Van :
college van B&W[JMP1]
Datum :
13-5-2008
Pfh. :
S.C.C.M. Bolten
Steller :
E. de Heiden[JMP2]
tel.nr. : 015 -2197314[JMP3]
e-mail : edheiden[JMP4]@delft.nl
Programma :
Alle[JMP5]
Registratie nr. :
354170
Stuk :
103 I
Onderwerp : Begrotingswijziging 2008
Gevraagde beslissing:
1. De 41e begrotingswijziging van 2008 vast te stellen(4e ARB).
1. Aanleiding
Deze verzamelwijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze wijziging wordt de administratief technische verwerking gerealiseerd.[JMP6]
2. Bevoegdheid
Wijzigingen in de programmabegroting is krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad.
3. Historie /
relatie met eerdere besluiten/ proces
N.v.t.
4. Wat willen
we bereiken? (Beoogd effect)
Door middel van deze wijziging worden de budgetten van de programma’s geactualiseerd.
5.
Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen /
kanttekeningen)
In deze 4e Algemene Raads Begrotingswijziging 2008 zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste budgettair-neutrale voorstellen worden hieronder toegelicht.
Daarnaast zijn er ook mutaties opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. In onderstaande toelichting wordt daar ook naar verwezen.
In deze wijziging zijn de financiële effecten verwerkt van de organisatie wijziging van de organisatie Werk, inkomen en Zorg.
Recentelijk is er door derden schade veroorzaakt aan het rioolstelsel deze schade zal worden hersteld en de kosten zullen worden verhaald.
Dit zijn mutaties als gevolg van wijzigingen in de bedrijfsvoering of interne verantwoording.
De effecten van het parkeermodel die nog niet verwerkt waren met eerdere wijzigingen worden met deze wijziging verwerkt.
Met deze begrotingswijziging worden de uitbreidingsinvesteringen van 2008 beschikbaar gesteld. Dit is abusievelijk niet gebeurd bij het samenstellen van de primitieve begroting.
Door wijzing van inzicht in de toepassing van de regelgeving wordt een aantal arbeidsgerelateerde voorzieningen opgeheven.
6. Wat mag het
kosten? (Financiële paragraaf )
In deze begrotingswijziging zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties verwerkt.
7. Communicatie
N.v.t.
8. Verdere
procedure
Begrotingswijziging in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit zenden aan de provincie.
Bijlagen:
· 41e Begrotingswijziging 2008[JMP8]
Datum :
26-6-2008
Registratie nr. :
354170
Stuk :
103 II
Onderwerp : Begrotingswijziging 2008
De raad van de gemeente Delft;
Gelezen het voorstel van het college van 13 mei 2008;
BESLUIT:
4e Algemene Raads Begrotingswijziging 2008 van de gemeente Delft bij de 41e begrotingswijziging van 2008 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2008.
Pagina:
1
[JMP1]In de meeste gevallen
betreft dit het college van B&W, In sommige gevallen kan een voorstel ook
afkomstig zijn van het presidium
Pagina:
1
[JMP2] Hier vul je de naam
van de steller van het stuk in. Raadsleden kunnen contact opnemen met deze
persoon over (technisch) inhoudelijke vragen.
Pagina:
1
[JMP3]Hier staat het
telefoonnummer van de steller van het voorstel.
Pagina:
1
[JMP4] Het e-mail adres van
de steller zodat een raadslid evt per mail contact op kan nemen.
Pagina:
1
[JMP5]Hier komt de naam te
staan van het betreffende programma uit de programmabegroting
Pagina:
1
[JMP6]Hier wordt de
aanleiding weergegeven waarom het voorstel wordt aangeboden aan de raad.
a. er doet zich een probleem voor
b. het betreft een cyclisch document
c. op verzoek van de raad
d. …..
Pagina:
1
[JMP7]Wat wordt er beoogd
met het voorstel, wanneer is de uitvoering van het voorstel succesvol. Er wordt
een relatie gelegd met de beoogde effecten die zijn opgenomen in de
programmabegroting. In de meeste gevallen gaat het om een bijdrage die het
voorstel levert om het beoogde effect (uit de programmabegroting) te bereiken.
Het gaat daarbij om zoveel mogelijk SMART-geformuleerde output informatie.
Pagina:
1
[JMP8] Stukken die relevant
zijn voor de bestuurlijke besluitvorming en tijdens de vergadering een
relevante rol kunnen spelen worden hier puntsgewijs benoemd. Op termijn is het
de bedoeling om alleen het raadsvoorstel nog fysiek te verzenden naar de raad.
Bijlagen worden allen via het RIS aangeboden. In een enkel geval kan een
bijlage ter inzage worden gelegd. Dit is als er geen digitaal exemplaar
beschikbaar is of indien er geheimhouding is opgelegd door het college. Voor
dit laatste gelden strenge eisen die in de wet zijn vastgelegd. Tussen haakje
wordt achter de titel van de bijlage gezet of het beschikbaar is via RIS, Ter
inzage en of onder geheimhouding valt.