Datum : 13-03-2008
Pfh. : S.C.C.M. Bolten
Steller : E. de Heiden[JMP2]
tel.nr. : 015 -2197314[JMP3]
e-mail : edheiden[JMP4]@delft.nl
Programma : Alle[JMP5]
Registratie nr. : [nummer[JMP6]]
Stuk : [Wordt ingevuld door Griffie[JMP7]]
Onderwerp :
Begrotingswijziging 2008
Gevraagde
beslissing:
1.
De 31e begrotingswijziging van 2008 vast te
stellen(3e ARB).
1. Aanleiding
Deze verzamelwijziging is het gevolg van eerdere
besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze wijziging wordt de
administratief technische verwerking gerealiseerd.[JMP8]
2. Bevoegdheid
Wijzigingen in de programmabegroting is krachtens
het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad.
3. Historie
/ relatie met eerdere besluiten/ proces
N.v.t.
4. Wat
willen we bereiken? (Beoogd effect)
Door middel van deze wijziging worden de budgetten
van de programma’s geactualiseerd.
5.
Wat gaan we daarvoor doen?
(Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)
In deze 3e Algemene Raads Begrotingswijziging 2008
zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties.
Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande
begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. De belangrijkste
budgettair-neutrale voorstellen worden hieronder toegelicht.
Daarnaast zijn er ook mutaties opgenomen die
betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. In onderstaande
toelichting wordt daar ook naar verwezen.
Met deze wijziging worden de financiële effecten
van de herwaardering van functies verwerkt in de gemeentebegroting.
Door de invoering van BBV is het noodzakelijk om de
stortingen, onttrekkingen van reserves en de mutaties op de reguliere budgetten
op een juiste wijze te verantwoorden in de begroting.
Dit zijn mutaties als gevolg van wijzigingen in de
bedrijfsvoering of interne verantwoording.
Correctie nav 28e wijziging 2008 Nota
WZW
Bij controle is gebleken dat bedragen reeds waren
opgenomen in de cijfers van de gemeentebegroting, hierbij worden de dubbele
verwerking gecorrigeerd.
Met deze begrotingswijziging worden de vervangingsinvesteringen
van 2008 beschikbaar gesteld. Dit is abusievelijk niet gebeurd bij het
samenstellen van de primitieve begroting.
6. Wat
mag het kosten? (Financiële paragraaf )
In deze begrotingswijziging zijn de posten budgettair neutraal en
derhalve zonder financiële consequenties verwerkt.
7. Communicatie
N.v.t.
8. Verdere
procedure
Begrotingswijziging in tweevoud, tezamen met het
raadsvoorstel en raadsbesluit zenden aan de provincie.
Bijlagen:
·
31e Begrotingswijziging 2008[JMP10]
Datum : [27-03-2008[JMP11]]
Registratie nr. : [nummer[JMP12]]
Stuk : [Wordt ingevuld door Griffie[JMP13]]
Onderwerp :
Begrotingswijziging 2008
De raad van de gemeente Delft;
Gelezen het voorstel van het college van 1-04-2008;
BESLUIT:
3e Algemene Raads Begrotingswijziging 2008 van de
gemeente Delft bij de 31e begrotingswijziging van 2008 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 23 april 2008.
Pagina:
1
[JMP1]In de meeste gevallen
betreft dit het college van B&W, In sommige gevallen kan een voorstel ook
afkomstig zijn van het presidium
Pagina:
1
[JMP2] Hier vul je de naam
van de steller van het stuk in. Raadsleden kunnen contact opnemen met deze
persoon over (technisch) inhoudelijke vragen.
Pagina:
1
[JMP3]Hier staat het
telefoonnummer van de steller van het voorstel.
Pagina:
1
[JMP4] Het e-mail adres van
de steller zodat een raadslid evt per mail contact op kan nemen.
Pagina:
1
[JMP5]Hier komt de naam te
staan van het betreffende programma uit de programmabegroting
Pagina:
1
[JMP6]Het registratienummer
dat ook op het besluitvormingsformulier wordt gezet.
Pagina:
1
[JMP7]Dit betreft het
raadsstuknummer, de griffie vult dit nummer in.
Pagina:
1
[JMP8]Hier wordt de
aanleiding weergegeven waarom het voorstel wordt aangeboden aan de raad.
a. er doet zich een probleem voor
b. het betreft een cyclisch document
c. op verzoek van de raad
d. …..
Pagina:
1
[JMP9]Wat wordt er beoogd
met het voorstel, wanneer is de uitvoering van het voorstel succesvol. Er wordt
een relatie gelegd met de beoogde effecten die zijn opgenomen in de
programmabegroting. In de meeste gevallen gaat het om een bijdrage die het voorstel
levert om het beoogde effect (uit de programmabegroting) te bereiken. Het gaat
daarbij om zoveel mogelijk SMART-geformuleerde output informatie.
Pagina:
1
[JMP10] Stukken die relevant
zijn voor de bestuurlijke besluitvorming en tijdens de vergadering een
relevante rol kunnen spelen worden hier puntsgewijs benoemd. Op termijn is het
de bedoeling om alleen het raadsvoorstel nog fysiek te verzenden naar de raad.
Bijlagen worden allen via het RIS aangeboden. In een enkel geval kan een
bijlage ter inzage worden gelegd. Dit is als er geen digitaal exemplaar
beschikbaar is of indien er geheimhouding is opgelegd door het college. Voor
dit laatste gelden strenge eisen die in de wet zijn vastgelegd. Tussen haakje
wordt achter de titel van de bijlage gezet of het beschikbaar is via RIS, Ter
inzage en of onder geheimhouding valt.
Pagina:
1
[JMP11]Dit betreft de datum
van de vergadering de gemeenteraad.
Pagina:
1
[JMP12]Het registratienummer
dat ook op het besluitvormingsformulier wordt gezet.
Pagina:
1
[JMP13]Dit betreft het
raadsstuknummer, de griffie vult dit nummer in.