De commissie wordt gevraagd in te stemmen met het
raadsvoorstel ter vaststelling van de 81e begrotingswijziging van
2008 door de gemeenteraad. De commissie adviseert de raad.
Bij dit agendapunt is wethouder Bolten uitgenodigd.
2)
Voorgeschiedenis
In het raadsvoorstel en de begrotingswijziging
wordt onder andere verwezen naar de Najaarsrapportage en de
Septembercirculaire.
3)
Relevante stukken
-
Najaarsrapportage 2008
-
Septembercirculaire Gemeentefonds 2008.
4)
Inhoudelijke aandachtspunten
Algemeen
In paragraaf 5 van het
raadsvoorstel waar de te accorderen posten worden toegelicht komen in de regel
geen bedragen voor. De commissie kan het college vragen deze bedragen in het
vervolg wel op te nemen in het raadsvoorstel, zodat niet steeds het
begrotingswijzigingsmodel er op nageslagen hoeft te worden om de omvang van een
post te achterhalen.
Najaarsrapportage
Bij de behandeling van de
Najaarsrapportage 2008 heeft het college negen beslispunten aan de commissie
voorgelegd, waarmee de raad op 27 november jl. heeft ingestemd. Bij de
commissiebehandeling gaf een aantal fracties aan met deze specifieke
beslispunten te kunnen instemmen, maar voor het overige de feitelijkheden bij
de jaarrekening als leidend te zien.
In deze
begrotingswijziging wordt voorgesteld ook andere constateringen uit de
Najaarsrapportage, waarover geen beslispunten waren geformuleerd, in de
begroting 2008 te wijzigen. De commissie kan het college om een toelichting
vragen.
Overigens is een
geactualiseerde begroting per het einde van het jaar wel wenselijk in het kader
van de accountantscontrole.
Septembercirculaire
Eén post uit de
Septembercirculaire (“armoedebestrijding”) wordt tekstueel aangehaald in het raadsvoorstel,
de overige posten komen niet voor. Uit de bijgevoegde begrotingswijziging
is te halen dat tevens wordt voorgesteld de volgende aanpassingen door te
voeren:
-
WMO algemeen budget: € 38.163 incidenteel 2008 en €
244.574 structureel vanaf 2009;
-
WMO psychosociale ondersteunende begeleiding €
101.560 structureel vanaf 2009;
-
Basisregistratie Topografie -/- € 549,- vanaf 2009;
-
Taalcoaches € 75.000 in 2008, € 45.000,- in 2009, €
15.000 en € 15.000 in 2011.
-
Deltaplan Inburgering(sagenda) incidenteel € 50.000
in 2008;
-
Effect accres 2008: € 76.000.
De achtergronden van de
bestemmingen zijn aangehaald in paragraaf 2 van de brief dd 31 oktober jl. van
portefeuillehouder Financiën bij de begroting 2009 over de ontwikkelingen van
het Gemeentefonds (in uw bezit).
De commissie kan het
college vragen - gezien het moment van raadsbehandeling (18 december a.s.) - of
en hoe realisatie in 2008 gestalte krijgt voor de posten die nog op het lopende
jaar betrekking hebben. Dit mede in relatie tot de brief van 31 oktober, waarin
wordt aangegeven dat het college de met deze budgetten uit te voeren taken nog
verder moet uitwerken.
Voor de goede orde wordt
opgemerkt dat het Rijk de structurele WMO-gelden in de vorm van een
“integratie-uitkering” beschikbaar stelt, hetgeen inhoudt dat deze weliswaar nu
specifiek voor dit doel ter beschikking staan, maar op termijn onderdeel worden
van de algemene uitkering in het gemeentefonds en dus vrij besteedbaar
en af te wegen zijn tegen andere prioriteiten. Het kabinet beoogt daarmee
ruimte te creëren voor “lokaal maatwerk”; samenhangend met de wijziging van de
Financiële Verhoudingswet die per 1 augustus jl. in werking is getreden.
Overige aandachtspunten
(per programma):
Programma 2 Arbeidsmarkt, inkomen en emancipatie
In de begrotingswijziging worden aanvullende lasten
van € 52.000 voor de Stichting Urgente Noden in 2008 opgenomen, te dekken via
een onttrekking uit de Algemene Reserve dit jaar. Gelijktijdig komen de begrote
lasten voor 2009 en 2010 (samen eveneens € 52.000) te vervallen. Eerder dit
jaar heeft de raad in het kader van de jaarrekening 2007 een overheveling van €
175.000 goedgekeurd met een fasering over de jaren 2008-2010. De commissie kan
het college om een toelichting vragen waarom tot vervroegde aanwending van de
middelen zou moeten worden besloten.
Programma 5: Wijkzaken en
Stadsbeheer
De commissie kan het
college vragen hoe de post “correctie bezuinigingen” moet worden gezien. In het
raadsvoorstel is als toelichting opgenomen: “Betreft de vermindering van de
materiële budgetten”. In de begrotingswijziging wordt de raad echter
voorgesteld de lasten en baten met €
100.000,- te verhogen.
Programma 6 Wonen, Zorg
en Welzijn
In verband met een
nacalculatie inzake Surinamestraat 1 Dagopvang worden diverse aanpassingen in
de begroting voorgesteld: o.a. een onttrekking van € 615.000 uit de Reserve
Kapitaallasten en een storting van € 365.000 in de Algemene Reserve. De
commissie kan het college naar de achtergrond hiervan vragen.
5)
Financiële consequenties
Zijn in de voorgaande paragraaf aan de orde
gekomen.
6)
Vervolgprocedure
Na commissiebehandeling
is besluitvorming in de raad op 18 december 2008 voorzien.
-
o -