BIJLAGE
1: MMT UITGAVEN EN INKOMSTEN 2001 -
2004
Tabel
1 : de
uitgaven van tabel 1 zijn conform het MMT - 1999. De VVV-bijdrage is
vastgesteld bij de behandeling van de MMT uitvoeringsnotitie van december 2000.
Tabel
2: de
inkomsten van tabel 2 zijn conform het MMT 1999, de zomernota 2001 - 2003 en
het MMT uitvoeringsvoorstel van december 2000.
Tabel
1
|
Uitgaven |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
VVV |
€
141.579 ƒ 312.000,- |
€ 129.327 |
PM |
PM |
|
ZHBT
(MMT) |
€
184.300 406.000,- |
-
184.300 |
€
184.300 |
€
184.300 |
|
Geheim
van Holland |
€ 36.300 80.000,- |
- 36.300 |
- 36.300 |
- 36.300 |
|
Produktontwikkeling |
€ 22.600 50.000,- |
- 22.600 |
- 22.600 |
- 22.600 |
|
Evenementen |
€
113.500 250.000,- |
- 113.500 |
- 113.500 |
- 113.500 |
|
Totaal
(afgerond) |
€
498.000 ƒ1.098.000,- |
€ 486.000 |
€
357.000/PM |
€
357.000/PM |
Tabel
2
|
Inkomsten |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
Alg.Dienst/VVV
budg. |
€
141.579 ƒ 312.000,- |
€
141.579 |
€
141.579 |
€
141.579 |
|
Alg.Dienst/Toerismefonds |
€
181.512 400.000,- |
- 181.512 |
- 181.512 |
- 181.512 |
|
Precario/Toerismfonds |
€ 34.034 75.000,- |
- 34.034 |
- 34.034 |
- 34.034 |
|
Res.
Nutsvoorz/Toerismefonds /zomernota 2001 –2003 |
€ 68.089 150.000,- |
- 22.689 |
- 0 |
- 0 |
|
Res.Nutsvoorz/Toerismefonds/
VVV voorstel |
€ 28.143
- 62.000,- |
- 15.882 |
- 0 |
- 0 |
|
Totaal
(afgerond) |
€
453.000 998.000,- |
€ 396.000 |
€
357.000 |
€
357.000 |
|
Saldo
uitgaven en inkom-sten (tabel 1 minus tabel 2) |
€
45.000 ƒ100.000,-N. |
€
90.000N |
PM
negatief |
PM
negatief |
Tabel
3:
geeft een overzicht van de extra bijdragen aan het toerismefonds/MMT vanwege
hogere inkomsten van de toeristenbelasting en de zomernota 2002 - 2005. Deze
bijdragen compenseren de negatieve saldi van het MMT en de inflatie -
indexering.
De
bijdrage van de zomernota van € 46.000 komt
t.l.v. de reserve Nutswinsten.
Wanneer de gemeentelijke bijdrage in 2003 voor de VVV bekend is, zal het voorstel voor de MMT financiering in
2003 en volgende jaren worden opgesteld (naar verwachting in het najaar van
2002). Rekeninghoudend met de actuele cijfers van de toeristenbelasting en het
aantal hotelbedden en kampeerplaatsen.
Tabel
3
|
Inkomsten
(+) Uitgaven (-) |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
1.
Saldi van tabel 2 |
€
45.000N ƒ 100.000,- N |
-/- €
90.000 |
PM
negatief |
PM
negatief |
|
2.
Extra toeristen belasting |
€
62.600 138.000,- P |
+/+
€ 114.000 |
+/+
€ 140.000 |
+/+€
229.000 |
|
3.
Inflatie indexering. |
€
15.887N ƒ 35.000,- N |
-/- €
46.262 |
PM |
PM |
|
Subtotaal |
€ 1.755
ƒ 3.000,- P |
-/- €
22.262 |
PM |
PM |
|
4.
Zomernota 2002 - 2005 |
€
23.000 ƒ 50.685,- P |
+/+
€ 23.000 |
|
|
|
Saldo
|
€ 24.400
ƒ 53.685,- P |
+/+ €
738 |
PM/€ 140.000 |
PM/€229.000 |