nota_VVV dekking

Als gevolg van het sluiten van de VVV in Delft heeft het college besloten verschillende noodmaatregelen te treffen om toeristen in de stad op te vangen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een voorziening Toeristische Informatie die medio april van start zal gaan. Deze tijdelijke voorziening vervult in 2003 de gastheerfunctie voor Delft. Op 1 januari 2004 zal vervolgens de nieuwe organisatie Delft Marketing van start gaan, waar het toeristisch informatiepunt onderdeel van gaat uitmaken. In deze nota worden voorstellen gedaan voor de dekking van de kosten die gemaakt worden voor de noodmaatregelen en de voorziening Toeristische Informatie in het jaar 2003.

De kosten van de genomen noodmaatregelen en voor de tijdelijke voorziening Toeristische informatie in 2003 bedragen totaal
€ 414.551. In onderstaande begroting 2003 (I) is een splitsing gemaakt tussen reguliere uitgaven en eenmalige uitgaven. Reguliere uitgaven zijn de kosten die door de VVV gemaakt zouden zijn en ook in volgende jaren terugkomen (zoals folders, huur pand, inhuur personeel etc.). Eenmalige kosten zijn de kosten die gemaakt worden doordat de gemeente genoodzaakt is tijdelijke maatregelen en een tijdelijke voorziening te treffen (zoals een website, verbouwing van het tijdelijke pand, nieuw briefpapier etc.).

De dekking van de kosten in 2003 kan deels plaatsvinden uit nog beschikbare MMT gelden (€ 195.047). In tabel II wordt inzicht gegeven in het budget en verplichtingen in het kader van het MMT voor 2003.

Voorgesteld wordt om de overige kosten (€ 179.504) te dekken uit de reserve nutswinsten en door het toeristisch bedrijfsleven gezamenlijk te laten bijdragen in de kosten. Er zal naar gestreefd worden het belanghebbend bedrijfsleven in 2003 minimaal 40.000 euro te laten bijdragen.

*I. Begroting 2003*
	regulier 2003	eenmalig 2003	totaal
uitgaven
website	5.000	11.750	16.750
telefoon		8.675	8.675
Nood-VVV t/m 15 april	11.800	6.400	18.400
info. Materiaal	22.000	7.900	29.900
pand	1.900	84.000	85.900
Tourist Information Delft vanaf 15 maart	182.000	25.000	207.000
inkomsten
0900-nummer	-3.000		-3.000
bedrijfsleven	-40.000		-40.000

subtotaal	179.700	143.725	323.425
onvoorzien	43.940	7.186	51.126
totaal	223.640	150.911	374.551

dekking
MMT beschikbaar	195.047	-	195.047
reserve nutswinsten	28.593	150.911	179.504
totaal	223.640	150.911	374.551

*II. Beschikbaar budget MMT 2003*
	budget 2003	verplichtingen 2003	beschikbaar
ZHBT	202.085	179.396	22.689
subsidie VVV	165.577	30.000	135.577
geheim van holland	39.803	27.803	12.000
productontwikkeling	2.4781	0	24.781
evenementen	124.453	124.453	0
totaal	556.699	361.652	195.047

In de begroting (I) is geen rekening gehouden met inkomsten. In 2003 zal van bedrijven een bijdrage worden gevraagd voor de tijdelijke voorziening. De vorm hiervoor moet nog worden gekozen, gestreefd wordt in ieder geval om het bedrijfsleven € 40.000 te laten bijdragen. In 2004 zal Delft Marketing operationeel zijn. In het businessplan hiervan zal vorm en hoogte van bijdragen uit de markt een belangrijk issue zijn.

Overige inkomsten, zoals uit verkoop en commissies van de (tijdelijke) winkel, zijn ook niet meegenomen omdat hier vooralsnog een grote onzekerheid in zit.

In een later stadium volgt een voorstel voor een infowall, een uitgebreid digitaal informatiepunt dat 24 uur per dag beschikbaar is (met printfunctie). Dit verhoogt het servicelevel van de toeristische informatievoorziening zonder verhoging van de personeelslasten.

In 2003 moeten noodmaatregelen worden getroffen en moeten diverse investeringen worden gedaan, o.a. in inrichting van het pand. Tegelijkertijd is ook de bijdrage uit de markt die in 2003 redelijkerwijs kan worden gevraagd nog bescheiden. Daardoor zijn de kosten voor het gastheerschap in 2003 relatief hoog. In 2004 wordt bij vergelijkbaar serviceniveau een kostenniveau verwacht dat vergelijkbaar is met de ‘reguliere’ kosten 2003. Met de hogere bijdrage van bedrijven zullen de structurele kosten voor de gemeente op een niveau zijn dat vergelijkbaar is met 2002.

Voorstel

De raad voorstellen akkoord te gaan met de dekking van de kosten in 2003 voor de tijdelijke maatregelen toeristische informatievoorziening uit het beschikbare MMT-budget (€ 195.047) en uit het dividend nutsreserve

(€ 179.504).

De financiële consequenties worden verwerkt in de eerstvolgende begrotingswijziging.