BESLUITVORMINGS-FORMULIER *             REG.NR. 02/003004

Korte inhoud en motivering voorstel:

 1.

Dekkingsvoorstel voorzieningen recreatietoervaart

Bij uw besluit van 18-12-2001 (01/032133) is aangegeven dat er een aanvullend dekkingsvoorstel moet komen met daarin de dekking voor de jaarlijkse lasten, te vinden bij een heffing bij de gebruikers.

Besluitvorming hierover dient uiterlijk 5 febr. (B&W) en 21 febr.(Raad) plaats te vinden. De subsidietoezegging vervalt immers, indien de voorzieningen niet vòòr 1 april 2002 zijn gerealiseerd.

 

Zoals in de betreffende nota wordt vermeld bedragen de jaarlijkse lasten euro 7.487,= kapitaallasten van een krediet uit de algemene middelen (1e jaar) en euro 4.538,= beheer- en onderhoudskosten van de elektriciteits- en watertapvoorzieningen ten behoeve van de recreatietoervaart.

 

Betreffende de eenmalige investeringskosten (euro 45.378,=) is een eenmalige onvoorziene uitgave voordeliger dan een krediet.

 

Er zijn verschillende potentiële dekkingsbronnen:

·         de exploitatiewinst op de elektriciteit en water bedraagt in het gunstigste geval ca. 1.000 euro. Hierbij is zelfs uitgegaan van het aan de gebruikers berekenen van het 5 a 6 voudige van het gemiddelde huishoudtarief. Gezien deze zeer geringe opbrengst en de mogelijkheid dat dit bedrag, bij een behoudende inschatting, lager uitvalt dient dit niet in de begroting te worden opgenomen. Een vast bedrag voor het gebruik zal deel uitmaken van de door de gebruikers te betalen kosten. Wanneer de exploitatiewinst jaren achtereen een overschot laat ziet (in andere steden is dit slechts kostendekkend), kan dit te gelegener tijd alsnog opgenomen worden.

·         het heffen van precario, liggelden, havengelden doorvaart rechten is niet mogelijk om verschillende redenen: de Kolk is provinciaal water, het gebruik van de kade valt niet onder de precario, en in beide gevallen zorgt het feit dat het geen afgesloten water is, sowieso voor de praktische onmogelijkheid één en ander te innen dan wel te controleren.

·         het heffen van toeristenbelasting van groepsreizen die Delft aandoen, zoals bij hotels en de camping gebeurt. Op een ingeschat totaal van circa 15.000 overnachtingen per jaar op charterschepen binnen geheel Delft, en het lage tarief van een halve euro per nacht per persoon zou dit de jaarlijkse onderhoudslasten kunnen dragen. Voorgesteld wordt de opbrengsten behoudend in te schatten. Toeristenbelasting vergt echter nog nadere besluitvorming over de toeristenbelastingverordening, welke op korte termijn niet realiseerbaar is. Besluitvorming kan bij de belastingtarievenbepaling voor 2003 plaatsvinden.

                                                                                          

Voorstel:

 2.

na positief advies van een gecombineerde vergadering Duurzaamheid/CKE de Raad vragen de realisatie van aanlegvoorzieningen, zoals vermeld in par. III van nota 01/032133, en de beheers- en onderhoudskosten voor het jaar 2002, eenmalig te financieren uit de post onvoorzien (totaal euro 49.916) en voor de jaren 2003 en verder de beheers- en onderhoudskosten te financieren uit een bescheiden exploitatiewinst en de Toeristenbelasting te heffen van de groepsreizen Recreatietoervaart (behoudend ingeschat op euro 4538 jaarlijks) en daartoe de 14e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 2002 vast te stellen.

OPMERKINGEN:

REDEN/VERKLARING:

 3.

Onderwerp

B

Deadline (o.a. wettelijke bepalingen)

ja omdat uiterlijk besluitvorming in de Raad van 21 febr. In verband met subsidietermijn.

Financiële consequenties

Ja: overeenkomstig (meer)jarenbegroting, nee;

Personele consequenties

nee,

Publicitaire consequenties

( o.a. moet nota aan alle

 raadsleden worden gezonden)

nee, omdat al geweest

Voorstel van: E. Mulder

d.d. 29-1-2002

cluster. PuZa/TOR

toest.

 4.

Naam portefeuillehouder(s):

1. R Grashoff

2. M. Oosten

directeur: CK.

d.d.31-01-2002

naam    C. Kruizinga

toest. 2950

 5.

                                                   (niet in te vullen door de cluster)

6.

Paraaf Portefeuillehouder(s):

Paraaf secretaris:

 

1. par. RG

d.d.  01-02-2002

par.FvD

d.d.  01-02-2002

2. par  Mo

d.d.  01-02-2002

 

Besluit b en w:

d.d.  05 februari 2002

nr.  8

 7.

De Verordening Toeristenbelasting dient in overeenstemming met het besluit te worden aangepast.

Voor het overige conform.

 

 

 

Aantekeningen leden college/clusters/vakteams

 8.

 

Medeparaaf dekkingsvoorstel voorzieningen recreatietoervaart S&C d.d. 4-2-2002.

 

In het voorstel wordt dekking van de structurele kosten voorzien uit betaling van een vastrecht door de gebruikers, en heffing van toeristenbelasting, beide met ingang van 2003. Wij stellen u voor het volgende voorstel toe te voegen:

 

·         Het vakteam opdracht te geven de genoemde inkomstenbronnen op te nemen in de begroting 2003 – 2006

 

Reinoud Talsma

 

 

financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting:

 9.

Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige compensatie.

Zo niet vul onderstaande tabel in:                                                               paraaf administrateur

 

begrotingsjaar:

2002

2003

2004

2005

20

 

 

 

Netto resultaat *

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto resultaat in Euro**

49,916 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* bedragen x ¦ 1.000;
** bedragen x € 1.000;

 

 

(gewone dienst)

 

 

 

 

N = Nadelig  V = Voordelig

            Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst.

           

Personele consequenties van het voorstel

10.

 

PLANNING BESLUITVORMING

13.

Medeparaaf cluster/vakteam

12.

Collegevergadering

dd. 5-02-2002

1. SenC

voor 29-1-2002

par.MS

dd.31/1/02

Commissie(s) 1. CKE/Duurzaam

dd. 19-2-2002

2.

voor

par.

dd.           *

             2.

dd.

3.

voor dd.

par.

dd.           *

Gemeenteraad

dd.21-2-2002

( * voor afwijkende adviezen zie pag. 2)

         Ruimte voor interne registratie

11.

                     niet in te vullen door het cluster

               Clusters en vakteams

 

 

Bespreken gevraagd door:

14.

Cluster Vul hier het cluster in

 

1.

par.

dd.

Sector/vakteam

Par

    d.d.

  kopie

bijl

 

 

 

TOR        b.a.

XX

31/1/02

 

 

 

2.

par.

dd.

BTO

XX

31/1/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

par.

dd.

 

 

 

 

 

                Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)

 

 

 

 

 

 

Advies commissie(s)

15.

 

 

 

 

 

 

1.

akk. Dd.

par.

*

Direkteur PuZa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

akk. Dd.

par.

*

 

 

 

 

 

(* voor afwijkende adviezen pagina 2)

Projektnummer: 21122

 

Raadsvergadering d.d.

par.

16.