Bijlage I

Financiën varianten Openbare Bibliotheek Delft (bedragen op jaarbasis en in Euro’s)

Hoofdvestiging

	Keuze A	Keuze B	Keuze C	Functie 1
Omschrijving	Locatie Zuidpoort oppervlakte 3900 m2	Locatie Zuidpoort oppervlakte 3400 m2	Locatie Zuidpoort oppervlakte 2900 m2	Wijkfiliaal
				Per filiaal
Prijspeil	1999	1999	1999	1999
Componenten
Gebruiksoppervlak	3900 m2	3400 m2	2900 m2	500 m2
Netto exploitatiekosten	1.863.675	1.811.945	1.759.675	260.930
Inkomsten, ex. Gem. Subsidie	-412.032	--412.032	-412.032
Gem. Bijdrage per jaar (prijspeil 1999)	1.451.643	1.399.913	1.347.643	260.930

Toelichting bijlage I:

De genoemde bedragen komen uit de begroting van de bibliotheek en zijn indicatief, maar dienen als richtinggevend voor deze discussie te worden opgevat. Prijspeil 1999, voor berekeningen naar het huidige prijspeil, moeten de bedragen met 20% worden verhoogd.

Inkomsten

De inkomsten van de bibliotheek zijn gebaseerd op de lezersbijdragen. Het is zeer waarschijnlijk dat de lezersbijdragen dalen als de Centrale Bibliotheek minder vierkante meters telt, er kan dan namelijk minder collectie worden getoond en uitgeleend.

Momenteel draagt de gemeente bij aan de bibliotheek:

€ 1.647.401,- Structurele subsidie per jaar (prijspeil 2002, let op: in schema zijn alle bedragen gebaseerd op prijspeil 1999).

Incidenteel heeft de gemeente de volgende bijdragen geleverd:

€ 274.537,- Eenmalige Subsidie voor het terugdraaien van de bezuiniging over de periode 2000 – 2003 (uit EZH-budget; “Investeren in de openbare bibliotheek”) ten behoeve van het openhouden van de filialen. Een overbruggingskrediet voor de periode 2003 – 2005 is nog niet geregeld.

€ 40.840,- Eenmalige bijdrage aan versterking mediafunctie bibliotheek uit EZH-

€ 13.613,- per jaar (2000 t/m 2002).

€ 5.780.000,- Eenmalige investering ten behoeve van de verhuizing en verbouwing naar het Cultuurplein / Zuidpoort (opgenomen in Zomernota 2002 – 2005, Bijlage III, gemeentelijk investeringsplan).

Tevens heeft de gemeente de pilot met het servicepunt gefinancierd, die noodzakelijk was om met biblioservice te kunnen exploiteren. De dekking hiervoor was het EZH budget investeren in de obdelft.

Vorderingen

€ 95.294,- Het restant van de bezuiniging dat door de OBDelft niet kon worden geëffectueerd is omgezet in een lening van € 15.882,- per jaar, prijspeil 1999.

Overige financiële aspecten:

Met de OB Delft is afgesproken dat zij na realisatie van de centrale vestiging € 113.450 in haar begroting vrijmaakt voor de ontwikkeling voor bibliotheekdiensten via internet.