Stuk
22 I Delft,
5 februari 2002.
Onderwerp: Voortgang Delfts Aardewerkcentrum (DAC)
en gewijzigd bestedingsvoorstel EZH.
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Inleiding.
December 1998 heeft de
gemeenteraad besloten om de plannen voor een Delfts Aardewerkcentrum (DAC)
verder uit te werken en hiervoor een voorbereidingskrediet te voteren ten laste
van de Reserve Algemene Economische Structuur, onderdeel Aardewerk Museum. In
uw vergadering van 21 december 2000 heeft u vervolgens ingestemd met het
ontwikkelde concept voor het DAC, met de locatiekeuze (Korte Geer 1) en met de
exploitatie- en organisatieopzet. Het vertrek van het Legermuseum dat nu aan de
Korte Geer is gevestigd was toen nog geen feit. Gesproken werd over een mogelijk
vertrek in 2005.
In het afgelopen jaar hebben
verdere besprekingen plaatsgevonden met de Rijksgebouwendienst (RGB, eigenaar
van het gebouw) over het gebruik van het Armamentarium aan de Korte Geer als
DAC. In deze notitie wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de
ontwikkeling van het DAC. In het afgelopen jaar zijn stappen gezet/ is duidelijkheid
gekomen over de volgende punten:
-
In een brief van de
Koninklijke Landmacht is gemeld dat de KL voornemens is het huidige onderkomen
van het Legermuseum te verlaten in 2005;
-
De organisatie- en
beheeropzet;
-
De onderhandelingen met de RGD
hebben ertoe geleid dat de investering in de sloop- en bouwkosten in de locatie
Korte Geer 1 zijn teruggebracht van bijna € 11 miljoen naar ruim € 3.5 miljoen.
Tevens wordt u een op de
actuele inzichten aan te passen besteding van de gereserveerde gelden voor het
DAC ter vaststelling voorgelegd. Dit houdt met name verband met de verdere
voorbereidingen die vooruitlopend op de opening van het DAC getroffen moeten
worden.
Het sterke concept van het DAC in het kort.
Dankzij de unieke combinatie
en samenwerking van de Gemeente Musea Delft met de Koninklijke Porceleyne Fles
(KPF) zal een veel groter aantal mensen (225.000 bezoekers per jaar) het DAC
(in oprichting) bezoeken dan wanneer er solitair een keramiekmuseum zou worden
geëxploiteerd. Het kostenniveau van het museale deel blijft beperkt omdat de
diensten (management, gebouwbeheer, kassa enz.) door KPF worden verricht en niet
op de exploitatie drukken.
De stad Delft staat in
binnen- en buitenland bekend vanwege het Delfts Blauw. In Delft ontbreekt een echte
‘must see’ bezienswaardigheid op het gebied van Delfts Blauw. Met de realisatie van een Delfts
Aardewerk Centrum kan daar invulling aan gegeven worden om zo het toerisme naar
Delft van een nieuwe impuls te voorzien. In het concept DAC zijn productie en
presentatie samengevoegd met als doel te komen tot een levendige en attractieve
vervlechting van ambachtelijke productie, museum, showroom,
informatie- en activiteitencentrum.
De locatie en de
investering.
Inmiddels is het vertrek van
het Legermuseum in het jaar 2005 vrijwel zeker geworden.
De besprekingen met de RGD
van het afgelopen jaar hebben partijen meer bij elkaar gebracht ter realisering
van het DAC.
Er is zicht op de
basisinvesteringen die gedaan zullen moeten worden. Deze bedragen volgens de
meest recente stand van zaken ruim € 3,5 miljoen excl. BTW en zijn hiermee aanzienlijk
lager dan bij aanvang van de gesprekken met de RGD. Daarnaast moet rekening
worden gehouden met een eenmalige investering om de huurlast van KPF op een
acceptabel niveau te brengen. Opgemerkt wordt dat het thans nog niet om
definitieve cijfers gaat, nu de besprekingen nog niet geheel zijn afgerond:
Sloop- en bouwkosten
Armamentarium:
Ruim € 3.5 miljoen
Eenmalige investering om
structurele huurlast KPF op overeengekomen niveau van ong.
€ 363.000,- per jaar te
brengen:
Ruim € 3.5 miljoen
De financiële middelen die
met deze investeringen gemoeid zijn sluiten goed aan op de eerder vastgestelde
uitgangspunten van partijen. Die uitgangspunten van Delft zijn vastgesteld door
de gemeenteraad op 21 december 2000:
- Gemeente Delft doet een
eenmalige investering van € 2.360.000,-
Reserve
Algemene Economische Structuur: €
545.000
EZH-gelden €
1.360.000
MRISV € 455.000
----------------
Totaal €
2.360.000
-
KPF is bereid een eenmalige
investering te doen in het project van
€ 2.270.000,-
Met deze gezamenlijke
investering van € 4.630.000,-, aan te vullen met externe geldbronnen (subsidies
en sponsoring van bijna € 2.700.000,- excl. alle kosten nodig voor de
inrichting van fabriek en museale presentatie) worden de investeringen die de
eigenaar (RGB) moet doen om het gebouw geschikt te maken, afgedekt. Voor het
kunnen terugvorderen van de BTW, zal de gemeente opdrachtgever moeten zijn.
Hierover zal overleg plaatsvinden met de belastingdienst.
Deze op een vlekkenplan van
het atelier van de Rijksbouwmeester gebaseerde investering gaat, in
tegenstelling tot eerdere vlekkenplannen, uit van een volledige benutting van
het gebouw, met uitzondering van de kappen. Geschikt maken van de kappen voor gebruik
vergt vooralsnog een onevenredig hoge investering. De rijksbouwmeester en de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg zijn akkoord gegaan met het vlekkenplan
zoals dat er nu ligt.
De exploitatie.
De situatie dat in de huidige
plannen het volledige gebouw benut zal worden en dat de geraamde
verbouwingskosten thans aanzienlijk gedaald zijn, leidt ertoe dat er nieuwe
(t.o.v. 21 december 2000) exploitatieberekeningen zijn gemaakt door Lagroup.
Deze liggen voor u ter inzage. Ook voor deze berekeningen geldt, dat het om een
stand van zaken per 1 januari 2002 gaat, indicatieve bedragen zijn en niet
definitief zijn. De ervaringen van het afgelopen jaar zijn dat de voortgang in
de besprekingen met o.a. de RGD tot een ander financieel plaatje kan leiden.
De infrastructuur.
Zoals destijds al uit de
door Lagroup uitgevoerde locatiestudie is gebleken, zal er een aantal
infrastructurele maatregelen genomen moeten worden om het gebouw aan de Korte
Geer 1 geschikt te laten zijn als locatie voor een ‘must see
bezienswaardigheid’ als het DAC. Het kunnen opvangen van een bezoekersstroom
van 225.000 per jaar vergt een aanleg van parkeervoorzieningen voor touringcars
en (in mindere mate) voor auto’s. Door het Ingenieursbureau van de gemeente Delft
zijn globale berekeningen gemaakt voor de aanleg van een parkeergelegenheid aan
de overkant (Lange Geer) van het Armamentarium. Daarnaast is berekend wat het
aanleggen van een loopbrug, vanaf de aan te leggen busparkeerplaats tot zo
dicht mogelijk bij de ingang van het toekomstige DAC kost.
De totale aanlegkosten
bedragen ong. € 157.000,- (€ 107.000 voor busparkeerplaats en
€ 50.000,- voor brugaanleg),
uitgaande van het gebruik van de St. Jansbrug waarbij aan weerszijden een
landhoofd wordt gemaakt om de brug passend te maken.
De volgende stappen.
De komende jaren nog te nemen stappen zijn de
volgende:
Contract met de RGD.
De contacten met de RGB die
uiteindelijk zullen moeten leiden tot een huurcontract, worden door de
stuurgroep DAC voortgezet. In verband met de situatie dat het Legermuseum pas
in 2005 vertrekt, wordt er van de kant van de RGD geen haast gemaakt. Voor de
voortgang in de onderhandelingen is het noodzakelijk dat de gemeente binnenkort
(voor de zomer 2002) een brief stuurt aan de RGD waarin de serieuze interesse
in het huren van het gebouw Korte Geer 1 wordt aangegeven;
Afspraken over oplevering van het gebouw.
Verder zullen er afspraken
met de RGB gemaakt worden over de staat waarin de gemeente het gebouw wil
accepteren.
Financieringsplan en fondsenwerving.
Om
een bouwbudget vast te kunnen stellen zal een financieringsplan waarin o.a. de
nog te inventariseren inrichtingskosten zullen worden opgenomen, worden
opgesteld. Daarnaast zullen de mogelijkheden van externe geldwerving (bijv. Ministeries
van OCenW en EZ, Brussel) geïnventariseerd moeten worden. Een plan van aanpak
zal de noodzakelijke structuur moeten bieden. Dit zal worden uitbesteed aan een
externe. In een afzonderlijk voorstel zal op de dekking van de eventuele kosten
van een externe worden teruggekomen.
Nu de voorbereidingen voor het DAC en de onderhandelingen met de
Rijksgebouwendienst in een vergaand stadium zijn en in 2002 door ondertekening
van een huurcontract met de RGD onomkeerbaar zijn, is het noodzakelijk de gevoteerde
gelden in een Reserve Delfts Aardewerkcentrum onder te brengen. In 2002 zullen
de noodzakelijke en mogelijke externe geldbronnen worden geïnventariseerd en
worden benaderd. Externe geldwerving zonder zekerstelling van eigen investeringen
zullen minder kans van slagen hebben. Bovendien biedt het duidelijkheid aan de
structuur van de financiering van het DAC.
Voorgesteld wordt om een
Reserve Delfts Aardewerkcentrum in te stellen van 1 januari 2002 t/m 31
december 2005, gevoed vanuit de volgende budgetten:
Reserve Algemene Economische
Structuur: € 545.000,-.
EZH-gelden: €
1.360.000,-
-----------------
Totaal: €
1.906.000,-
De MRISV-gelden voor dit
doel (€ 455.000,-) kunnen, gezien de voorwaarden die het Ministerie aan de
financiële organisatie/administratie van de MRISV-geldstroom stelt, niet worden
ondergebracht in de Reserve DAC, maar kunnen daar wel voor worden ingezet.
Bovendien komen deze voor het DAC pas in 2004 beschikbaar.
Bouwprojectmanager.
Voor de beheersing van de
kwaliteit, tijd en kosten van het ontwerp- en (ver)bouwproces is een goed
bouwprojectmanagement vereist. KPF zal dit, als hoofdhuurder, op zich nemen.
Samenstelling collectie DAC en uitvoering
Promotieplan DAC: Instellen Reserve DAC.
Collectie DAC.
-
De herprofilering van
Lambert van Meerten in de periode 2002-2006;
-
Proefmodules permanente
presentaties in Museum Lambert van Meerten en in de Koninklijke Porceleyne
Fles;
-
Inrichting bezoekers-
en documentatiecentrum met aansluiting op de Digitale stad Delft en het digitale
archief;
-
Gedigitaliseerde
bestandscatalogus;
-
Opbouw collectie
keramiek;
-
Gezamenlijke website
DAC i.o.;
-
Projecten in het kader
van Delft Aardewerkstad;
-
Keramiekbeurs;
-
De AVA-keramiekaward;
-
Uitvoering van een
5-jarenplan KPF en Gemeentemusea (waarin o.a. thema’s als VOC en 350 jaar
bestaan KPF).
Om
bovenstaand programma te kunnen realiseren is het noodzakelijk nu al een
conservator, projectmedewerker Delfts aardewerk aan te stellen in dienst van de
Gemeente Musea Delft.
Uitvoering Promotieplan Keramiek.
In het strategisch plan
Delft Aardewerkstad is vastgesteld dat het DAC een ‘must see bezienswaardigheid’
zal worden. In het plan wordt uitgegaan van bezienswaardigheid die 225.000
bezoekers zal trekken. Als voorwaarde is daarbij aangegeven, dat de periode
voor de opening van het DAC, benut moet worden om het thema Keramiek onder de
aandacht van de doelgroep te brengen. Voor u ligt ter inzage het Promotieplan
thema Keramiek 2002/2005, waar de stuurgroep DAC onlangs mee heeft ingestemd.
Het plan biedt zicht op de promotie acties in 2002 en een doorkijk naar de te
ondernemen acties vanaf 2003. Eind 2002 zult u de nadere plannen voor 2003 en
verder ter vaststelling voorgelegd krijgen. Met de uitvoering van het plan is
jaarlijks een bedrag van € 25.000,- gemoeid. Voorgesteld wordt om het Promotieplan
Keramiek 2002/2005 vast te stellen.
Dekking van de kosten:
Aanwending Reserve DAC..
Voor de dekking van de
jaarlijkse salariskosten van € 63.530,-, incl. overhead, van de conservator van
2002 t/m 2005 (vanaf 2006 in exploitatie DAC opgenomen) en de met de uitvoering
van het Promotieplan Keramiek te maken kosten van jaarlijks (2002 t/m 2005)
€ 25.000,- wordt voorgesteld
hiervoor de eveneens in deze notitie voorgestelde in te stellen Reserve DAC aan
te wenden.
Voorstel:
Wij stellen u voor, onder
voorbehoud van gunstig advies van de commissie cultuur, kennis en economie:
-
de voortgangsnotitie
met betrekking tot het Delfts Aardewerkcentrum voor kennisgeving aan te nemen;
-
in te stemmen met het instellen
van een Reserve Delfts Aardewerkcentrum van 1 januari 2002 t/m 31 december 2005
van € 1.906.000,- en deze te voeden vanuit de Reserve Algemene Economische
Structuur, onderdeel Aardewerkmuseum, met € 545.000,- en vanuit de voor het DAC
beschikbaar gestelde EZH-gelden met € 1.360.000,- en daartoe de 11e
wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2002 vast te stellen;
-
het publiciteitsplan
2002/2005 vast te stellen;
-
voor de dekking van de
jaarlijkse salariskosten van € 63.530,- voor de periode 2002 t/m 2005 van de
conservator, vanaf 1 januari 2002 de rente inkomsten op de in te stellen Reserve
DAC aan te wenden;
-
voor de dekking van de
met de uitvoering van het Promotieplan Keramiek te maken kosten van jaarlijks €
25.000,- voor de periode 2002 t/m 2005, de in te stellen Reserve DAC aan te
wenden.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.
N. Roos ,secretaris.
De raad van de gemeente
Delft,
Gelezen het voorstel van
burgemeester en wethouders van 5 februari 2002;
b e s l u i t :
-
de voortgangsnotitie
met betrekking tot het Delfts Aardewerkcentrum voor kennisgeving aan te nemen;
-
in te stemmen met het
instellen van een Reserve Delfts Aardewerkcentrum van 1 januari 2002 t/m 31
december 2005 van € 1.906.000,- en deze te voeden vanuit de Reserve Algemene
Economische Structuur, onderdeel Aardewerkmuseum, met € 545.000,- en vanuit de
voor het DAC beschikbaar gestelde EZH-gelden met € 1.360.000,- en daartoe de 11e
wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2002 vast te stellen;
-
het publiciteitsplan
2002/2005 vast te stellen;
-
voor de dekking van de
jaarlijkse salariskosten van € 63.530,- voor de periode 2002 t/m 2005 van de
conservator, vanaf 1 januari 2002 de rente inkomsten op de in te stellen Reserve
DAC aan te wenden;
-
voor de dekking van de
met de uitvoering van het Promotieplan Keramiek te maken kosten van jaarlijks €
25.000,- voor de periode 2002 t/m 2005, de in te stellen Reserve DAC aan te
wenden.
Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 21 februari 2002.
,burgemeester.
,secretaris.