BIJLAGE 1 OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 2000 VOOR TOERISME

 

In tabel 1 staat het oorspronkelijke budget voor het jaar 2000 van het meerjaren marketingplan toerisme (MMT) 2000-2004 en het bijgestelde budget voor 2000.

Uit de rekeningcijfers van het toerisfonds blijkt dat  de bijdrage in 2000 uitkomt op ƒ 284.000,- in plaats van de geraamde bijdrage van ƒ 355.000,-. Het nadelig verschil van ƒ 71.000,- hebben we gekort op de uitgaven van 2000.

 

Wanneer we in 2000 activiteiten willen ontplooien voor kooptoerisme is evenwel een aanvullend krediet noodzakelijk omdat de hiermee gemoeid zijnde uitgaven van ƒ 50.000,- niet uit het bijgestelde budget van ƒ 920.000,- betaald kunnen worden. 

 

Tabel 1

Omschrijving

Budget MMT 2000-2004

Bijgesteld budget voor 2000

Opmerkingen

1. VVV

ƒ 311.000,-

ƒ 311.000,-

 

2. Geheim van Holland

-    80.000,-

-    72.000,-

 

3. MMT

-  300.000,-

-    50.000,-

coφrdinatie kosten ZHBT voor MMT

4. Produktontwikkeling

-    50.000,-

-   237.000,-

zie specificatie in tabel 2

5. Evenementen

-  250.000,-

ƒ 250.000,-

storting in evenementenfonds

Totaal

ƒ 991.000,-

ƒ 920.000,-

 

6. Kooptoerisme

 

ƒ   50.000,-

nog geen fin. dekking

 

 

Tabel 2: specificatie post 4 van tabel 1

Specificatie uitgaven voor produktontwikkeling in 2000

Bedrag

1. Ontwikkeling marketing concept

ƒ 70.000,-

2. Winkelgids, zhbt werkzaamheden

-    3.000.-

3. Kinderstadsgids, zhbt werkzaamheden

-    8.000,-

4. Oranjegids NBT

-   10.000,-

5. Tass slachtofferhulp, bijdrage voor 2 jaar

-   40.000,-

6. Kunstwandelroute

-    28.000,-

7. Vinex project VVV

-    20.000,-

8. Studentenproject VVV

-    20.000,-

9. Presentatie marketing concept, incl. info. materiaal

-    28.000,-

10. Ontvangst journalisten, diversen

ƒ   10.000,-

Totaal

ƒ 237.000,-

 

CKE/WE/24-10-2000