Raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad

Van : College van B&W

Datum : 13 mei 2008

Pfh. : burgemeester Verkerk

Steller : T. Andriessen

tel.nr. : 2602944

e-mail : tandriessen@delft.nl

Programma : Bestuur en organisatie

Registratie nr. : 356671

Stuk : 82 I

Onderwerp : Zienswijze begroting 2009 Haaglanden

Gevraagde beslissing:

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2009 van het Stadsgewest Haaglanden.[JMP1]

1. Aanleiding

Jaarlijks dient het stadsgewest Haaglanden de begroting voor het volgende jaar in. De deelnemende gemeenten worden gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 21 mei 2008 ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen. Omdat de raad van Delft op 29 mei 2008 vergaderd wordt voorgesteld de Delftse zienswijze op basis van de vergadering van de commissie bestuur en werk op 20 mei ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur. Daarbij opmerkend dat een eventueel nader standpunt van de Delftse raad nagezonden zal worden. Dit is tijdig voor de vergadering van het algemeen bestuur op 25 juni 2008.

2. Bevoegdheid

Op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen dient ook het stadsgewest voor 15 juli 2008 de begroting 2009 in te dienen bij GS. Om dit te bewerkstelligen is in de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995, artikel 52, opgenomen dat gemeenten zes weken de tijd krijgen hun oordeel ter kennis te brengen van de het dagelijks bestuur.

3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces

n.v.t.

4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Doelstelling van het deelprogramma Regio is het intensiveren en coördineren van de bestuurlijke en ambtelijke regionale contacten.

5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

Voor de begroting van het stadsgewest is uitgegaan van de zogenaamde nullijn, dat wil zeggen, dat de algemene bijdrage per inwoner van de gemeente uitsluitend verhoogd is met een index voor de loonontwikkeling. Aangezien het gewenst is enkele beleidsintensiveringen toe te passen is ruimte gecreëerd door bezuinigingen elders. Deze bezuinigingen hebben plaatsgevonden door middel van het niet doorvoeren van prijscompensatie aan de uitbesteding van programma’s.

Stuk 82 I pag. 2.

De begroting staat beleidsinhoudelijk in het teken van de uitvoering van het “Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020” en de nota “Naar een toekomstbestendige mobiliteit” die in 2008 zijn vastgesteld.

Voor een verdere toelichting per programma wordt verwezen naar de begroting 2009 Haaglanden.

6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf )

De bijdrage 2009 voor de gemeente Delft bedraagt € 537.000. Dit is per inwoner € 5,60 (2008: 5,29) De bijdrage per inwoner is ten opzichte van 2008 geïndexeerd met 5,95%. Hierin is o.a. een correctie van de loonstijging over 2007 en 2008 opgenomen.

Voor 2010 en latere jaren is vooralsnog uitgegaan van het voortzetten van het huidige pakket van werkzaamheden. De cijfers 2010 en later zijn derhalve in het algemeen geëxtrapoleerd met het trendpercentage van 3,5%. Voor zover de cijfers voortkomen uit met derden gemaakte afspraken (Grondkostenfonds, Bijdrage Openbaar Vervoer e.d.) zijn de afgesproken meerjarencijfers opgenomen.

In 2008 is een bedrag opgenomen van €460.000, geïndexeerd voor 2009 betekend dit een bedrag van € 500.000 voor 2009. Er is een tekort ontstaan in onze bijdrage als gevolg van een nog niet in de begroting doorgevoerde stijging van de bijdrage per inwoner voor lobby activiteiten (vanaf 2008). De consequenties hiervan worden meegenomen in de beheersrapportage 2008 en de begrotingsvoorbereiding 2009 en volgend.

7. Communicatie

n.v.t.

8. Verdere procedure

Omdat de raad van Delft op 29 mei 2008 vergadert wordt voorgesteld de Delftse zienswijze op basis van de vergadering van de commissie bestuur en werk op 20 mei ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur. Daarbij opmerkend dat een eventueel nader standpunt van de Delftse raad nagezonden zal worden. Dit is tijdig voor de vergadering van het algemeen bestuur op 25 juni 2008.

Bijlagen:

· Begroting 2009 Haaglanden

Hoogachtend

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

Raadsbesluit

Datum : 29 mei 2008

Registratie nr. : 356671

Stuk : [JMP2] 82 II

Onderwerp : Zienswijze begroting 2009 Haaglanden

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van B&W van 13 mei 2008

BESLUIT:

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2009 van het stadsgewest Haaglanden

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 mei 2008

Raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad

Raadsbesluit

,burgemeester.

,griffier.