,60 |
14,80 |
13,80 |
1,00 |
14,80 |
977.547 |
907.317 |
70.230 |
904.365 |
|
Communicatie |
8,30 |
6,60 |
6,60 |
0,00 |
6,20 |
491.335 |
491.335 |
0 |
456.874 |
|
Doc. informatievoorz. |
4,00 |
3,10 |
3,10 |
0,00 |
3,10 |
187.228 |
187.228 |
0 |
190.933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mobiliteit |
40,00 |
38,20 |
37,20 |
1,00 |
38,00 |
3.161.712 |
3.059.323 |
102.389 |
2.957.742 |
|
Verkeer |
26,80 |
25,80 |
25,60 |
0,20 |
25,8 |
2.089.701 |
2.069.171 |
20.530 |
1.953.739 |
|
Openbaar vervoer |
13,20 |
12,40 |
11,60 |
0,80 |
12,20 |
1.072.010 |
990.151 |
81.859 |
1.004.003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zorg |
7,00 |
6,50 |
6,50 |
0,00 |
5,50 |
525.468 |
525.468 |
0 |
435.525 |
|
Jeugdhulpverlening |
6,20 |
5,90 |
5,90 |
0,00 |
5,50 |
477.455 |
477.455 |
0 |
435.525 |
|
RAS |
0,80 |
0,60 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
48.013 |
48.013 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Economie |
11,50 |
10,80 |
10,80 |
0,00 |
10,20 |
784.434 |
784.434 |
0 |
704.195 |
|
Werken |
10,00 |
9,30 |
9,30 |
0,00 |
8,70 |
676.543 |
676.543 |
0 |
619.921 |
|
Toerisme |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
0,00 |
1,50 |
107.891 |
107.891 |
0 |
84.274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milieu |
13,00 |
12,10 |
7,70 |
4,40 |
15,10 |
889.418 |
621.962 |
267.456 |
760.025 |
|
Algemeen |
7,00 |
5,90 |
5,90 |
0,00 |
10,10 |
457.536 |
457.536 |
0 |
430.834 |
|
Lucht |
1,00 |
0,80 |
0,80 |
0,00 |
0,80 |
59.048 |
59.048 |
0 |
43.084 |
|
Externe Veiligheid |
5,00 |
5,40 |
1,00 |
4,40 |
4,20 |
372.834 |
105.378 |
267.456 |
286.107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruimte |
8,90 |
7,50 |
5,50 |
2,00 |
10,30 |
598.564 |
493.231 |
105.333 |
756.897 |
|
Ruimtelijke ordening |
3,70 |
3,40 |
3,40 |
0,00 |
9,20 |
277.718 |
277.718 |
0 |
531.048 |
|
Waterkader |
4,10 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
0,00 |
232.120 |
126.787 |
105.333 |
146.385 |
|
Financiering woningbouw |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
0,00 |
1,10 |
88.727 |
88.727 |
0 |
79.464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Groen |
4,10 |
3,70 |
3,70 |
0,00 |
0,00 |
264.900 |
264.900 |
0 |
0 |
|
Groen |
4,10 |
3,70 |
3,70 |
0,00 |
0,00 |
264.900 |
264.900 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wonen |
7,50 |
7,90 |
7,60 |
0,30 |
6,50 |
628.075 |
593.732 |
34.343 |
540.981 |
|
Wonen |
7,50 |
7,90 |
7,60 |
0,30 |
6,50 |
628.075 |
593.732 |
34.343 |
540.981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
131,00 |
119,90 |
110,20 |
9,70 |
117,30 |
9.325.152 |
8.598.387 |
726.765 |
8.438.108 |
Bijlage IV
|
|
Bijlage lV Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
( x 1.000 euro) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand per ultimo |
2008 |
|
2009 |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
|
|
|
Mutaties |
|
Mutaties |
|
Mutaties |
|
Mutaties |
|
|
|
Algemene Reserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
- Egalisatiefonds |
2.519 |
|
2.519 |
|
2.519 |
|
2.519 |
|
2.519 |
|
|
Bestemmingsreserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overige bestemmingsreserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- Treasurymanagement |
723 |
|
723 |
|
723 |
|
723 |
|
723 |
|
3 |
- Onderzoek Agribusiness |
78 |
-5 |
73 |
-13 |
60 |
|
60 |
|
60 |
|
4 |
- BWS/SGH |
3.600 |
-90 |
3.510 |
-90 |
3.420 |
-90 |
3.330 |
-90 |
3.240 |
|
5 |
- Renteconversie BWS/SGH |
300 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
|
300 |
|
9 |
- Wachtgeldfonds |
459 |
30 |
489 |
-50 |
439 |
20 |
459 |
|
459 |
|
10 |
- Groenprojecten |
308 |
-250 |
58 |
-20 |
38 |
-38 |
0 |
|
0 |
|
11 |
-Overige
reserves |
138 |
-50 |
88 |
-30 |
58 |
-30 |
28 |
-28 |
0 |
|
|
Totaal reserves |
8.125 |
-365 |
7.760 |
-203 |
7.557 |
-138 |
7.419 |
-118 |
7.301 |
|
|
Vooruitontvangen bedragen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ontvangengen van derden met een specifieke aanwending |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
- BOR-fonds |
250.758 |
-80.000 |
170.758 |
-70.000 |
100.758 |
-50.000 |
50.758 |
-20.000 |
30.758 |
|
13 |
- Stadsgewestelijk Grondkostenfonds |
15.376 |
-6.000 |
9.376 |
-4.000 |
5.376 |
-3.500 |
1.876 |
-1.876 |
0 |
|
13 |
- VINAC-BLS-fonds |
10.013 |
-2.000 |
8.013 |
-2.000 |
6.013 |
-1.000 |
5.013 |
-1.000 |
4.013 |
|
14 |
- Mobiliteitsfonds |
2.658 |
-1.000 |
1.658 |
-1.000 |
658 |
-658 |
0 |
|
0 |
|
15 |
- Jeugdhulpverlening |
3.930 |
|
3.930 |
|
3.930 |
|
3.930 |
|
3.930 |
|
|
Totaal voorzieningen |
282.735 |
-89.000 |
193.735 |
-77.000 |
116.735 |
-55.158 |
61.577 |
-22.876 |
38.701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal vaste financieringsmiddelen |
290.860 |
-89.365 |
201.495 |
-77.203 |
124.292 |
-55.296 |
68.996 |
-22.994 |
46.002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOELICHTING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/2 |
In de begroting wordt de exploitatie dekkend geraamd:
derhalve is er geen mutatie op het egalisatiefonds en de treasuryreserve. |
|
|
|
||||||
|
4 |
De afname van de vrije reserve BWS wordt veroorzaakt door
de bekostiging van een fte bij de sector Wonen |
|
|
|
|
|||||
|
10 |
De mutaties in het wachtgeldfonds worden veroorzaakt door
enerzijds de begrote dotaties en anderzijds de uitname ten gevolge van (afkoop
van) wachtgeldverplichtingen |
|||||||||
|
11 |
De afname van de reserve voor Groenprojecten wordt
veroorzaakt door de subsidiering en uitvoering van projecten |
|
|
|
|
|||||
|
12 |
De afname van de overige reserves wordt veroorzaakt door
de uitvoering van de projecten, waarvoor de reserves zijn opgebouwd |
|
|
|
||||||
|
13 |
De afname volgt de ramingen zoals in het IVVP zijn
vastgelegd en goedgekeurd |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
14 |
De afname volgt de ramingen zoals in het TTP is vastgelegd
en goedgekeurd |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
15 |
De afname volgt de ramingen zoals in het IVVP zijn vastgelegd
en goedgekeurd |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Bijlage
V Kasgeldlimiet 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving
(bedragen x € 1.000) |
Begroot |
|
|
|
|
|
|
Omvang |
|
|
1 |
Toegestane
kasgeldlimiet |
|
|
|
in
procenten van de grondslag |
8,2% |
|
|
in een
bedrag |
25.949 |
|
|
|
|
|
2 |
Omvang
vlottende korte schuld |
0 |
|
|
Opgenomen
gelden korter dan 1 jaar |
0 |
|
|
Schuld in
rekening courant |
0 |
|
|
Gestorte
gelden door derden korter dan 1 jaar |
0 |
|
|
Overige
geldleningen, niet zijnde vaste schuld |
0 |
|
|
|
|
|
3 |
Vlottende
middelen |
314.785 |
|
|
Contant
in kas |
0 |
|
|
Tegoeden
in rekening courant |
18.405 |
|
|
Overige
uitstaande gelden korter dan 1 jaar |
296.380 |
|
|
|
|
|
4 |
Toets
kasgeldlimiet |
|
|
|
Totaal
netto vlottende schuld |
314.785- |
|
|
Toegestane
kasgeldlimiet |
25.949 |
|
|
Ruimte |
340.734- |
Toelichting op gebruikte
afkortingen
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BOR Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BJZ Bureau
Jeugdzorg
BLS Besluit
Locatiegebonden Subsidie
BWS Besluit
Woninggebonden Subsidies
EV Externe
Veiligheid
FES Fonds
Economische Structuurversterking
Fido Wet
Financiering Decentrale Overheden
IPO Interprovinciaal
Overleg
IPVV Investeringsplan Verkeer en Vervoer
J-GOZ Jeugd-Geestelijke
Gezondheidszorg
J-LVG Jeugd-Licht
Verstandelijk Gehandicaptenzorg
MARAP Managementrapportage
OV Openbaar vervoer
OVHP Openbaar Vervoer naar een Hoger Plan
PSV Provinciale
Structuurvisie, wordt naar verwachting medio 2009 vastgesteld
RAS Regionale
Agenda Samenleving Haaglanden
RNM Regionale Nota Mobiliteit
RGVM Commissie
Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Volkshuisvesting en Milieu
RSL Regionaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
RSP Regionaal
Structuurplan Haaglanden, vastgesteld in 2008
SVH Sociale Verhuurders Haaglanden
TTP Taakgericht Treasuryplan
VINAC Vierde Nota Actualisering
VINEX-locatie Locatie genoemd in de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening Extra
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VVEZ Commissie
Verkeer en Vervoer en Economische Zaken
NICIS-Institute Instituut
dat zich richt op de sociale en economische kracht van steden
Wgr-plus de
in procedure gebrachte aangepaste Wet Gemeenschappelijke regelingen
Wjz Wet
op de Jeugdzorg
Wro Wet
Ruimtelijke Ordening