naar agenda
(uit Meerjaren Marketingplan Toerisme (MMT) Delft 2000-2004)
3. Financiële dekking
Precario tarieven voor terrassen, terrasboten en buitenreclame
De toeristische sector profiteert van de inspanningen van de gemeente om de toeristische sector te stimuleren. Het bedrijfsleven is positief over de plannen. Dit blijkt uit het feit dat de Ondernemersfederatie Delft de Kamer van Koophandel en KHN Delft/Oostland positief staan tegenover het idee om de extra uitgaven te betalen door gericht de tarieven van enkele gemeentelijke belastingen te verhogen. Vrijwillige bijdragen blijken in de praktijk vaak niet te werken omdat wanneer enkele partijen niet mee doen dit een sterk afkalvend effect heeft op de bijdragen in de daarop volgende jaren van bedrijven die oorspronkelijk wèl meededen.
Het gaat om de onderstaande tarieven:
In 2000 (op te nemen in het raadsvoorstel tarieven oktober 1999)
-verhogen met 10% van de precario voor
terrassen en terrasboten
ƒ 15.000,-
-opslag op reclame uitingen (zie de voor u ter inzage gelegde reclamenota) - 60.000,-
Totaal in 2000 ƒ 75.000,-
| In 2001 | |
| voor de begroting 2001 komen wij met nadere voorstellen | PM |
| Totaal in 2001 | ƒ 75.000,- + PM |
| Toerismefonds In 2000 (opgenomen in de zomernota bij structureel nieuw beleid) |
|
| Het jaarbedrag wordt ƒ 300.000,- i.p.v. ƒ 200.000,- | ƒ 300.000,- |
| Een eenmalige bijdrage uit de reserve van het toerismefonds | ƒ 55.000,- |
| n 2001 (toeristenbelasting gaat van ƒ 3,- naar ƒ 4,- voor hotelovernachtingen en van ƒ 0,90 naar ƒ 1,20 voor kampeerovernachtingen) | |
| Het jaarbedrag wordt ƒ 400.000,- i.p.v. ƒ 300.000,- | ƒ 400.000,- |
| Reserve Nutswinsten In 2000 (opgenomen in zomernota bij incidenteel nieuw beleid) |
|
| Eenmalig | ƒ 250.000,- |
| Budget VVV In 2001 |
|
De huidige bijdrage voor VVV-activiteiten |
f 311.000,- |
Overzicht van de indicatieve budgetverdeling
De bedragen die vermeld staan in onderstaande tabel zijn indicatief. Het bedrag van
ƒ 406.000,- voor het MMT wijkt af van het bedrag genoemd in het rapport omdat wij het hier niet zinvol achten rekening te houden met een post onvoorzien van ƒ 25.000,- aan uitgaven. Zowel de uitgaven als de inkomsten kunnen mee- of tegenvallen. In het aanloopjaar van het MMT - het jaar 2000 - zal een budget van ca. ƒ 300.000,- vermoedelijk voldoende zijn. Tussentijds kan de indicatieve budgetverdeling worden aangepast. Voorop staat dat herschikking van de uitgaven moet passen binnen het totaal beschikbare budget.
Begin 2002 zal bij de evaluatie worden bezien of er ruimte is om het totaal beschikbare budget aan te passen.
Mogelijke verschillen tussen de inkomsten en uitgaven in de komende jaren worden opgevangen via de reserve van het toerismefonds (stand eind juni 1999: ƒ 214.000,-).
Indicatieve budgetverdeling |
2000 |
2001 en later |
Subsidie VVV |
ƒ 311.000,- |
PM |
Geheim van Holland |
ƒ 80.000,- |
ƒ 80.000,- |
MMT |
ƒ 300.000,- |
ƒ 406.000,- |
DAT/produktontwikkeling |
ƒ 50.000,- |
ƒ 50.000,- |
Evenementen |
ƒ 250.000,- |
ƒ 250.000,- |
Totaal |
ƒ 991.000,- |
ƒ 786.000,- + PM |
Financiële dekking |
2000 |
2001 en later |
Huidig budget VVV |
ƒ 311.000,- |
ƒ 311.000,- |
Toerisme fonds |
ƒ 355.000,- |
ƒ 400.000,- |
Tarief verhogingen |
ƒ 75.000,- |
ƒ 75.000,- + PM |
Reserve Nutswinsten |
ƒ 250.000,- |
|
Totaal |
ƒ 991.000,- |
ƒ 786.000,- + PM |
