01. Brede Welzijnsorganisatie Delft totaalbedrag in 2003 € 2.010.552

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

De fusie tussen Selam, Hey, DJ XL, SWD en BWD i.o. kreeg zijn beslag. Per 1 januari 2002 verving een nieuwe directeur het interim management.

In 2002 zijn de eerste ervaringen opgedaan met het Productenboek. Het was de volgende stap in de uitvoering van de nota Knopen in de Wijken. Het Productenboek 2002 bevatte een toedeling van de beschikbare capaciteit naar basisvoorziening per wijk, wijkopbouwwerk, buurt- en jongerenwerk per wijk, stedelijk werk. De capaciteit is onderverdeeld naar producten.

Voor de levering van de producten is voor 2002 een subsidie toegekend van € 1.420.576.

De afspraken in het Productenboek 2002 zijn gerealiseerd:

1. Openstelling basisvoorziening

Dienstverlening 4.206 uur

Begeleiding vrijwilligers/ID 1.201 uur

2. Wijkopbouwwerk/wijkaanpak

Netwerk 1.548 uur

Begeleiding 707 uur

Informatie 14 uur

3. Buurt- en jongerenwerk

Cursus 505 uur

Netwerk 1.274 uur

Bijeenkomsten 3.303 uur

Signalering 82 uur

Informatie 420 uur

Begeleiding 911 uur

Sociale Activering 670 uur

4. Stedelijk werk

Begeleiding 1.432 uur

Cursus 90 uur

Bijeenkomsten 1.175 uur

Netwerk 352 uur

Signalering 115 uur

Sociale activering 705 uur

Informatie 1.505 uur

Dienstverlening 280 uur

In 2002 is nadrukkelijk het verschil tussen netto en bruto – uren aan het licht gekomen. Waar Knopen in de Wijken uitgaat van netto-uren inzet in het buurt/wijk- en jongerenwerk, blijkt dat in de praktijk bruto-uren (inclusief overhead als reizen, vergaderen e.d.) te zijn. Daardoor kan de BWD geen volledige invulling geven aan de door de gemeente gewenste netto-uren inzet. Dit aandachtspunt wordt bij het opstellen van het Productenboek 2004 meegenomen.

Beschikbare resultaten en deelnamecijfers projecten en stedelijke werkzaamheden in 2002:

· Bezoekvrouwen ter bestrijding van sociaal isolement van allochtone vrouwen – 181 bezoeken afgelegd, ruim 1.000 deelneemsters aan daaruit voortvloeiende activiteiten;

· Conversatiegroepen (laagdrempelige taalactiviteiten) – 50 deelnemers;

· D’r uit (tegengaan sociaal isolement via begeleidende en doorverwijzende functie) – met 47 personen contact ontstaan;

· Migrantenopbouwwerk (bevorderen maatschappelijke participatie van allochtonen en het versterken van hun organisaties) – maandelijks overleg Werkgroep Migranten Communicatie; twee bijeenkomsten rond de landelijke en gemeenteraadsverkiezingen 2002;

· Opbouwwerk gehandicapten (ondersteuning panel gehandicapten) –uitbreiding kader van verschillende organisaties tot stand gekomen, voorbereidingen getroffen voor deskundigheidsbevorderingcursus panelleden;

· Bureau Vrijwilligerswerk (dienstverlening aan vrijwilligersorganisaties) – er is een nieuwe koers ingeslagen vanwege veranderende vraag en aanbod (stijgende vraag naar vrijwilligers met specifieke vaardigheden, aanbodstijging vrijwilligers voor kortdurende klussen). Dit leidde tot samenwerking met Free-Flex (online vrijwilligersbank).

Er is informatie verstrekt aan ruim 200 belangstellenden; voor individuele trajectbegeleiding werden door de gemeente (Activering en Inburgering) 14 cliënten doorverwezen.

Voor de Delftse Pluim (waardering vrijwilligers) werden 3 vrijwilligerbijeenkomsten en een afsluitend vrijwilligersfeest georganiseerd.

· Individuele Traject Begeleiding (gericht op jongeren met meervoudige problematiek) – er hebben 130 intakes plaatsgevonden, 50 jongeren pakten de draad na het gesprek weer op. Met 80 jongeren heeft meer dan één begeleidingsgesprek plaatsgevonden.

· Zakgeldproject (jongeren de kans bieden in een gestructureerde omgeving geld te verdienen) – Van de beschikbare 30 plekken zijn er 20 ingevuld.

· Jongeren Informatie Punt (informatievoorziening voor jongeren) – in 2002 is nieuwe huisvesting van het JIP aan de Brabantse Turfmarkt gerealiseerd; de BWD heeft een functionaris aangesteld die JIP – informatie bij de jongerencentra verzorgt

· Jongerenparticipatie – De Jongerenraad is in 2002 gestart. Activiteiten die mede door die raad werden geïnitieerd en georganiseerd waren het project I-Catcher, theaterproject The Pit en internationale jongerenuitwisseling (12 jongeren gingen naar Italië).

· Meidenwerk (activiteiten voor meiden, met name voor allochtone meiden van 12 – 18 jaar) – er is een stabiele groep van 50 deelnemers over heel Delft.

· Technica 10 (ontwikkeling interesse bij meiden 10 – 12 jaar in techniek) – het programma draaide in 4 buurthuizen.

· Thuis op Straat (leefbaarder maken van wijken door middel van activiteiten voor de jeugd) – Het is niet gelukt de verwachting dat activiteiten snel zelfstandig zouden kunnen draaien waar te maken. Oorzaken o.a. : ongunstige verhouding tussen professionele krachten en werknemers met een ID/WIW – baan, groot verloop onder additionele krachten.

· Sportstimulering (organiseren van sportactiviteiten) – in het kader van het project Sport en Cultuur op Straat werden kennismakingsactiviteiten in alle Delftse wijken georganiseerd voor tieners en jongeren van 12 – 25 jaar. Ook werden culturele activiteiten (zoals workshops breakdance en rap) georganiseerd.

In de zomer werd het programma

Zomeractiviteiten 2002 gedraaid in een

aantal specifieke aandachtswijken.

De BWD is aangehaakt bij het project

Sportvisie 2000 + 6 en van daaruit het

activiteitenproject buurtsportspelen

opgepakt.

In het kader van de Brede School

organiseerde de BWD de cursus Skate

Safe/Skate Fun.

· Zomerschool (Activiteiten in de zomer voor Ama’s en Nieuwkomers) – 30 Ama’s en Nieuwkomers volgden het programma met sportieve, culturele en educatieve activiteiten.

Oud en Nieuw 2002/2003 (activiteiten voor jeugd en jongeren in de periode tussen kerst en Oud en Nieuw) – De BWD maakt deel uit van de gemeentelijke stuurgroep Oud en nieuw en draagt bij door buurthuizen en jongerencentra in die periode extra lang open te houden en speciale activiteiten te organiseren. In totaal waren er 53 activiteiten.

NB. Het productenboek 2003 is los van de subsidiebundel 2003 in besluitvorming gebracht. Voor de uniformiteit is deze kolom achteraf bij de verantwoording ingevuld.

Uiteraard was ook in 2003 Knopen in de wijken het ijkpunt voor de afspraken over capaciteitsverdeling tussen de werksoorten en wijken.

Organisatorisch en sociaal cultureel werk:

Specifieke verschuivingen in capaciteit:

in Hof van Delft wordt 16 uur organisatorisch werk in mindering gebracht ten gunste van Buitenhof (wijkaccommodatie Fledderus)

in Vrijenban 12 uur organisatorisch werk in mindering ten gunste van Voorhof (Poptahonk)

sociaal cultureel werk in Hof van Delft met 16 - 24 uur uitgebreid, een en ander afhankelijk van de financiële doorberekening van de totale inhoudelijke afspraken voor 2003

De beschikbare ambulante uren worden ingezet voor organisatorisch werk (18 extra in Hof van Delft en 12 extra in Voorhof) en voor sportopbouwwerk (stedelijk 33 uur)

De BWD zal meewerken aan de realisatie en openstelling van de wijkservicepunten.

Jongerenwerk

Verschuiven van jongerenwerk zodat er uren beschikbaar komen in Voorhof.

In Hof van Delft is het scholierencafé voortgezet onderwijs medio 2003 weer operationeel.

In 2003 neemt de BWD de ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie op in het reguliere aanbod.

In de loop van het jaar worden afspraken gemaakt over de inzet van het stedelijk werk in relatie tot het accommodatiegebonden en het wijkgerichte werk. Ook wordt gesproken over de voorwaarden voor een effectief aanbod dat beantwoordt aan de behoefte die er leeft bij jongerengroepen met speciale groepscultuur en ontwikkelingskenmerken.

Uitvoeren van een samenhangend jaarprogramma van activiteiten in de buitenruimte gericht op jongeren.

Participatie van de BWD in het project sluitende aanpak/RMC.

Beheer

De BWD zal de beheerscapaciteit in 2003 sturen in de door de gemeente gewenste richting ( In 2003 dient de prioriteit te liggen bij het jongerencentrum in de Wippolder, bij wijkaccommodatie De Wending, bij de wijkservicepunten in Wippolder en Delft Noord.). Aangezien het hier om banen gaat die in het kader van werkgelegenheidsbeleid zijn/worden gecreëerd dienen echter enkele aantekeningen worden gemaakt.

De BWD kan dit niet alleen sturen, maar is daarvoor onder meer afhankelijk van het beleid dat door de gemeente c.q. Stichting Werkplan wordt geformuleerd. Zo heeft Werkplan bepaald dat beheerders op ID-basis slechts mogen functioneren onder professionele beheerders. Dat betekent dat ID’ers geen zelfstandige beheerdersfunctie kunnen bekleden.

Opbouwwerk: wijken

De BWD stelt nadrukkelijk prioriteit bij het ondersteunen van een eigen, actieve rol van wijkbewoners,binnen de realisatie en inbreng van actiepunten betreffende de wijkaanpak. In 2003 wordt geëvalueerd of de verschillen van behoeften in ondersteuning gekoppeld kunnen worden aan de inzet van wijkopbouwwerk in de wijken. In wijken met veel sociaal maatschappelijke problematiek, met bewonersgroepen die een lagere organisatiegraad en/of competentie hebben, zal een meer arbeidsintensieve aanpak nodig zijn.

Daarnaast heeft het opbouwwerk een actieve rol bij de voortgangsoverleggen met betrekking tot vragen uit de wijken (bewoners, gemeente, buurthuisbesturen) om inzicht te verschaffen in het gebruik en bereik van de geleverde producten.

Er dient ruimte te zijn, om naast het wijkprogramma in te springen op incidenten en nieuwe initiatieven vanuit de wijkbewoners zelf alsmede vanuit de signalering van incidenten betreffende een veranderende maatschappelijke context.

Het wijk opbouwwerk werkt ook aan het organiseren en stimuleren van sociale zelfredzaamheid.

Opbouwwerk: groepen

Ondersteuning van zelforganisaties migranten.

Ondersteuning van de Werkgroep Migranten Communicatie.

Voortzetting vrouwenopbouwwerk en bezoekvrouwenproject.

Voortzetten en uitbreiden van de wijksteunpunten sociaal isolement (project D’ruit).

Specifieke afspraak: De BWD stelt in samenwerking met het project Oudkomers, het project Dàruit en het vrouwenopbouwwerk voor het einde van het 1^e kwartaal 2003 een stappenplan op om te komen tot een samenhangende aanpak van sociaal isolement, integratie en participatie. In dit stappenplan zal aangegeven worden met wie en op welke manier samengewerkt wordt en welke resultaten te verwachten zijn.

In het komende werkplan voor het migrantenopbouwwerk zal ook het aanbod ter ondersteuning van de Werkgroep Migranten Communicatie worden geformuleerd.

We hebben geconcludeerd dat de BWD een halfjaars rapportage heeft gemaakt en aan het eind van het jaar geen aparte inhoudelijke verantwoording naast het jaarverslag. Voor 2004 is afgesproken dat er wel een aparte inhoudelijke jaarverantwoording van het productenboek 2004 komt.

Organisatorisch en sociaal cultureel werk:

In diverse wijken is het activiteitenaanbod vernieuwd, door vergrote aandacht voor ICT: in Wippolder en Delft-Noord zijn programma’s aangeboden aansluitend op de venstertafels voor digitale diensten.

In Hof van Delft springt het multimediaal pleinfestival eruit.

In Tanthof en Wippolder de interculturele activiteiten: voorlichting, informatiespreekuur, wereldmuziek, wijktheater.

Sociaal-cultureel werkers besteedden naast deze activiteiten tijd aan ondersteuning van vrijwilligers en besturen.

De BWD heeft te maken met 21 locaties in Delft. Op de grotere locaties met meer dan een gebruiker is een organisatorisch (facilitair) medewerker actief.

Jongerenwerk

De uitbreiding van formatie jongerenwerk heeft een impuls gegeven aan het werk.

Alle wijken (m.u.v. de binnenstad) hebben een accommodatie waar jongeren terecht kunnen. Door vraaggericht werken binnen de gestelde kaders, bieden de locaties verschillende activiteiten aan. Gemiddeld bezoek is 250 -300 jongeren per week.

Succesvolle projecten gericht op jongeren:

· sport, spel, cultuur: deelname van 1350 tieners en jongeren;

· skatesafe/skatefun: deelname van 400 jongeren aan de cursus;

· zomeractiviteiten: bereik 3150 kinderen in drie weken, waarvan 75% allochtoon;

· zomerschool: 90 deelnemers;

· tieneractiviteiten Heilige Land;

· meidenwerk: deelname van 250 meiden aan langlopende cursussen en losse activiteiten;

· Technika 10: 10 jarig bestaan, 45 meiden leerden websites bouwen;

· informatie- en voorlichtingsactiviteiten in het verlengde van de doelstellingen van het JIP.

Specifieke participatieprojecten:

· de jongerenraad, bestaande uit 13 jongeren;

· SkateJam, begeleid door 50 jongeren;

· I-Catcher, met mede werking van 75 jongeren en 50 jongeren die meededen aan een afsluitend debat;

· podium Enjoi, met inzet van 75 jongeren. Deelname van 12 bands en ruim 1100 bezoekers;

· Cycloop, een film gemaakt door 3 jongeren.

Daarnaast:

· individuele trajectbegeleiding, gericht op jongeren met een meervoudige problematiek. Via deelname aan het gemeentelijk project sluitende aanpak 18-23 jarigen: 152 intakes, met 75% uitstroom naar hulp, werk of school binnen 6 maanden;

· het zakgeldproject: 33 jongeren zijn bemiddeld (streefcijfer was 30);

· in september 2003 is het interventieteam gestart, dat zicht moet krijgen op groepen jongeren die overlast veroorzaken.

Beheer

Op 31 december waren 14 ID-medewerkers in dienst (eind 2002: 23). Van WIW-medewerkers waren er nog 15 (2002: 24).

Vacatures zijn niet meer opgevuld als gevolg van aankondiging van gewijzigde regelgeving rond gesubsidieerde arbeid.

Opbouwwerk: wijken

Het opbouwwerk in de wijken richt zich op de participatie van bewoners en wil bestaande netwerken in stand houden en waar mogelijk uitbreiden.

Wijkopbouwwerkers ondersteunen de wijkkranten, de wijkplatforms en bemiddelen bij overlastproblematiek.

Specifieke resultaten in wijken: een kinderclub in Buitenhof, samenstelling bestuur Ooievaarsnest (Heilige Land), de week van de leefbaarheid in Hof van Delft (met 429 actieve bewoners).

Opbouwwerk: groepen

In september 2003 is het migrantenopbouwwerk van start gegaan. Punt van aandacht vormt de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de organisaties. Er is een inventarisatie van de problematiek gemaakt.

De WMC is ondersteund door inzet van een opbouwwerker.

Het Panel gehandicapten en twee werkgroepen daarvan zijn ondersteund, o.a. door een cursus voor de leden te organiseren.

Het vrouwenopbouwwerk is voortgezet, met ondersteuning van organisaties en begeleiding van activiteiten, waaronder de internationale vrouwendag (600 bezoeksters, waarvan 2/3^e allochtoon).

Het project D’ruit is bekender gemaakt met als gevolg een groter aantal aanmeldingen en huisbezoeken: 49 doorverwijzingen naar hulpverlenende instellingen.

Conversatiegroepen: 50 deelnemers rondden de taalcursus af.

Project bezoekvrouwen: vergroot bereik: 1315 contacten, waarna deelname door 41 vrouwen aan cursussen. Er zijn 243 huisbezoeken afgelegd.

Bureau vrijwilligerswerk

Een duidelijke positionering van de volgende onderdelen:

· 637 informatieverstrekking;

· 114 geslaagde bemiddelingen;

· 96 accountgesprekken met organisaties;

· 3 projecten maatschappelijk ondernemen, waarvan 2 succesvol afgerond;

· deelname aan 2 promotie-evenementen;

· een cursus aan 21 organisaties.

Afspraken

· De BWD verschaft inzicht in de personele capaciteit, waaronder de verhouding productieve / improductieve uren, de verhouding HBO- / MBO-uren en de gevolgen daarvan voor de personele inzet en de omvang van de te realiseren activiteiten.

· De BWD stelt een plan van aanpak op voor de wijze waarop de gewenste verschuiving in capaciteit tussen de wijken wordt gerealiseerd en rapporteert medio 2003 over de resultaten.

· De BWD geeft aan op welke wijze inzicht wordt verschaft in het gebruik / bereik van de geleverde producten en in de gaten in de beleidsuitvoering.

· De gemeente en de BWD spannen zich samen in om het verschil tussen de gewenste formatie uitgaande van de thans beschikbare middelen en de gewenste formatie gelet op de aard van de problematiek in de wijken in kaart te brengen, en pogingen te ondernemen om de formatie in 2003 dichter te brengen naar de formatie die wenselijk is uitgaande van de aard van de problematiek in de wijken. In het bijzonder geldt dit voor het jongerenwerk.

· De door het college gestelde voorwaarden aan het productenboek 2003 worden ingepast in de diverse onderdelen.

· De BWD presenteert voor het einde van het 1^e kwartaal 2003 een voorstel voor de samenhangende aanpak van accentgroepen (vrouwen, migranten, sociaal geïsoleerden) in relatie met sociaal cultureel werk en wijkopbouwwerk.

· In 2003 vindt maandelijks ambtelijk voortgangsoverleg plaats ter bewaking van de productafspraken en evaluatie van de resultaten. Dit overleg is in het leven geroepen om de afspraken 2003 en de evaluaties met de BWD te coördineren.

· De BWD stelt een overzicht samen van projecten die in het productenboek 2003 niet worden verwerkt. Het overzicht geeft per project weer: de naam, de looptijd en de beschikbaar gestelde gemeentelijke middelen. Dit overzicht wordt in het ambtelijk voortgangsoverleg ingebracht.

· De BWD rekent de inhoudelijke afspraken financieel door en de resultaten daarvan worden in het ambtelijke overleg ingebracht. De uitkomsten vormen de input voor het onderzoek naar de haalbaarheid van capaciteitsuitbreiding in 2003. Tevens vormen deze gegevens de basis voor de berekening van de kostprijs per product.

Afspraken betreffende de verdere organisatorische ontwikkelingen van een brede welzijnsorganisatie:

· De BWD levert samen met de Stichting Ouderenwerk Delft aan het einde van het 1^e kwartaal 2003 een plan van aanpak voor de onderlinge samenwerking. BWD en SOD hebben daartoe ervoor in aanmerking komende projecten geselecteerd.

· De BWD doet in 2003 een voorstel over de wijze waarop de BWD de door de gemeente gewenste richting betreffende de positionering van de accommodatiebesturen in zal passen in de organisatie.

Er is in de overleggen veel aandacht uitgegaan naar de personeelsinzet van de BWD.

Inzicht in de productieve uren, heeft geleid tot een gemeentebesluit om 5 fte extra formatie jongeren- en tienerwerk beschikbaar te stellen.

Met incidentele middelen is gezorgd dat er formatief in het jongerenwerk in 2003 een tijdelijke uitbreiding kwam, waardoor in meer wijken activiteiten konden worden opgezet (passend in de wijkprogramma’s).

Over het hier bedoelde voorstel wordt nog verkennend gesproken. De gemeente moet hierin het initiatief nemen.

Er is een samenwerkingsafspraak gemaakt. Effectuering door middel van een projectmatige aanpak is in 2003 niet van de grond gekomen. Het betreffende project start volgens bijgestelde afspraak in september 2004.

Dit voorstel is begin 2004 door de gemeente ontvangen. Het vormt de onderlegger van een gemeentelijk voorstel in de programmabegroting 2005 e.v.

Kengetal

Met de BWD worden in 2003 nadere afspraken gemaakt over een bruikbaar registratiesysteem.

De BWD heeft een registratiesysteem in gebruik genomen. Vanaf september 2003 wordt bezoek aan activiteiten geregistreerd.

Voor de afspraken in 2005 worden de tekortkomingen / pijnpunten in het lopend jaar 2004 geanalyseerd en gebruikt om de beoogde resultaten concreet te herdefiniëren. Aan de BWD zal worden gevraagd om explicieter te zijn in het meten van de resultaten met behulp van o.a. het registratiesysteem.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 2.010.552
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 2.010.552
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 2.010.552

De expliciete specificatie in de gemeentebegroting op project 22062 is € 1.505.809, maar door de BWD worden ook producten geleverd die in de begroting (deels) op andere plaatsen opgenomen zijn zoals jongerenwerk, vrouwenopbouwwerk, conversatiegroepen, opbouwwerk migranten en dergelijke. Deze productafspraken worden in één beschikking vastgelegd, waarbij de verschillende budgetten ook gezamenlijk beschikt worden.

Het subsidiebedrag was gekoppeld aan de productafspraken en is in de loop van 2003 nog beperkt aangevuld met beschikkingen voor incidentele opdrachten.

Incidentele subsidies die gedurende 2003 zijn beschikt vindt u bij de verschillende stimuleringssubsidies die gedurende het jaar versterkt worden terug.

02. Maatzorg werkelijk totaalbedrag in 2003 € 607.839

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

De afspraken voor 2002 zijn volledig nagekomen en gerealiseerd.

In totaal zijn 808 gesprekken van één uur (zgn. korte gesprekken) gevoerd.

In totaal is hulp geboden aan 1067 cliëntsystemen.

Voor de uitvoering van het AMW in Delft is 8.30 fte beschikbaar. In de afspraken voor 2001 en 2002 is ten onrechte uitgegaan van een formatie van 8,32 fte. Deze vergissing van gemeentezijde is per 1 januari 2003 rechtgetrokken.

Het bieden van eerstelijns hulpverlening aan mensen met psychische, relationele en/of materiële hulpvragen. Doel is mensen in staat te stellen weer zelf de draad in hun leven op te pakken.

Afspraken:

· Het publiekelijk bekend maken waar en wanneer nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden.

· Aanbieden van tenminste 1 uur spreekuur per week per locatie, waar nieuwe hulpvragers zich kunnen aanmelden. Indien nodig en mogelijk wordt de cliënt reeds ‘lichte’ informatie en advies verschaft en/of vindt er een verwijzing naar een andere hulpverleningsinstantie plaats. Zonodig vindt bij acute problemen een eerste psychosociale opvang plaats.

· Voeren van 747 gesprekken van maximaal één uur, die informatief, verwijzend en adviserend van aard zijn, als ook een kort ondersteunend gesprek.

· Voeren van 715 intakegesprekken aan de hand waarvan de aard van de problematiek van de cliënt wordt onderzocht en een hulpverleningsplan wordt opgesteld. Bij acute problemen vindt een eerste psychosociale opvang plaats.

· Aanbieden van procesmatige hulpverlening aan 979 cliëntsystemen. De hulpverlening is gericht op verandering in het psychosociaal functioneren van de cliënt.

· De gesprekken vinden plaats op één van de vier locaties van Maatzorg in Delft of zonodig in de thuissituatie van de cliënt aan de hand van het van te voren opgestelde hulpverleningsplan.

· Ontwikkelen en aanbieden van groepsgesprekken na gebleken behoefte voor cliënten rond een bepaalde problematiek, bijvoorbeeld: training sociale vaardigheden.

· Bereikbaarheid voor crisissituaties (tijdens kantooruren)

Formatie 8,30 fte

Kostprijs per fte: € 72.490

1 fte AMW per 11.627 inwoners

Het totaalbudget is dan € 601.667.

Het tekort is € 24.796. Een deel hiervan zal middels de indexering 2003 door VWS gecompenseerd worden. Voor het restant gaat de gemeente op zoek naar aanvullende subsidiemiddelen.

Op 4 locaties in Delft is tenminste éénmaal per week een spreekuur aangeboden. Het aantal cliënten dat direct in behandeling moet worden genomen, omdat anders de problematiek enorm zou toenemen, stijgt. Meer mensen verliezen hun baan en vermindering van inkomen heeft vaak (mede gezien de inkomens van de cliënten) psychosociale problemen tot gevolg.

Inkomens cliënten:

Tot € 700 21,9%

€ 700 - € 1.050 42,5%

€ 1.400 - € 1.850 9,1%

€ 1.850 of meer 2,2%

Er zijn 799 korte gesprekken gevoerd.

Er zijn 838 intake gesprekken gevoerd.

Aan 1174 cliëntsystemen is hulp verleend. De trend is (ook landelijk) dat het aantal zittingen van de hulpverlening iets toeneemt. Gemiddeld werd tot nu toe uitgegaan van 10 uur per cliënt. Er is een groep cliënten die meer ‘structurele’ begeleiding nodig heeft ten einde zelfstandig te kunnen wonen. De groep uitbehandelde mensen met een psychiatrisch ziektebeeld is hiervan een voorbeeld.

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is de wachttijd voor nieuwe cliënten gestegen naar 6 weken. Bovendien zijn de contacten met huisartsen in de wijken vertraagd en zijn er minder contacten met de 1^e lijnspsychologen en psychiatrisch verpleegkundigen geweest dan gewenst is. Ook zijn er minder scholingstrajecten door de maatschappelijk werkers gevolgd. Dit alles om te voorkomen dat de wachttijd voor cliënten verder oploopt.

Groepsactiviteiten zijn aangeboden op het gebied van Omgaan met angsten, Kinderen van gescheiden ouders, Omgaan met echtscheiding, puber in huis, rouwverwerking, enz.

Afspraken

De meerderheid van de maatschappelijk werkers in Delft is inmiddels lid van de beroepsvereniging. Voor nieuwe medewerkers wordt het lidmaatschap als eis gesteld.

Maatzorg gaat ervan uit dat het AMW in de loop van 2004 gecertificeerd zal zijn.

Maatzorg levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling in de regio, o.a. door de uitvoering van 2 Diabolo-projecten; daarin wordt samengewerkt met huisartsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en 1^e lijnspsycholoog

De evaluatie is nog onvoldoende van de grond gekomen. Aan het onderwerp wordt de komende periode aandacht besteed.

· Stichting Maatzorg gaat het AMW aanbieden vanuit de op te zetten gezondheidscentra, te beginnen met het gezondheidscentrum in de Wippolder.

· Vanaf 2003 zijn de maatschappelijk werkers in Delft lid van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers en dientengevolge ingeschreven in het beroepsregister voor Maatschappelijk Werkers.

· Stapsgewijs implementeren van een kwaliteitssysteem en externe certificering volgens de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorginstellingen (HKZ). Deelname aan de regionale kwaliteitskring die in september 2002 is gestart en die wordt ondersteund door VOG (werkgeversvereniging). Het realiseren van de certificering is een proces dat meerdere jaren in beslag zal nemen.

· Het leveren van een bijdrage vanuit het AMW aan het ontwikkelen van de eerstelijns GGZ in de regio. In verband met het project korte lijnen en meer samenwerking in de eerste lijn ten aanzien van problemen rond de geestelijke gezondheidszorg wordt geïnvesteerd in samenwerking met huisartsen. Er wordt extra personeel ingezet in de wijken met veel cliënten voor het AMW ten koste van de wijken waar de behoefte minder is. Er wordt een spreekuur AMW gestart in de huisartsenpraktijk Poptahof Noord.

· Evaluatieonderzoek onder cliënten na afsluiting van de hulpverlening krijgt aandacht. De komende periode wordt onderzocht of bestaande modellen daarvoor in Delft kunnen worden toegepast.

Het proces naar certificering heeft enige vertraging opgelopen door de oprichting van Kwadraad.

Naar verwachting is het AMW van Kwadraad HKZ-gecertificeerd eind 2004.

Kwadraad neemt deel aan de regiegroep

1^e-lijn en aan het project ‘Korte lijnen’.

Nog niet gerealiseerd.

Kengetal

Gerealiseerde output 2002

260 uur spreekuur

2.109 uur aanmelding en intake

808 korte contacten

5.753 uur procesmatige hulpverlening

Output 2003:

260 uur spreekuur

1961 uur aanmelding en intake

747 korte contacten

5348 uur procesmatige hulpverlening

hulpverlening aan 979 cliëntsystemen

Gerealiseerde output 2003:

260 uur spreekuur.

2.305 uur aanmelding en intake

799 korte gesprekken

6.285 uur procesmatige hulpverlening

aan 1174 cliëntsystemen

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 604.776
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 576.871
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 607.839
Formatie 8,30 fte
Kostprijs per fte € 76.178,92

De afspraken voor 2003 zijn volledig nagekomen en gerealiseerd.

De grote stijging van de CAO-lasten voor de welzijnssector veroorzaakte een tekort op het budget voor Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). In 2002 was het tekort € 14.982 en in 2003 was het verwachte tekort gestegen tot € 30.968. De stichting Maatzorg heeft het tekort voor 2002 gedekt uit de bedrijfsreserve Maatschappelijk Werk. De stichting Maatzorg heeft bezwaar aangetekend tegen de toegekende subsidie voor 2003 met het argument dat het subsidiebedrag niet kostendekkend is voor de uitvoering van 8,3 fte AMW. Dit bezwaar is gehonoreerd; als gevolg hiervan is € 30.968,00 extra subsidie toegekend, waardoor het totaal op € 607.839 kwam. De subsidiëring van het AMW wijkt af van die van andere welzijnssubsidies, in die zin dat de gemeente direct personeelsinzet subsidieert; dit in tegenstelling tot de budgetsubsidie die wordt verstrekt voor activiteitenprogramma’s van andere instellingen.

Het verschil tussen het bedrag dat in de gemeentebegroting (€ 604.776) was opgenomen en het werkelijk beschikte bedrag (€ 607.839) is veroorzaakt door de late toekenning van de compensatie prijsstijging door het Ministerie van VWS voor de Stimuleringsregeling Algemeen Maatschappelijk Werk van € 3.063. Het bedrag kon daardoor niet meer in de begroting verwerkt worden, maar wel werkelijk beschikt.

03. Octopus en Stichting Peuterspeelzalen Delft werkelijk totaalbedrag in 2003 € 2.470.899

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

De toelatingscriteria om in aanmerking te komen voor een subsidieplaats voor hele/halve dagopvang en buitenschoolse opvang zijn in 1999 aangescherpt. Prioriteit heeft het plaatsen van speciale doelgroepen in het kader van Activering en Inburgering. Maar ook de instroom van ouders die wel werk hebben maar niet onder een CAO vallen met een kinderopvangregeling is nog aanzienlijk. Nog niet alle werkgevers nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ook het uitstel van de WBK heeft hierop een negatief effect.

De productafspraken met Octopus zijn separaat in een nota vastgelegd (reg.nr. 02/033077).

Met ingang van 2003 (met terugwerkende kracht) zijn er twee aparte subsidiecontracten voor de levering van kinderopvang. Een contract met Octopus voor de hele, halve dagopvang en buitenschoolse opvang; en een contract met de Stichting Peuterspeelzalen Delft voor het peuterspeelzaalwerk.

Met ingang van 2003 betaalt de Gemeente, met het oog op de invoering van de WBK, inkoopbedragen die gelijk zijn aan die van bedrijven/particulieren.

Kostprijzen per kindplaats per jaar:

Hele dagopvang: € 12.900

Halve dagopvang – verticaal: € 8.220

Halve dagopvang – horizontaal:

€ 100.045 per zaal

Buitenschoolse opvang: € 8.040

levering 100%

Peuterspeelzalen: € 72.876 per zaal

In 2003 is er geen minimale bezetting vastgelegd voor de peuterspeelzalen.

Er wordt rekening gehouden met lagere inkomsten ouderbijdragen als gevolg van de instroom van ouders met een lager inkomen.

Begroot inkomsten ouderbijdragen:

Hele dagopvang: € 214.200

Halve dagopvang – verticaal: € 12.250

Halve dagopvang – horizontaal.: € 99.110

Buitenschoolse opvang: € 122.688

Peuterspeelzalen: € 197.424

Totaal € 645.672

De kostprijzen zijn volgens afspraak niet verhoogd.

Werkelijke inkomsten ouderbijdragen:

Hele dagopvang: € 266.133

Halve dag – verticaal: € 21.514

Halve dag – horizontaal € 75.920

Buitenschoolse opvang: € 121.924

Peuterspeelzalen: € 252.690

Totaal € 738.181

Per saldo is er € 92.508 meer inkomsten ouderbijdragen binnengekomen en aan de gemeente (terug) betaald dan dat er was begroot.

Afspraken

De afspraken zijn tussentijds bijgesteld (november/december). Rapportage levering gesubsidieerde kinderopvang 2002 bij de evaluatie subsidiebundel 2002.

Werkelijk geleverd in 2002:

Hele dagopvang: 154,6 kindplaatsen

Halve dagopvang verticaal: 14,7 kindplaatsen

Halve dagopvang horizontaal: 3 zalen

Buitenschoolse opvang 85,5 kindplaatsen

Peuterspeelzalen

5 urig 120,8 kindplaatsen

3-urig 220 kindplaatsen

Het terug te vorderen bedrag van

€ 161.774,11 wordt verrekend met 2003.

Door de nog niet afgenomen instroom van ouders met werk maar zonder kinderopvangregeling in de CAO en daarnaast de gestage instroom van speciale doelgroepen maakt dat de afname van het aantal benodigde plaatsen in 2003 nog niet inzet. Het overschot van 2002 wordt derhalve gebruikt voor de doorloop van het gebruik van de huidige kinderen.

In de loop van het jaar zijn kindplaatsen bijgekocht om de huidige ouders een plaats te kunnen blijven bieden en om nieuwe instroom van doelgroepouders mogelijk te maken. Begrote kosten van bijgekochte plaatsen: € 428.000.

Niet al deze plaatsen zijn uiteindelijk nodig gebleken.

Hele dagopvang:

Oorspronkelijk 80 kindplaatsen

Bijgesteld naar 110 kindplaatsen

Halve dagopvang- verticaal:

Oorspronkelijk 9 kindplaatsen

Bijgesteld naar 14 kindplaatsen

Halve dagopvang – horizontaal 3 zalen

Buitenschoolse opvang:

Oorspronkelijk 72 kindplaatsen

Niet bijgesteld.

Peuterspeelzalen: 15 zalen

Hele dagopvang

Werkelijk: 102,2 kindplaatsen

Terugbetalen 7,8 kindplaatsen

Halve dagopvang verticaal

Werkelijk: 13,5 kindplaatsen

Terugbetalen 0,5 kindplaatsen

Halve dagopvang horizontaal: 3 zalen

Buitenschoolse opvang

Werkelijk: 68,2 kindplaatsen

Terugbetalen 3,8 kindplaatsen

Peuterspeelzalen 15 zalen

Dit leidt tot een verrekening van Octopus met de Gemeente van een terug te betalen bedrag voor niet geleverde kindplaatsen in 2003 van € 135.282.

In de totale afrekening over 2003 is ook het terug te vorderen bedrag van 2002 van

€ 161.774 meegenomen.

Kengetal

Hele dagopvang:

· Doelgroepouders: 17,3 kindplaatsen

· Wel werk - geen CAO: 67,8 kindplaatsen

· Soc. Med.: 0,8 kindplaatsen

Halve dagopvang

· Doelgroepouders: 1,5 kindplaatsen

· Wel werk - geen CAO: 10,0 kindplaatsen

· Soc. Med.: - kindplaatsen

Buitenschoolse Opvang

· Doelgroepouders: 8,4 kindplaatsen

· Wel werk - geen CAO: 61,9 kindplaatsen

· Soc. Med. - kindplaatsen

In voorbereiding op de WBK is instroom exclusief voor doelgroepen. Dit besluit is per september 2003 operationeel geworden.

De aantallen worden geregistreerd en er is afgesproken dat er een toename dient plaats te vinden van doelgroepouders en een reducering van het aantal ouders in de categorie wel werk/geen CAO, om invoeringsproblemen bij de inwerkingtreding van de WBK te voorkomen

Hele dagopvang:

· Doelgroepouders: 26,6 kindplaatsen

· Wel werk - geen CAO: 45,8 kindplaatsen

· Soc.Med. : 2,7 kindplaatsen

Halve dagopvang:

· Doelgroepouders: 1,4 kindplaatsen

· Wel werk - geen CAO: 9,8 kindplaatsen

· Soc.Med.: - kindplaatsen

Buitenschoolse Opvang

· Doelgroepouders: 7,6 kindplaatsen

· Wel werk - geen CAO: 57,3 kindplaatsen

· Soc. Med.: 2,0 kindplaatsen

Het aantal kindplaatsen dat in 2003 ingekocht zou worden was lager dan het aantal van 2002. Dat leek op het moment van het maken van de afspraken logisch omdat er minder ouders in aanmerking zouden komen voor een door de gemeente gekochte plaats. Bij nadere beschouwing leek de noodzaak er om kindplaatsen bij te kopen. In ieder geval om de zittende ouders een plaats in 2003 te kunnen garanderen en daarnaast om nieuwe instroom van doelgroepouders mogelijk te houden. Aan het eind van het jaar is gebleken dat niet alle bijgekochte kindplaatsen hoefden te worden benut.

In vergelijking met voorgaande jaren, was de verwachting dat de inkomsten ouderbijdragen zouden dalen. Dit had te maken met het feit dat er geleidelijke uitstroom van ouders met een (dubbel) inkomen zou plaatsvinden en instroom van ouders met een laag inkomen. Tegen de verwachting in heeft deze daling nog steeds niet ingezet. Er is in 2003 meer inkomsten ouderbijdragen gegenereerd dan begroot.

Met ingang van 2004 koopt de gemeente Delft geen plaatsen hele dagopvang, halve dagopvang en buitenschoolse opvang voor doelgroepouders meer in. Vanaf die datum kunnen doelgroepouders zelf bepalen waar zij hun kind(eren) opgevangen willen hebben. Er is met ingang van 2004 (vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Basisvoorziening Kinderopvang) maximale keuzevrijheid voor ouders; de gemeente biedt ondersteuning door middel van het loket bij administratieve en financiële handelingen.

Het peuterspeelzaalbeleid wordt herzien. Medio 2004 is definitieve besluitvorming te verwachten.

De kinderopvang- en peuterspeelzaalproducten die de gemeente heeft gekocht in 2003, zijn gefinancierd met de beschikbare financiële middelen uit de exploitatiebegroting 2003, terug ontvangen subsidie 2002 (is in 2003 ontvangen), ontvangen ouderbijdragen 2003, nog te ontvangen ouderbijdragen 2003 (is in 2004 ontvangen) , terug ontvangen subsidie 2003 en nog terug te ontvangen subsidie 2003 (is in 2004 ontvangen). Dit geeft het volgende beeld:

Begroting 2003 € 2.236.414

Beschikking Octopus BV (oorspronkelijk) € 1.911.015

Beschikking Octopus BV (bijkopen kindplaatsen) verrekend

Beschikking Octopus BV ( telfout gecorrigeerd in 2004) € 73.980

Beschikking Stichting Delftse Peuterspeelzalen € 1.093.140

Totaal beschikt € 3.078.135

Verschil € 841.721

Afrekening (= terug te ontvangen ) € 607.236

Ten laste van Reserve Kinderopvang in 2003 € 234.485

Totaal € 2.470.899

Deze cijfers corresponderen met de geleverde producten van Octopus en de Stichting Peuterspeelzalen Delft in 2003, maar komt niet helemaal overeen met het financiële boekjaar van de gemeente Delft. De aansluiting met de jaarrekening is om een drietal redenen complex:

De definitieve afrekening met Octopus BV 2003 en de Stichting Peuterspeelzalen Delft 2003 heeft plaatsgevonden na de sluitingsdatum van de gemeentelijke jaarrekening 2003. Dit betekent dat er gelden over 2003 zijn ontvangen in 2004;
Er hebben in 2003 verrekeningen plaatsgevonden (Octopus aan gemeente: vordering te ontvangen ouderbijdragen over 2002; Gemeente aan Octopus: het bijkopen van kindplaatsen)
In 2003 is abusievelijk een bedrag van € 73.980 te weinig beschikt door de gemeente aan Octopus. Dit is in 2004 gerectificeerd.

Een verdere financiële analyse is gezien het inhoudelijke karakter van deze verantwoording hier niet op zijn plaats.

04. Stichting Ouderenwerk Delft Totaalbedrag in 2003

€ 497.695

€ 3.369

€ 501.064

Informatie en advies

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

Informatiepunt Ouderen

De fysieke bereikbaarheid is verbeterd door verhuizing naar de binnenstad in augustus en de registratie is in december gedigitaliseerd. Er is een computereiland beschikbaar voor zelfstandig gebruik door bezoekers.

Totaal aantal cliënten: 1478, waarvan 1018 telefonisch, 363 baliebezoeken, 54 huisbezoeken. Openingstijden: ma. t/m vr. ochtend. Ouderenadviseurs zijn 2 ochtenden per week aanwezig ter ondersteuning van de baliemedewerkers bij complexe hulpvragen. Er zijn afspraken gemaakt dat DUIT vanaf januari 2003 eenmaal per week een inloopspreekuur houdt.

Informatieve huisbezoeken

Van de 1994 ouderen die in 2002 in aanmerking kwamen voor een huisbezoek heeft 38 % positief gereageerd. Het beoogde bereik van rond 50 % werd niet gehaald omdat van gehuwden of samenwonenden de partner in een eerdere ronde al is bezocht en omdat de vitale 70-jarige vaak afziet van een huisbezoek. Het resultaat is dat 753 ouderen zijn bezocht door 16 vrijwilligers gedurende 9 maanden. Twee keer per jaar vond werving / selectie en training van vrijwilligers plaats.

Ouderenadviseurs

Een beroepskracht van de SOD coördineert en het vakteam O & S van de gemeente

verzorgt de rapportage van de onderzoeksresultaten van dit 5-jarige project (looptijd 1999 t/m 2003).

Aantal cliënten in 2002: 172, waarvan 47 doorlopend uit 2001, 125 aanmeldingen en 4 afsluitingen.

De digitale database Wonen Zorg Welzijn wordt door het Informatiepunt Ouderen actueel gehouden.

De eerste maandelijkse pagina Delft Plus is

in mei gerealiseerd en omvat een maandelijks wisselend thema, aangevuld met korte, informatieve artikelen en enkele vaste rubrieken. In december vond een tevredenheidsonderzoek plaats met als resultaten dat 44 % van de lezers van 55 jaar en ouder de pagina (bijna) altijd leest en 42 % soms. Zij beoordelen Delft Plus met gemiddeld 7.1.

Informatiepunt ouderen

Het verstrekken van informatie en advies over wonen, welzijn en zorg.

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 - 13.00 uur.

Het aantal cliëntcontacten per jaar is 2000.

Het Informatiepunt Ouderen is sinds augustus 2002 gehuisvest in het Congregatiegebouw samen met het Jongeren Informatie Punt. Het takenpakket van het Informatiepunt wordt uitgebreid met de afsprakenfunctie voor ouderenadviseurs en DUIT-medewerkers en informatie-voorziening over het RIO. Door deze nieuwe taken te combineren met de bestaande taken ontstaat het nieuwe zorgloket.

Verdere uitwerking in 2003.

Voortzetting in 2003.

Informatieve huisbezoeken

Ouderen op kroonjaren: 550 huisbezoeken per jaar. Uit ervaring is gebleken dat dit aantal haalbaar is vanwege beschikbaarheid, werving en training van vrijwilligers die de huisbezoeken uitvoeren. 2003 Is het laatste jaar van het 5-jarig project.

Ouderenadviseurs

1,5 fte per 120 cliënten op jaarbasis (bekostiging uit EZH-project).

Kengetal 80 cliënten per fte.

Registratie van aantal cliëntcontacten en aantal geslaagde bemiddelingen

Informatiepunt ouderen

Doel: Ondersteuning ouderen bij het maken van afwegingen en keuzes in hun vraag-formulering.

Vanaf januari 2003 wordt samengewerkt met

DUIT en het RIO. DUIT heeft 1x p.w. inloopspreekuur.

Resultaat:

· Klantencontacten 1919

· Verwijzingen 207

156 aanvragen voor regiotaxi, 56 aanvragen voor WVG-voorzieningen. Op twee accom-modaties belastingsspreekuur. Spreekuur

allochtone ouderen en Alzheimer vereniging

Afspraken zijn gemaakt en er wordt samengewerkt met Delfts Uitkerings- en Informatie Team (DUIT), het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). DUIT heeft wekelijks 1x spreekuur, Ouderenadviseurs ondersteunen wekelijks 2 ochtenden bij complexe vragen. Met het RIO wordt afstemming gezocht in het kader van aanvragen van zorg en/of voorzieningen vanuit de Wet Voorzieningen Gehandicapten

Informatieve huisbezoeken

Doel: Informatie verstrekken om zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te functioneren. Gegeven te verkrijgen over de leefsituatie van ouderen t.b.v. beleidsontwikkeling en uitvoering

Resultaat:

· 20 vrijwilligers

· 2 trainingen p.j.

· 580 ouderen zijn bezocht

· 86 ouderen hebben aanvullende informatie ontvangen

Ouderenadviseurs

Doel: ondersteuning bieden aan zelfstandig wonende ouderen, het geven van advies en informatie aan deze groep.

Resultaat:

1,5 fte

279 cliënten zijn geholpen. Daarvan waren 6 van allochtone afkomst.

Website Stichting Ouderwerk Delft

Doel: Ouderen informeren en via de site informatie laten opvragen.

Resultaat:

De site werd 2000 keer bezocht.

Delftplus

Doel: Informeren van ouderen.

Maandelijkse informatie pagina in de Delftse Post, met maandelijks een ander thema.

Resultaat

12 x verschenen,

12 verschillende thema’s

Afspraken

Kengetal

1078 cliënt contacten

156 aanvragen voor Regio taxi

56 aanvragen Wet Voorzieningen Gehandicapten

20 vrijwilligers

In 2005 samenwerking met betrekking tot informatie en advies:

· verbreden

aanbod op wijkniveau

Allochtone ouderen

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

Allochtone ouderen

Het project had een looptijd van einde 1999 tot en met 2002. De vijf grootste groepen allochtone ouderen (55 jaar en ouder) zijn benaderd voor medewerking:

In 2000 werkten Turken en Surinamers mee. In 2002:verleenden 55% Antillianen, 36% Italianen en 29 % Marokkanen hun medewerking. Rapportages zijn verzorgd door het vakteam O&S van de gemeente en uitgebracht in 2001 en 2003.

Het project werd gecoördineerd door een beroepskracht van de SOD en de bezoeken vonden plaats door vrijwilligers van dezelfde afkomst als de doelgroep.

Het project verliep in 2002 moeizaam: er deden zich moeilijkheden voor bij de coördinatie van het project en bij de werving van voldoende vrijwilligers.

Allochtone ouderen

In 2003 worden de resultaten verwerkt tot gemeentelijke beleidsinformatie. Door de SOD worden instrumenten ontwikkeld voor de toeleiding van allochtone ouderen naar bestaande diensten. Uit het huisbezoekenproject blijken met name Turkse en Antilliaanse ouderen hiervoor in aanmerking te komen. Uit de resultaten van de nog heden lopende huisbezoeken aan Marokkaanse ouderen lijkt deze groep eveneens in aanmerking te komen voor dit project.

Allochtone ouderen

Huisbezoeken allochtone ouderen geeft de volgende knelpunten aan:

· onbekendheid met voorzieningen-aanbod en regelgeving;

· er is een kloof tussen het aanbod en wensen allochtone ouderen.

April 2003 is gestart met het project naar advies en informatiefuncties. Concreet:

· betrekken ouderen bij herstructurering Poptahof;

· activiteiten voor ouderen en

· informatiepunt allochtone ouderen.

18 allochtone ouderen van verschillend

afkomst hebben het spreekuur bezocht.

Verschillende ouderen weten inmiddels

hun weg te vinden.

Afspraken

De rapportage is in april 2003 uitgebracht.

Het project had een looptijd van einde 1999 tot en met 2002. De vijf grootste groepen allochtone ouderen (55 jaar en ouder) zijn benaderd voor medewerking:

In 2000 werkten Turken en Surinamers mee. In 2002: verleenden 55% Antillianen, 36% Italianen en 29 % Marokkanen hun medewerking. Rapportages zijn verzorgd door het vakteam O&S van de gemeente en uitgebracht in 2001 en 2003.

Het project werd gecoördineerd door een beroepskracht van de SOD en de bezoeken vonden plaats door vrijwilligers van dezelfde afkomst als de doelgroep.

Het project verliep in 2002 moeizaam: er deden zich moeilijkheden voor bij de coördinatie van het project en bij de werving van voldoende vrijwilligers.

In 2003 worden de resultaten verwerkt tot gemeentelijke beleidsinformatie.

Door de SOD worden instrumenten ontwikkeld voor de toeleiding van allochtone ouderen naar bestaande diensten. Uit het huisbezoekenproject blijken met name de Turkse en Antilliaanse ouderen hiervoor in aanmerking te komen. Uit de resultaten van de nog heden lopende huisbezoeken aan Marokkaanse ouderen lijkt deze groep eveneens in aanmerking te komen voor dit project.

Toeleiding allochtone ouderen naar bestaande informatie en advies. Starten van een informatie spreekuur voor de groep.

Betrekken allochtone ouderen bij de uitvoering van het Masterplan Poptahof.

Activiteiten, die aansluiten bij de wensen en behoeften van allochtone ouderen.

Kengetal

18 allochtone ouderen weten de weg te vinden naar het informatiepunt

In 2005 aansluiting zoeken bij bestaande activiteiten voor de doelgroep.

Samenwerking met allochtone zelforganisaties.

Ontmoeting

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

Zomer- en winteractiviteiten

In april 2002 is een partime activiteiten-begeleider aangetrokken voor de coördinatie van de activiteiten en de begeleiding, advisering en ondersteuning van de vrijwilligers en de ouderen.

Er vinden zowel educatieve, recreatieve als sportieve activiteiten plaats.

Het deelnemerstal is ten opzichte van 2001 met 25 gestegen en is daarmee op 240 deelnemers gekomen.

Er zijn 31 vrijwilligers actief.

Zomer- en winteractiviteiten

Beoogd aantal deelnemers: 225

Zomer- en winteractiviteiten

De activiteiten voorzien in een behoefte aan contact als de kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn.

· zomeracademie 156

· winteractiviteiten 93

· Dag van de ouderen 175 bezoekers.

Deze dag heeft zich afgespeeld rondom

het thema gehandicapten

Afspraken

De samenwerking met De Kiwi heeft zijn beslag gekregen. Overdag maken ouderen gebruik van het centrum en ’s avonds organiseert de V.T.V. activiteiten voor verstandelijk gehandicapten.

Het streven was 225 bezoekers bereiken

Kengetal

424 ouderen deden mee aan activiteiten

Educatie en vorming

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

· De educatieve activiteiten rond de lichamelijke en geestelijke gezondheid voor vrouwen 55 + zijn verzorgd door het

VGC. Er waren 2 workshops rond rouwverwerking met totaal 14 deelnemers; een cursus “Öp eigen wijze” van 5 bijeenkomsten met 15 allochtone deelnemers; twee cursussen “Bewust bewegen” met 7 deelnemers; twee themamiddagen “Kleurrijk grijs” met 13 Marokkaanse, Turkse en Turkskoerdische vrouwen.

· Computer- en internetcursussen: Er hebben 203 ouderen deelgenomen aan een of meer cursussen (128 vrouwen en 75 mannen). Vaak stromen deelnemers door van de ene naar de volgende cursus. Er zijn 23 cursussen gegeven: 8 kennismakings- en 11 beginners-cursussen computergebruik en 4 internetcursussen. De lessen worden op vrijwillige basis verzorgd door 8 computerdocenten en 5 assistenten.

· Activiteiten voor ouderen in het voormalige Internetcafé zijn vervangen door een computereiland in het Informatiepunt Ouderen. Daar kunnen ouderen zelfstandig gebruik van maken. In 2003 gaan er workshops plaatsvinden.

· De Knoppenwinkel bleek niet meer te voldoen aan de vraag van ouderen en is door gebrek aan belangstelling opgeheven.

· De beginnerskookcursus voor mannen kende een groeiende belangstelling, niet in de laatste plaats door de twee enthousiaste docenten. Er waren 32 deelnemers.

· Aan de zomer- en winteractiviteiten hebben resp. 105 en 95 ouderen deelgenomen. Een bereik van 66,6 %.

· Dag van de Ouderen: Deze jaarlijkse dag is georganiseerd rond het Informatiepunt Ouderen. Er waren ruim 260 geregistreerde deelnemers aan de diverse activiteiten.

Computercursussen: 200 deelnemers

Internetcursussen: 160 deelnemers

Kookcursussen: 28 deelnemers beginnerscursus.

Zomer-/ winteractiviteiten:300 deelnemers.

Doel: Ouderen kennis laten maken en leren omgaan met computers

Resultaat

In 2003 deden 301 ouderen mee aan een of meer cursussen.

Computercursussen

· 301 ouderen hebben deelgenomen aan een of meer cursussen

· 196 vrouwen en 105 mannen

· 33 cursussen

· cursus digitale fotografie had 48 ouderen.

Kookcursussen

30 mannen deden mee aan de cursus. De oudste was 80 jaar. De cursussen werden verzorgd door twee docenten op twee verschillende locaties.

Afspraken

Registratie van aantal deelnemers.

Kengetal

331 ouderen zijn bereikt, waarvan 301 die computercursussen volgden en 30 die leerden koken. 196 vrouwen en 105 mannen

Sport en beweging

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

· Sport en beweging.

· Het Meer Bewegen voor Ouderen richt zich vooral op ouderen vanaf 65 jaar met beginnende motorische beperkingen. Het betreft gymnastiek (241 deelnemers), volksdansen (115 deelnemers), zitdansen (9 deelnemers) en yoga (6 cursussen van 12 weken met totaal 60 deelnemers).

· Delftse Senioren Actief: Dit is een tweejarig sportstimuleringsprogramma gericht op 55 –65-jarigen en wordt per wijk gestart met een introductieprogramma. In Vrijenban sporten in de vervolggroepen 30 deelnemers, in Hof van Delft 35 deelnemers. In 2002 is begonnen met de voorbereidingen van het programma in de 3^e wijk: Voorhof.

· Recreatieve fitness in de Bieslandhof: Er waren 35 deelnemers met een jaarabonnement en 25 deelnemers met een of meerdere kwartaalabonnementen. Na verloop van enkele jaren vertrekken de deelnemers naar de reguliere sportscholen en kunnen nieuwe deelnemers in de Bieslandhof instromen.

· Sportief wandelen: De activiteit is in plaats van een 10-wekelijkse introductie veranderd in een wekelijkse activiteit met 20 deelnemers. Door een verbeterde conditie en het hoge tempo is het moeilijk om nieuwkomers mee te laten doen. Overwogen wordt een nieuwe groep op te starten.

· Countryline dansen: Vooral onder de “jongere ouderen” bleek belangstelling voor een nieuwe bewegingsvorm. Er waren 16 deelnemers aan een 8-weekse kennismakingscursus in het voorjaar en een 10-weekse vervolgcursus in het najaar.

· Sport en beweging

· Meer Bewegen voor Ouderen: 450 deelnemers.

· Delftse Senioren Actief: Aanbod in vierde nog nader te bepalen wijk. (financiering via sportbudget)

· Recreatieve fitness: beschikbaar 70 plaatsen à 1 uur per week. Beoogd resultaat 80 % bezetting.

· Sportief wandelen: beschikbaar 25 plaatsen à 45 weken per jaar. Beoogd resultaat 80 % bezetting.

· Facilitering van selfsupporting activiteiten (beschikbaarstelling middelen en instructie)

· Sport en beweging

Doel: Aanbieden van sport om lang functioneren te bevorderen

Resultaat:

· MbvO 255 ouderen van 65 jr en ouder

deden gynmastiek in buurthuizen en

verzorgingshuizen

· Volksdansen 111

· Zitdans 8

· Gekwalificeerde docenten (4)die de lessen verzorgden

· Country-line dansen had 30 deelnemers

· Yoga had 20 deelnemers

· Effectief bewegen 17 personen Fibromyalgie telde 31 deelnemers

· Delftse Senioren Actief telde 69 vaste deelnemers, 114 deden mee aan de fitheidstest.

· Senioren fitness 60 personen

· Sportief wandelen 30 deelnemers

· Cursus voor mensen met een tijdelijke functiebeperking 6 deelnemers

24 docenten verzorgden de overige cursussen

Afspraken

Registratie van aantal deelnemers, aantal uren, vitaliteitbeleving.

Kengetal

644 ouderen deden mee aan sportactiviteiten, die door 24 begeleiders verzorgd werden.

In 2005 moet bekeken worden hoe met het project Delftse Senioren Actief meer deelnemers bereikt

Dienstver-lening

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

· Project financiële dienstverlening: in de loop van het jaar zijn 48 cliënten geholpen met hun financiële administratie door 27 vrijwilligers. Een beroepskracht van de SOD coördineert het project

· Maaltijdservice: Er zijn 51.365 maaltijden bezorgd door 30 vrijwilligers aan gemiddeld 293 cliënten per maand. Naast de bezorgers zijn nog 3 vrijwilligers actief voor kantoorwerkzaamheden.

· Personenalarmering: In de loop van het jaar zijn 167 aansluitingen en 146 afsluitingen verwerkt. Aan het einde van het jaar zijn er 510 abonnees in Delft voor wie de SOD het aanspreekpunt is.

· Project financiële dienstverlening: 50 cliënten. Het gaat hierbij om het helpen van ouderen met het voeren van hun persoonlijke administratie.

· Maaltijdservice: Het streven om het aantal maaltijden in 2002 te brengen op 60.000 per jaar blijkt niet haalbaar. Het streefgetal dient te worden gehandhaafd op het niveau van 2001: 50.000 maaltijden per jaar.

· Personenalarmering: 450 abonnees. SOD is aanmeldadres en aanspreekpunt voor de Delftse abonnees en verzorgt de plaatsing van de apparatuur in opdracht en ten laste van SPA.

Hulp bij thuisadministratie

60 ouderen maakten ebruik van deze hulp.

33 vrijwilligers boden hulp aan

7 nieuwe vrijwilligers melden zich aan

2 vrijwilligers stopten

Maaltijdservice

In 2003 zijn 55.208 maaltijden bezorgd, 3.843 (5%) meer dan in 2002. Gemiddeld 328 cliënten per maand

Personenalarmering

544 abonnees

190 nieuwe abonnees.

128 zegden hun abonnement op

Afspraken

· Maaltijdservice: Om in beeld te krijgen hoe de gebruikers de kwaliteit ervaren, is eind 2002 een structurele enquête gestart: Alle deelnemers die hun deelname beëindigen, ontvangen een vragenlijst waarin naar hun bevindingen en om suggesties ter eventuele verbetering wordt gevraagd.

Registratie van aantal cliëntcontacten, aantal geslaagde bemiddelingen, aantal deelnemers, aantal afgenomen diensten, aantal klachten.

Resultaten van het tweede tevredenheidsonderzoek maaltijdservice.

Registratie van aantal cliëntcontacten, aantal geslaagde bemiddelingen, aantal deelnemers, aantal afgenomen diensten, aantal klachten.

Resultaten van het tweede tevredenheidsonderzoek maaltijdservice.

Kengetal

190 nieuwe abonnees

123 abonnees zegden op

3.843 meer maaltijden werden bezorgd

Afstemming coördinatie product-ontwikkeling

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

· Het interne kwaliteitsbeleid was gericht op de evaluatie van de interne organisatiestructuur, de ontwikkeling van diverse protocollen, het oprichten van een personeelsvertegenwoordiging en het in gang zetten van de discussie Visie op Welzijn in relatie met het brede welzijnswerk en de sectoren zorg en wonen voor ouderen.

· De SOD participeert actief in stuur- en werkgroepen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. De digitale database is ontwikkeld, er zijn vergevorderde plannen om te komen tot een integraal seniorenservice abonnement en er is een woonbrochure in de maak.

· Voor de afstemming van activiteiten en bijdragen aan beleidsontwikkelingen heeft de SOD structureel overleg met de Samenwerkende Bonden van Ouderen, participeert de SOD in diverse raden en werkgroepen van de RCG, en in werkteams van de gemeentelijke Sportvisie 2000+6.

Voor algemene beleidsontwikkeling wordt 16 uur per week ingezet. In 2003 zullen de volgende onderwerpen in ieder geval onder de aandacht van deze functionaris blijven: De samenwerking tussen SOD, de zorginstellingen, de woningcorporaties en de gemeente, de actieve participatie aan de gemeentelijke Sportvisie 2000 + 6, de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid en de betrokkenheid van de SOD bij het integraal veiligheidsbeleid.

Automatisering: In 2002 is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de productbegroting: Om te kunnen beschikken over de gewenste kengetallen in relatie tot de resultaatgerichte productbegroting is in april 2002 een daartoe geschikt registratiesysteem geïnstalleerd. In 2003 zal de financiële en inhoudelijke jaarevaluatie 2002 volgens dezelfde systematiek als de productbegroting worden aangeleverd.

SOD werkt samen met partijen op terreinen van wonen, welzijn en zorg en participeert in de stuurgroep Wonen,Zorg en Welzijn. In deze stuurgroep participeren woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen voor ouderen en de gemeente.

Resultaten uit deze samenwerking zijn:

· digitale database;

· integraal Delfts zorgabonnement;

· woonbrochure;

· aanbeveling starten 2 pilots woonzorgzone voor ouderen en mensen met een functiebeperking.

In 2003 is ten aanzien van automatisering een verbinding gerealiseerd tussen de Van Bleyswijckstraat, De Wipmolen en het Informatiepunt.

Er is aandacht besteed aan de implementatie van het registratiesysteem Regi-OW voor een aantal diensten van SOD

Afspraken

Registratie van aantal bijeenkomsten, presentie van participanten, resultaten in de vorm van zichtbaarheid nieuwe beleidsuitvoering.

Registratie van aantal bijeenkomsten, presentie van participanten, resultaten in de vorm van zichtbaarheid nieuwe beleidsuitvoering

Kengetal

Financiële verantwoording totaal:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 501.064
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 voor: € 501.064

informatie en advies

Incidentele subsidies die gedurende 2003 zijn beschikt vindt u bij de verschillende stimuleringssubsidies die gedurende het jaar versterkt worden terug.

Samenvatting

De afgesproken resultaten voor 2003 zijn conform de afspraken tussen de gemeente Delft en Stichting Ouderenwerk Delft.

Noemenswaardige verbeteringen zijn te noemen ten aanzien van de maaltijdvoorziening, personen alarmering, hulp bij thuisadministratie..

05. Sportfondsenbad Delft totaalbedrag in 2003 € 307.012

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 10.542

· activiteiten /evenementen 6.361

· leszwemmen/instructie 21.391

· verenigingen/groepen 6.540

· schoolzwemmen 23.435

* subtotaal 68.269

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 90.082

· activiteiten /evenementen 30.587

· leszwemmen/instructie 65.580

· verenigingen/groepen 46.882

· schoolzwemmen 32.780

* subtotaal 265.911

* Totaal 334.180

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 9.600

· activiteiten /evenementen 6.640

· leszwemmen/instructie 20.640

· verenigingen/groepen 8.385

· schoolzwemmen 24.870

* subtotaal 70.135

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(begroot)

· recreatief zwemmen 99.320

· activiteiten /evenementen 30.250

· leszwemmen/instructie 69.120

· verenigingen/groepen 42.331

· schoolzwemmen 26.940

* subtotaal 267.961

* Totaal 338.096

Zwem & Squashcentrum Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 10.364

· activiteiten /evenementen 5.872

· leszwemmen/instructie 22.013

· verenigingen/groepen 17.705

· schoolzwemmen 24.685

* subtotaal 80.639

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

(effectief)

· recreatief zwemmen 91.790

· activiteiten /evenementen 31.316

· leszwemmen/instructie 70.156

· verenigingen/groepen 44.230

· schoolzwemmen 33.229

* subtotaal 270.721

* Totaal 351.360

Afspraken

Met het sportfondsenbad Delft B.V. zijn

voor 2003 de volgende afspraken gemaakt:

Het aanbod zal uit minimaal de volgende

producten zal bestaan:

zwemlessen, recreatief-, verenigings-,

school- en doelgroep zwemmen.

Ook zal het sportfondsenbad Delft B.V. elk

jaar het jaarrapport toesturen betreffende

het voorgaande jaar, zoals gebruikelijk.

Verder is de afspraak gemaakt dat het

Sportfondsenbad Delft B.V. 1 x per twee jaar een veiligheidsonderzoek laat plaatsvinden per locatie.

De gemeente zal zorgdragen voor een

onderzoek naar de klanttevredenheid.

(panelonderzoek Delft)

De ervaringen en uitkomsten van deze

afspraken zullen als input dienen voor

de meerjaren subsidie overeenkomst

voor de periode 2004 tot en met 2007.

Met het sportfondsenbad Delft B.V. zijn voor 2003 de volgende afspraken gemaakt:

Het aanbod zal uit minimaal de volgende producten zal bestaan:

zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroep zwemmen.

Ook zal het sportfondsenbad Delft B.V. elk jaar het jaarrapport toesturen betreffende het voorgaande jaar, zoals gebruikelijk.

Verder is de afspraak gemaakt dat het Sportfondsenbad Delft B.V. 1 x per twee jaar een veiligheidsonderzoek laat plaatsvinden per locatie.

De gemeente zal zorgdragen voor een onderzoek naar de klanttevredenheid.

(panelonderzoek Delft)

De ervaringen en uitkomsten van deze afspraken zullen als input dienen voor de meerjaren subsidie overeenkomst voor de periode 2004 tot en met 2007.

Beknopte omschrijving afspraken en behaalde resultaat in 2003

In 2003 is er o.a. aanbod geweest voor zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroepzwemmen.

Het jaarrapport is volgens afspraak toegezonden.

In 2003 is aanvang gemaakt met het verkrijgen van het keurmerk Veilig & Schoon.

Inmiddels is dit keurmerk verkregen voor beide accommodaties

Sportfondsen Delft beschikt over een actueel toezichtplan voor beide accommodaties. De vaardigheden van personeelsleden te aanzien van zwemmend redden, EHBO, reanimatie en bedrijfshulpverlening wordt in cursussen en trainingen bijgehouden een jaarlijks getoetst op de eisen van de wet.

Ook beschikt SFD voor beide accommodaties over een ontruimingsplan. Dit plan is in overleg met de brandweer opgesteld en wordt 1 x per jaar beoefend.

In overleg met SFD is afgesproken dat zij zelf klant tevredenheid onderzoeken verrichten

In plaats van de ervaringen en uitkomsten van deze afspraken als input te gebruiken voor de meerjaren subsidie overeenkomst, zijn deze gegevens gebruikt voor de meerjaren subsidiebeschikking 2004 –2007.

Kengetal

Met het sportfondsenbad B.V. is afgesproken dat zij de gemeente per product voorzien van de van de volgende kerncijfers:

· aantal uur

· aantal bezoekers

· totaal inkomsten & uitgaven

Het sportfondsenbad B.V. zal de gemeente per product voorzien van de volgende kerncijfers:

· aantal uur

· aantal bezoekers

· totaal inkomsten & uitgaven

Het sportfondsenbad B.V. heeft de gemeente per product voorzien van de volgende kerncijfers:

· aantal uur

· aantal bezoekers

· totaal inkomsten

Door de vele overhead kosten is het niet gelukt om het totaal aan uitgaven per product uit te werken.

Voor 2005 vragen we bij de kengetallen niet meer om de totaal uitgaven per product, dit om bovenvermelde reden.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 307.012
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 307.012
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 307.012

06. VTV De Kiwi Werkelijk totaalbedrag in 2003 € 66.703

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

In 2002 was VTV de Kiwi nog niet in de subsidiebundel opgenomen.

Het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke handicap, die geen gebruik kunnen of willen maken van bestaande voorzieningen, in Vrijetijds-centrum De Kiwi. Het betreft activiteiten:

· op het gebied van creatieve en recreatieve vrijetijdsbesteding;

· op het gebied van vorming en educatie zodat kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en zo mogelijk vergroot.

Door het organiseren van de activiteiten wordt de deelnemers tevens de mogelijkheid geboden tot ontmoeting en van differentiatie in hun sociale omgeving.

Aan ouders en verzorgers (van thuiswonenden) wordt een stukje vrijheid geboden door een paar uur de zorg over te nemen.

Deelnemers betalen contributie en een bijdrage in de kosten van de te bezoeken activiteit.

Organisatie en uitvoering

20 uur coördinatie (deze coördinatiekosten worden gefinancierd uit het budget van de Sociaal Pedagogische Dienst).

16 uur coördinatie activiteiten De Kiwi

1 à 2 vakkrachten op mbo-niveau per cursus (1 op 8 deelnemers)

18 vrijwilligers die ondersteuning bieden bij de uitvoering van de activiteiten

De activiteiten zijn conform de afspraken uitgevoerd.

De activiteit werden begeleid door 1 à 2 vakkrachten per activiteit en er waren 20 vrijwilligers actief om de activiteiten te ondersteunen.

Afspraken

Resultaat en output

· 36 clubs – in totaal 58,25 uur – voor verstandelijk gehandicapten vanaf 8 jaar

· Extra activiteiten: carnaval, zomerfeest, disco en soos

· de tevredenheid wordt gemeten door de terugkeer van de deelnemers bij activiteiten en door het meten van het verzuim.

· per groep: minimaal aantal deelnemers 5 en maximaal 10

In totaal was er een aanbod van 40 verschillende groepen (handwerken, soos, volksdansen, muziek, computerles, houtbewerking, zwemmen, enz.) met een gemiddelde frequentie van 40 bijeenkomsten per jaar. Er is wekelijks soos en verder is er een carnavalsfeest, een zomerfeest en een aantal disco’s georganiseerd.

Het aantal leden is gestegen.

De deelnemers betalen een basis contributie van € 10 en per cursus tussen de € 62 en

€ 70.

Kengetal

150 Delftse leden (± 227 activiteiten-deelnemers: een lid kan aan meerdere activiteiten deelnemen)

Het aantal Delftse leden is gestegen naar 156 (252 deelnemers aan activiteiten).

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 66.703
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 66.703
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 66.703

De activiteiten vinden sinds maart 2002 plaats in de Wipmolen, een aangepast vrijetijdscentrum voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten en de doelgroep ouderen. Het centrum is gelijkvloers en heeft speciale voorzieningen zoals een rolstoeltoilet en een aangepaste keuken.

De huurkosten van de Wipmolen zijn voor 10 jaar vooruitbetaald (t/m 31 maart 2011) uit de zgn. EZH-gelden. Dit budget van in totaal € 470.082 is in 2001 in één keer uitgekeerd. Het werkelijke subsidiebedrag waarover Stichting VTV in 2003 kon beschikken is dus € 66.703 + € 47.008.

07. Theater De Veste totaalbedrag in 2003 € 1.485.745

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

De afspraken voor 2002 zijn volledig nagekomen en gerealiseerd conform mondelinge afspraken d.d. 3 september 2002

· presenteren van een breed aanbod van theatervoorstellingen;

· een te realiseren aantal voorstellingen van minimaal 120 per seizoen;

· initiatieven nemen tot verhuur van het theater voor uitvoeringen en begeleiding bij uitvoeringen door amateurverenigingen, dans- en balletscholen, koren, school- en personeelsverenigingen en uitvoeringen van de Vrije Akademie Delft;

· verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen en dergelijke (minimaal 30 commerciële en 50 culturele verhuringen);

· aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven.

In 2002 is besproken dat De Veste een meerjarenovereenkomst met de gemeente afsluit voor de periode 2004 – 2007.

Conform mondelinge afspraken d.d. 3 september 2002

· presenteren van een breed aanbod van theatervoorstellingen;

· een te realiseren aantal voorstellingen van minimaal 120 per seizoen;

· verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen en dergelijke (minimaal 30 commerciële en 50 culturele verhuringen);

· aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven

Conform afspraken:

· presenteren van een breed aanbod van theatervoorstellingen;

· een te realiseren aantal voorstellingen van minimaal 120 per seizoen;

· verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen en dergelijke (minimaal 30 commerciële en 50 culturele verhuringen);

· aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele instellingen in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven.

Theater De Veste heeft een meerjarenovereenkomst met de gemeente afgesloten voor de periode 2004 – 2007.

Afspraken

De extra aandacht voor programmering voor jongeren heeft zich vertaald in drie theaterproducties speciaal voor jongeren.

Extra aandacht voor programmering voor jongeren

De extra aandacht voor programmering voor jongeren heeft zich vertaald in 24 voorstellingen in diverse disciplines die met name door jongeren tussen de 13 en 25 jaar werden bezocht.

Kengetal

Aantal prof. voorstellingen: 132

Aantal commerciële verhuringen: 31

Aantal culturele verhuringen: 45

Aantal prof. voorstellingen: 120

Aantal commerciële verhuringen: 30

Aantal culturele verhuringen: 50

Aantal prof. voorstellingen: 140

Aantal commerciële verhuringen: 10

Aantal culturele verhuringen: 46

Theater De Veste heeft een meerjarenovereenkomst met de gemeente afgesloten voor de periode 2004 – 2007.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 1.482.199
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 1.462.428*
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 1.485.745*

* Het begrote bedrag is niet gelijk aan het bedrag opgenomen in de subsidiebundel 2003 aangezien deze geactualiseerd zijn naar de stand van zaken per 1 januari 2003. In het werkelijk totaal beschikbare bedrag zit een nabetaling subsidie 2000 en 2001 in van in totaal € 3.546.

08. Openbare Bibliotheek Delft totaalbedrag in 2003 € 1.757.906

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

Aantal uitleningen: 720.517

Aantal leden: 22.654

Percentage leden inwoners gemeente Delft: 24%

Aantal uitleningen : 705.000

Aantal leden : 23.600

Aantal uitleningen : 716.934

Aantal leden : 22.654

Percentage leden inwoners gemeente Delft: 23%

Afspraken

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt. Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

In de tussentijd is een tijdelijk convenant 2003 – 2004 opgesteld.

In 2003 wordt een bedrijfsplan Mediatheek opgesteld. In de Mediatheek gaan de Openbare Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take fuseren.

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt. Dit

wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

De Mediatheek ontstaat uit een integratie van de Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take en wordt gehuisvest in het Hoogovenpand aan het Cultuurplein bij Theater de Veste, dat begin 2005 vrijkomt.

In 2003 stelt een stuurgroep Mediatheek een bedrijfsplan op, inclusief exploitatie-rekening. Op basis hiervan wordt de subsidie van de Mediatheek vastgesteld.

In 2003 heeft de vormgeving van de Mediatheek een belangrijke rol gespeeld en is met het Kunstcentrum en de Disc-O-Take een gezamenlijk bedrijfsplan Mediatheek ontwikkeld.

De bibliotheek heeft een klantenonderzoek laten uitvoeren. Deze viel wat betreft tevredenheid over dienstenaanbod en het optreden van de medewerkers goed tot zeer goed uit.

Uit onderzoek van SCP en CBS is gebleken dat de tijd besteed aan het lezen van gedrukte media fors afneemt. De belangstelling voor het lenen van media loopt dan ook al enige jaren terug.

Het klantenonderzoek biedt aanknopingspunten om in 2004 meer mensen bewegen lid te worden, al zullen ze minder lenen dan vroeger.

In 2003 hebben openbare bibliotheken samen een landelijk aangestuurd en regionaal georganiseerde vraagbaak Al@din opgezet. Verder is in Zuid-Holland het bibliotheekpaspoort geïntroduceerd, waarmee je met de lidmaatschapskaart van je eigen bibliotheek ook bij andere bibliotheken kunt lenen.

Kengetal

Aantal uitleningen: 720.517

Aantal leden: 22.654

Percentage leden inwoners gemeente Delft: 24%

Aantal uitleningen : 705.000

Aantal leden : 23.600

Aantal uitleningen : 716.934

Aantal leden : 22.654

Percentage leden inwoners gemeente Delft: 23%

Aanloop fusie Mediatheek 2005-2008

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 1.746.245
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 1.746.245
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 1.757.906*

* Bij de goedkeuring van de verdeling van de EZH-gelden “Investeren in de openbare bibliotheek” door de gemeenteraad (2 mio voor de SOB) is een totaalbedrag van ƒ 605.000 beschikbaar gesteld voor het terugdraaien van de bezuiniging op het filiaal Tanthof. Dit terugdraaien houdt onder meer in dat het aantal openingsuren weer 24,5 uur per week bedraagt vanaf 1 juli 2000 tot minimaal 1 juli 2003. Dit betekende voor 2003 een aanvullende subsidie van € 11.661.

09. Kunstcentrum totaalbedrag in 2003 € 57.217

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

· Aantal uitleningen: 4.050

· Aantal abonnementen: 2.565

· Aantal tentoonstellingen: 10

· Aantal lezingen: 15

· 2.000 scholieren kunstprojecten V.O. i.s.m. VAK.

Deze subsidie wordt verleend voor de volgende prestaties (contract 1999 – 2003):

· Aantal uitleningen: 4.050

· Aantal abonnementen: 2.525

· Aantal tentoonstellingen: 10

· Aantal lezingen: 15

· 500 tot 1.000 scholieren kunstprojecten V.O. i.s.m. VAK.

· Aantal uitleningen: 3.502*

· Aantal abonnementen: 1.699

· Aantal tentoonstellingen: 6

· Aantal lezingen: 0

· 1.250 scholieren kunstprojecten B.O.

· 1.325 scholieren kunstprojecten V.O. i.s.m. VAK.

* excl. uitlening aan zelfstandig geworden

dependance in ’s-Gravenzande

Afspraken

In de aanloop naar de Mediatheek worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt.

Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

In 2003 stelt een stuurgroep Mediatheek een bedrijfsplan op, inclusief exploitatierekening. Op basis hiervan wordt de subsidie van de Mediatheek vastgesteld.

Zie contract 1998 – 2003

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt.

Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

In 2003 stelt een stuurgroep Mediatheek een bedrijfsplan op, inclusief exploitatie-rekening. Op basis hiervan wordt de subsidie van de Mediatheek vastgesteld.

In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt.

Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

De Mediatheek ontstaat uit een integratie van de Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take en wordt gehuisvest in het Hoogovenpand aan het Cultuurplein

Kengetal

Uitleningen: 4.035

Abonnementen: 2.550

Tentoonstellingen: 10

Uitleningen: 3.502*

Abonnementen: 1.699

Tentoonstellingen: 6

* excl. uitlening aan zelfstandig geworden dependance in ’s-Gravenzande

Aanloop fusie Mediatheek 2005 - 2008

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 57.217
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 57.217
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 57.217

10. Stichting Popoefencentrum Delft totaalbedrag in 2003 € 49.354

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

47 (weken per jaar) 114 blokken van 4 uur beschikbaar = 21.432 uur per jaar beschikbare oefenruimte amateur-muzikanten vanaf 16 jaar, in Delft e.o.

Product: oefenruimte voor amateur-popmuzikanten

1.300 blokken van 4 uur losse verhuur

45 vaste contracten

Afspraken

47 (weken per jaar) 114 blokken van 4 uur beschikbaar = 21.432 uur per jaar beschikbare oefenruimte amateur-muzikanten in Delft e.o.

In 2003 is er door een groot aantal individueel oefenende muzikanten ook weer gebruik gemaakt van de zgn. ‘meppenkaart’, voor de invulling van de daluren. Nieuw was de 16-sporen digitale opnamefaciliteit om jonge, beginnende bands opname-ervaring aan te bieden.

Spod heeft in 2003 op diverse manieren samengewerkt met andere organisaties die binnen Delft actief zijn: in de jury van de Vlaanderen-bokaal, Talent-For-Sale project, Podium Enjoi, contacten met de Koornbeurs i.k.v. scouten van veelbelovende Delftse beginnende bands en het werven van bands voor de Peter Tetteroo-bokaal (voorheen Lokaal-Bokaal).

Kengetal

Zes oefenruimten, die in blokken van 4 uur, 20 x per week beschikbaar zijn

Spod heeft in september 2003 een 4-jarenplan opgesteld t.b.v. een meerjarenovereenkomst met de gemeente.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 49.354
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 49.354
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 49.354

11. Stichting VOZH Ricardis totaalbedrag in 2003 € 767.182

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

Bezettingsgraad per kamer 99,56% (stijging t.o.v. 2001 met 10,08%), terwijl het bezettingspercentage per bed lager is dan is dan in 2001 (64,01%). Dat is verklaarbaar omdat in 2002 meer vrouwen zonder kinderen zijn opgevangen. Nieuwe huisvesting zal daarom meer flexibiliteit moeten krijgen.

Het aantal verzorgingsdagen toont een daling t.o.v. 2001 hetgeen veroorzaakt wordt door minder verzorgingsdagen van de kinderen.

Het aantal geholpen personen in 2002 is 62 (t.o.v. 2001 een daling van 20).

Er is sprake van een daling van het aantal cliënten dat teruggaat naar de situatie van voor de opname. Het aantal cliënten dat in staat is zelfstandig te gaan wonen is flink gestegen.

41% (51,4% in 2001) was afkomstig uit de regio en directe omgeving; uit Zuid-Holland 17,6% en van buiten de regio 41,4 %.

Het aantal cliënten met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse blijft de grootste groep.

Algemeen

Bij Ricardis worden onderscheiden 6 functies. Onder functies wordt verstaan: een antwoord op gegeneraliseerde hulpvragen, bestaande uit op hetzelfde doel gerichte taken en activiteiten. Bij iedere functie horen product(en). Het wordt product wordt gebruikt als typering van een geleverde dienst.

Functies:

· preventie;

· aanmelding en indicatie stelling;

· verblijf;

· zorgverlening;

· psychosociale begeleiding;

· psychosociale behandeling.

De producten zijn uitgebreid beschrijven in het Productenboek 2000 Vozh Ricardis. Hierin worden ook beschreven de kengetallen. Deze worden jaarlijks aangepast.

Kwaliteitssysteem:

VOZH Ricardis hanteert het kwaliteitssysteem van de Federatie Opvang rond de volgende invalshoeken:

· organisatie;

· medewerkers;

· accommodatie;

· hulpverlening.

De cliëntentevredenheid wordt gemeten aan de hand van een uitgebreide vragenlijst.

Er zijn een privacy en klachtenregeling.

Bezettingsgraad per kamer 95,03%; bezettingsgraad per bed 71,85%.

Het verschil is verklaarbaar doordat ook vrouwen zonder kinderen worden opgevangen.

Het aantal verzorgingsdagen (5507) vertoont ten opzichte van 2002 weer een stijging (5374).

Het aantal geholpen personen is 59 (in 2002: 62), maar de gemiddelde verblijfsduur steeg van 109 naar 120,8 dagen.

Het aantal cliënten dat teruggaat naar de situatie van voor de opname loopt verder terug naar 10,3% (2002: 16%). Het aantal cliënten dat in staat is zelfstandig te wonen is ongeveer gelijk gebleven: 65,4% (2002: 58%)

Het aantal cliënten uit de regio is tov 2002 gelijk gebleven (2003: 41,4%, 2002: 41,3%). Het aantal cliënten uit de provincie (buiten de regio) steeg van 17,6% in 2002 naar 31% in 2003, terwijl het aantal cliënten van buiten de provincie daalde van 41,4% in 2002 naar 27,6% in 2003.

Het aantal cliënten met een andere etnische achtergrond was in 2003 kleiner dan de Nederlandse: 46,2% en 53,8% (In 2002: 52,6% en 47,4%)

Afspraken

In februari 2002 zijn directie, secretariaat en het team systeemondersteuning verhuisd naar Buitenhofdreef 270.

Het project Ambulante Zorg Huiselijk Geweld heeft een definitieve vorm aangenomen.

De start van het project is gepland voor half 2003. Het project zal 2 jaar lang door de gemeente, het Zorgkantoor DWO en het Fonds 1818 gefinancierd worden

In 2002 is door extra subsidie van de gemeente het structurele tekort opgeheven.

Het tekort over 2002 is € 4.226,--, hetgeen t.l.v. de eigen reserves is gebracht.

De verhuizing en het aanleggen van het nieuwe automatiseringssysteem is grotendeels door fondsen gefinancierd.

Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functieloongebouw.

In 2002 is op basis van een convenant met de gezamenlijke dag- en nachtopvanginstellingen gestart met het vormgeven van een meer intensieve samenwerking in de opvang. Dit moet in 2003 tot resultaat leiden.

Prioriteit voor 2003 blijft de realisatie van nieuwe huisvesting voor cliënten.

Het huidige pand is niet meer geschikt voor de opvang van cliënten. Het is niet toegankelijk voor minder validen, flexibele inzet is niet mogelijk. Bovendien brengt het hoge kosten met zich voor zowel onderhoud als veiligheid

· de kostprijs is gebaseerd op een
bezettingsgraad per bed van 75% en per
cliëntsysteem van 85%;

· Binnen het convenant samenwerking met de nacht- en dagopvanginstellingen wordt gewerkt aan verdere samenwerking en professionalisering.

· Ricardis kampt al enige jaren met tekort. Door hogere rijksbijdrage in 2002 en volgende jaren kan tekort verder worden teruggebracht.

· Voor 2003 kan het tekort volgens ingediende begroting worden gedekt, zij het dat geen rekening is gehouden met de effecten van het in 2003 in te voeren loonfunctiegebouw. Over de effecten hiervan wordt de besluitvorming op rijksniveau afgewacht.

· Ricardis gaat starten met project ambulante hulpverlening huiselijk geweld. Over bijdrage van gemeente volgt nog overleg en besluitvorming.

In juni 2003 is het ambulante project huiselijk geweld (Op de rails) van start gegaan.

In november 2003 is de samenwerkingsovereenkomst “Stop huiselijk geweld in Delft” tot stand gebracht. Gemeente, politie en hulpverleningsinstellingen hebben met elkaar afspraken gemaakt om door middel van een ketenaanpak huiselijk geweld in Delft tegen te gaan.

Op 15 december 2003 is door de gezamenlijke opvanginstellingen (Ricardis, SMO, Jeroen en Dienstencentrum over de Brug) met de gemeente het slotdocument “Met oog op de toekomst” ondertekend. Hierin is vastgelegd een nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang op te richten. (is gebeurd in mei 2004)

In 2004 zullen nadere afspraken over producten en kengetallen worden gemaakt met de nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Kengetal

Bezettings-graad

Verzorgings-dagen

Aantal geholpen personen/ cliëntsystemen in opvanghuis

Aantal geholpen cliënten via informatie en advies

Het aantal ingeleverde tevredenheids- formulieren is 26% (in 2001 30,5%).

Voor wonen, hulpverlening en kinderwerk waren de cijfers resp. 7,1, 8,4 en 8,3.

Per kamer 85%

Per bed 75%

6.296

50 cliëntsystemen worden per jaar opgevangen en doorlopen het hulpverleningstraject op basis van behandelplannen.

4 crisis bedden via Bureau Rashida

250 cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten.

4x voorlichting

Voor 2003 is de subsidie voorlopig vastgesteld op € 687.635, aangevuld met een subsidie van € 22.179 voor loonbijstelling 2003.

Voor het project ambulante hulpverlening is subsidie verleend van € 57.368.

Het boekjaar 2003 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 220.

Daarnaast zijn aan Ricardis, als voorlopig beheerder van de subsidies namens de deelnemende opvanginstellingen, voor het voorbereiden, oprichten en opzetten van de nieuwe gezamenlijke stichting voor dag- en nachtopvang subsidies toegekend van resp. € 7.180 voor 2003 en € 107.000 voor 2004. Hiervan is € 6.385 besteed in 2003. Het restant ad € 795 plus het bedrag ad

€ 107.000 voor 2004, totaal € 107.795 kan wordt overgeboekt naar 2004.

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 738.216
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 687.635
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 767.182

Het verschil van € 50.581 tussen het opgenomen bedrag in de gemeentebegroting (€ 738.216) en het bedrag in de beschikking (€ 687.635) zoals opgenomen in de subsidiebundel wordt uit dezelfde financiële deelopdracht bekostigd (dit zijn financieel communicerende vaten).

In 2003 is aan rijksbijdrage verkregen € 711.950 plus loonbijstelling € 22.953. Vanuit 2002 is overgeheveld € 25.816. dus totaal beschikbaar € 760.719

Werkelijk uitgegeven voor subsidies : basisbedrag € 687.635, vermeerderd met loonbijstelling van € 22.179, brengt de basissubsidie op € 709.814

Daarnaast voor ambulante hulpverlening beschikbaar gesteld (€ 28.684 vanuit het budget V.O.en € 28.684 vanuit het budget VO en VB) € 57.368

€ 767.182

Incidentele subsidies die gedurende 2003 zijn beschikt vindt u bij de verschillende stimuleringssubsidies die gedurende het jaar versterkt worden terug.

12. Parnassia totaalbedrag in 2003 € 386.156

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

Preventieactiviteiten:

· totaal 987,5 uur gerealiseerd, inclusief extra preventie-inzet (afspraak 1092 uur)

· eind 2002 is opnieuw extra preventie-inzet gesubsidieerd doorlopend in 2003

· wijkgebonden informatieverstrekking: 3

· netwerkparticipatie: 75

Hulpvragende verslaafden:

· toeleiding zorg:

- 194 ambulante intakes

- 219 eenmalige contacten

· psychosociale/ medische hulp drugs:

- 104 individuele begeleiding

- 592 individuele behandeling

· psychosociale/ medische hulp overig:

- 845 individuele behandeling

- 93 alcoholgespreksgroep

· methadon op locatie:

- 88 spreekuren

Zorgmijdende en overlastgevende verslaafden:

- 28 crisisinterventies

- 331 casemanagement

- 187 outreachende zorg

Preventieactiviteiten:

· basispakket conform werkplan 2001

· aanvullende activiteiten vanuit werkplan 2002 en beleidsprioriteiten nota verslavingsbeleid

Hulpvragende verslaafden:

· toeleiding zorg:

-200 intakes

-100 eenmalige contacten

· psychosociale/ medische hulp drugs:

-450 individuele behandeling

· psychosociale/medische hulp overig:

-700 individuele behandeling

-94 alcoholgespreksgroep

· methadon op locatie:

-132 spreekuren methadon-plus programma OGZ/bemoeizorg:

· 30 crisisinterventies

· 480 casemanagement

· 377 uur outreachende zorg

· 32 overleg netwerkparticipatie

Wijkgebonden informatieverstrekking

· 5 voorlichtingen

Preventieactiviteiten:

* De preventieactiviteiten zijn uitgevoerd conform de afspraken in het Jaarwerkplan preventie 2003. Aandachtsgebieden: Basis- en VO-onderwijs, studenten, thuiszorg, jongerencentra, alcoholproblematiek Westland, opvoedingsondersteuning, internetsite voor jongeren. Er is zoveel mogelijk aangegeven hoeveel personen zijn bereikt met voorlichting (zie: Activiteitenplan ambulante verslavingszorg Delft/Westland/

Oostland 2004.

* De voorlichtingsactiviteiten gericht op allochtone jongeren en hun ouders zijn nog niet gestart. In 2004 vindt, in overleg met de zelforganisaties verbonden aan de Werkgroep Migranten Communicatie, nadere invulling plaats.

Hulpvragende verslaafden:

· toeleiding zorg:

- 344 intake contacten (350)*

· psychosociale hulp drugs overig:

- 1754 begeleiding/ behandeling (1300)

- 307 groepsdeelnemers

alcoholgroep (420)

· methadon op locatie:

- 935 abonnementmaanden methadon (700)

· 32 contacten crisisinterventie (30)

· 194 uur casemanagement (400)

· 258 uur outreachende zorg (200)

· 31 uur netwerkparticipatie (100)

Specifieke doelgroepen:

· 4 uur casemanagement allochtonen

Integrale lokale/ wijkgebonden projecten

· geregistreerd onder netwerkparticipatie

T.b.v. de Taskforce interventie jongerengroepen is in 2003 € 5.407 toegekend.

* Toelichting: van 2003 wordt gebruik gemaakt van de landelijk gehanteerde productomschrijvingen (BAV). De afspraken voor 2003 zijn nog gemaakt uitgaande van het oude systeem (NZP). Om een goed vergelijk te kunnen maken zijn bij de realisatiecijfers de omgezette productafspraken tussen haakjes vermeld.

Afspraken

· Preventieactiviteiten hebben zich o.a. gericht op :

- voorlichting voortgezet onderwijs

- voorlichting basisonderwijs

- scholing thuiszorg

- voorlichting studenten en barpersoneel

- jongerencentra

- alcoholproblematiek in het Westland

- puber-ouder cursus

· Parnassia heeft actief deelgenomen aan het Preventieplatform

· Er wordt gewerkt met een preventiejaarplan. Dit plan is halfjaarlijks geëvalueerd

· Er hebben evaluatiegesprekken plaatsgevonden mat het CAD-team

· Het werken met kwartaalverslagen (zorg) werkt moeizaam.

· Vanwege de sinds enkele jaren stijgende trend van intakes en methadoncliënten worden deze producten in 2003 verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van het basissubsidiebedrag (van € 333.825 naar € 351.589).

· Het subsidiebedrag is gebaseerd op de in 2002 geldende standaardtarieven. In 2002 worden door de verslavingszorg en de VNG afspraken gemaakt over nieuwe, vanaf 2003 geldende standaardtarieven. Deze worden eind 2002 bekend. Dit leidt tot bijstelling van het subsidiebedrag of mogelijk herbezien van product-afspraken.

· Eind 2002 wordt de nota verslavingsbeleid vastgesteld. Dit leidt waarschijnlijk tot aanvullende subsidieafspraken voor 2003.

· De aanvullende preventieactiviteiten zijn niet meegenomen in het basissubsidiebedrag.

· Ieder half jaar vindt evaluatie plaats van preventieactiviteiten aan de hand van registratiecijfers en inhoudelijke rapportage.

· De afdeling zorg werkt met kwartaalrapportage. Aan de hand van deze rapportage vindt overleg plaats

· Twee keer per jaar vindt overleg met het uitvoeringsteam plaats.

· Parnassia neemt deel aan het preventieplatvorm.

· In 2003 is de nota Verslavingszorg 2003-2007 Delft/Westland/Oostland vastgesteld. Jaarlijks wordt in het kader hiervan een activiteitenplan gemaakt, waarin evaluatiegegevens opgenomen worden betreffende het voorafgaande jaar.

· De aanvullende preventieactiviteiten zijn vanaf 2004 opgenomen in het basissubsidiebedrag.

· De stijging van het aantal methadonklanten blijft zich doorzetten (in tegenstellingen tot de omringende gemeenten). In 2004 zullen de oorzaken hiervan nader worden geanalyseerd. T.b.v. deze doelgroep is gevraagd om een verdiepingsslag vanuit het Cliënt Monitoring Systeem.

· De afgesproken uren casemanagement zijn niet gehaald vanwege de achterblijvende vraag van de cliënten naar dit product.

· Het aantal uren outreachende zorg is niet gehaald vanwege langdurige ziekte van personeel. Aangezien de inzet van verslavingszorg richting zorgmijders een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen is, zal er in 2004 sprake moeten zijn van voldoende inzet op dit terrein. Parnassia participeert vanaf 2004 in een bemoeizorgteam van GGZ-Delfland en Parnassia, gericht op zorgmijdende verslaafden met psychische problematiek.

· Vanwege de overgang naar een nieuw registratiesysteem is in 2003 sprake geweest van onvoldoende tussentijdse rapportage. Voor 2004 is e.e.a. weer op orde.

· Parassia heeft actief deelgenomen aan het verslavingsplatform en de daaraan verbonden werkgroepen.

· Een veldwerker van Parnassia neemt, bij wijze van experiment, vanaf november 2003 deel aan het interventieteam taskforce jongerengroepen. In mei 2004 vindt een evaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie wordt de deelname van de verslavingszorg aan het interventieteam nader bepaald.

Kengetal

· Parnassia hanteert als kengetallen de “omschrijving producten verslavingszorg op basis van de welzijnswet” NZP met de bijbehorende standaardtarieven

· Cijfers uit het Cliënt Monitoring Systeem 2001 voor de regio DWO zijn bekend.

In 2003 zal gebruik gemaakt worden van nieuwe landelijk gehanteerde standaardtarieven.

De productomschrijvingen worden licht aangepast.

· Er is voldaan aan de subsidievoorwaarden en het nakomen van de productieafspraken (zie: resultaat in 2003)

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 333.825
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 351.589
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 386.156

Parnassia heeft in 2003 de volgende aanvullende subsidies ontvangen:

* Basissubsidie € 351.589

* Huisvestingskosten 2003 (nagelaten mee te nemen in de beschikking basissubsidies, zie stimuleringssubsidie) € 29.160

* Deelname aan de Taskforce interventie jongerengroepen (zie stimuleringssubsidies) € 5.407

Totaal € 386.156

13. Stichting Dienstencentrum over de Brug totaalbedrag in 2003 € 294.460

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

· 245 openingsdagen

· 10376 bezoekers

· 28 gezamenlijke activiteiten

· 83 keer gebruik van sanitaire voorzieningen

· 1048 maaltijden verstrekt

· 1536 uur psychosociale hulpverlening

· 1229 gesprekken budgetbeheer (337 uur)

· 16 straathoekonderzoekingen

· 4 voorlichtingsbijeenkomsten

Vanaf medio 2002 wordt, gezien de toename van bezoekers,. structureel aanvullende subsidie verstrekt (€ 32.000 p.j.) tbv personeelsuitbreiding huiskameropvang.

Er is sprake van een nadelig exploitatiesaldo over 2002 van € 23.746. Dit wordt ten laste gebracht van de eigen reserve (eigen vermogen).

· Tenminste 245 dagen per jaar worden verslaafden opgevangen.

· 8200 bezoekers van de huiskamer.

· 200 keer gebruik van sanitaire voorzieningen.

· 450 maaltijden (voornamelijk broodmaaltijden)

· 50 verstrekken preventieve medische zorg (o.a. spuiten verstrekken)

· 1200 individuele psychosociale hulp

· 645 budgetteringshulp

· 45 keer onderzoek/ straathoekwerk

· 15 voorlichtingssessies

· 104 werkdagen project Schoonhouden openbare ruimte

· 249 dagen open geweest

· 11230 bezoekers (drempeloverschrijdingen)

· 40 keer gebruik gemaakt van sanitaire voorzieningen

· 1120 verstrekte maaltijden

· geen verstrekkingen preventieve medische zorg

· 985 kontakten individuele psychosociale hulp

· 1134 kontakten budgetteringshulp

· 39 keer onderzoek/ straathoekwerk

· 9 voorlichtingssessies

· 143 werkdagen project Schoonhouden openbare ruimte

Afspraken

· Er is nog geen voortgang geboekt in het elders onderbrengen van de taak budgetbeheer/ schuldsanering

· Het werkproject is vanaf 2003 opgenomen als regulier product. Uitbreiding van 2 naar 3 dagen per week vindt plaats in 2003

· Tussenrapportage vindt nog onregelmatig en laat plaats

· Er is sprake van regelmatig huiskamer overleg

· Het kwaliteitsbeleid is niet verder uitgewerkt.

· Er heeft nog geen nader overleg plaatsgevonden met Parnassia over samenwerking

· Er zijn geen vorderingen geboekt in het vinden van vervangende huisvesting

· DodB heeft geparticipeerd in het onderzoek naar de wenselijkheid van een gebruiksruimte.

· Het werkproject Schoonhouden openbare ruimte behoort vanaf 2003 tot het basisvoorzieningenpakket

· Vanaf medio 2002 is extra subsidie (€ 32.200 per jaar) toegekend t.b.v. uitbreiding van personeel

· Binnen het convenant met de maatschappelijke opvanginstellingen en vrouwenopvang wordt gewerkt aan verdere samenwerking en professionalisering. Mogelijk leidt dit in 2003 al tot wijzigingen in de afspraken.

· Er wordt gezocht naar vervangende huisvesting

· Consultatie vanuit psychiatrie en verslavingszorg dient verder gestalte te krijgen

· DODB neemt deel aan het overleg dubbelproblematiek en het preventieplatvorm

· Er wordt gewerkt met kwartaalverslagen

· Er vindt regulier huiskameroverleg plaats

· Er zijn huisregels vastgesteld

· Het werkproject Schoonhouden openbare ruimte is uitgebreid naar 3 dagen per week

· De samenwerking binnen het convenant met de maatschappelijke opvanginstellingen heeft nog niet geleid tot wijzigingen in de afspraken.

· Vanaf 2004 start een bemoeizorgteam van GGZ-Delfland/Parnassia, gericht op zorgmijdende verslaafden met psychische problematiek. Met DodB zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

· In 2003 zijn een aantal mogelijkheden onderzocht t.b.v. de nieuwe locatie. In 2004 vindt besluitvorming plaats

· DodB heeft deelgenomen aan het preventieplatform. De voorlichtingsactiviteiten vanuit DodB zijn gering omdat deze voornamelijk door GGD, Parnassia en PRAT worden uitgevoerd.

· Er is gewerkt met tussentijdse inhoudelijke- en financiële rapportages

· Er heeft huiskameroverleg plaatsgevonden

· Er zijn afspraken gemaakt om de huisregels beter te hanteren

Kengetal

Er zijn geen kengetallen ontwikkeld.

Er zijn geen kengetallen ontwikkeld

· Er is sprake van een voordelig saldo over 2003 van € 8.696

· Er is voldaan aan de subsidievoorwaarden en het nakomen van de productieafspraken (zie: resultaat in 2003)

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 243.417
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 235.025
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 285.289

DodB heeft in 2004 de volgende aanvullende subsidiebedragen ontvangen:

* Basissubsidie € 235.025

* Ten behoeve van uitbreiding project Schoonhouden openbare ruimte (zie stimuleringssubsidie) € 22.125

* Ten behoeve van personeelsuitbreiding huiskamer, als gevolg van stijgend aantal bezoekers (zie stimuleringssubsidie) € 28.140

* Nominale loonbijstelling 2003 doeluitkering VWS (zie stimuleringssubsidie) € 9.170

* Het totaal ontvangen subsidiebedrag komt daarmee op: € 294.460

14. Stichting Maatschappelijke Opvang totaalbedrag in 2003 € 551.454

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan.

In 2002 hebben de volgende aanvullingen cq aanpassingen plaatsgevonden:

· Aanvulling woonboerderij Schieweg: start met deel opvang; resterende deel in gebruik na verbouwing (SMO contactinstelling namens de gezamenlijke dag- en nachtopvanginstellingen)

· Aanvulling jongerenopvang aan de Van Leeuwenhoeksingel (dekking EZH project en budget m.o)

· Aanpassing Houttuinen: 13 plaatsen; deel sociaal pension/deel slaaphuis

Daarnaast begeleid SMO in het kader van het BAW (Bijzondere Aandacht Woonproblematiek) een vorm van laatste kans beleid in Delft

Het nadelig exploitatieresultaat over 2002 bedraagt € 34.445. Dit wordt vooral veroorzaakt door CAO veiligheidseisen en personeelskosten slaaphuis.

Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functie loongebouw.

Voor de verbouwingskosten van vervangende huisvesting (Spoorsingel 7en 8) is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van € 250.000.

· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen.

· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten.

· Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten.

· Psychosociale hulpverlening geven aan opgevangen cliënten.

· Crisisopvang bieden bij noodsituaties

In 2003 is het aanbod als volgt:

· Houttuinen: 5 plaatsen sociaal pension

· Houttuinen: 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang

· Schieweg: 15 plaatsen wonen en zorg

· Van Leeuwenhoeksingel: 7 plaatsen

Voor 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang Houttuinen en Schieweg is SMO de vertegenwoordiger mede namens de overige dag- en nachtopvanginstellingen Stichting Jeroen, Stichting Ricardis en Stichting Dienstencentrum over de Brug

Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan.

Daarnaast begeleid SMO in het kader van het BAW (Bijzondere Aandacht Woonproblematiek) een vorm van laatste kans beleid in Delft. Deze aantallen nemen steeds meer toe.

Het nadelig exploitatieresultaat over 2003 bedraagt € 65.989 Dit wordt vooral veroorzaakt door meer BAWplus gevallen, niet volledig benutten Schieweg in 2003 tijdens verbouwing en gedeeltelijke terugbetaling OGGZ.

Hierover volgt nog overleg met SMO

Voor de verbouwingskosten van vervangende huisvesting (Spoorsingel 7en 8) is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van € 250.000. Dit bedrag is nog steeds beschikbaar.

Afspraken

In de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg (cie extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als uitgangspunten zijn aangegeven:

· de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg);

· een vraag gestuurd en integraal aanbod;

· expliciet aandacht voor de risicogroepen;

· herstructurering van de sector.

Concreet moet dat onder meer leiden tot:

· samenwerking of fusie;

· verbeteren crisisopvang;

· realiseren laagdrempelige nachtopvang;

· verbeteren van de keten preventie/ opvang/nazorg.

Momenteel wordt de afgesproken samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen uitgewerkt. Dit moet leiden tot nieuwe afspraken passend in de lijn zoals hierboven aangegeven.

De samenwerking vindt al plaats bij de opzet laagdrempelige nachtopvang en de woonboerderij Schieweg.

In 2004 zullen nadere afspraken over producten en kengetallen worden gemaakt met de nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Daarbij behoort ook het opzetten van een gezamenlijk meld- en registratiesysteem om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen, problematiek en richting van doorstroming.

Kengetal

Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang zal dit prioriteit moeten krijgen

Voorlopig blijven uitgaan van deze getallen.

Op dit moment worden deze gegevens onvoldoende centraal bijgehouden.

Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt.

Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang zal dit prioriteit moeten krijgen

Relevante veranderingen in 2005

· Vervolg samenwerking in de dag- en nachtopvang

· Vervangende huisvesting Houttuinen

· Verbeteren info in- en output clienten en aanmeldingen

· Voorkomen tekorten

Financiële verantwoording:

· specificatie gemeente begroting 2003 – 2006 € 172.612

· bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 281.356

· werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 551.454

Het verschil van € 108.744 tussen het opgenomen bedrag in de gemeentebegroting (€ 172.612) en het bedrag in de beschikking (€ 281.356) zoals opgenomen in de subsidiebundel wordt uit dezelfde financiële deelopdracht bekostigd (dit zijn financieel communicerende vaten).

Aanvullend op het bedrag in de subsidie bundel ad € 281.356,-- zijn in 2003 nog de volgende subsidies toegekend:

· basissubsidie € 281.356

· extra subsidie t.b.v. aantal functies (zie stimuleringssubsidies) € 205.000

· tekort 2002 (beschikt in 2003: zie stimuleringssubsidies 58.231

· aanvullende subsidie 18plusopvang (zie stimuleringssubsidies) € 6.867

Totaal € 551.454

15. Stichting Jeroen totaalbedrag in 2003 € 144.386

Werkelijk resultaat 2002

Afspraak subsidiebundel 2003

Resultaat in 2003

Output

Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan.

Opvang wordt geboden in pand Simonsstraat en begeleiding van cliënten in een aantal zelfstandige woningen. Totaal 17 units.

Blijvende deskundigheidsbevordering van het personeel is noodzakelijk.

Over 2002 is er een voordelig saldo van

€ 5.491, dat wordt bijgeschreven bij het vermogen.

Prioriteit voor 2003 blijft de realisatie van nieuwe huisvesting voor cliënten. Het huidige pand aan de Simonsstraat is onvoldoende geschikt voor de opvang van cliënten.

Voor de verbouwingskosten van vervangende huisvesting is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van

€ 119.000.

Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functie loongebouw.

De stichting biedt laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder, die in de knel zijn geraakt door problemen op verschillende gebieden en zo zijn vastgelopen dat het hen ontbreekt aan onderdak.

Dat houdt in:

· Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen.

· Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten.

· Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten.

· Psychosociale hulpverlening geven aan
opgevangen cliënten.

· Crisisopvang bieden bij noodsituaties

Dat betekent:

· opvang van tenminste 40 dak- en thuislozen

· 40 keer aanmelding en probleemdiagnose

· 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening, 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding.

Voor wat de output betreft voorlopig de afspraak zoals gemaakt in 2002 handhaven.

Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan.

Opvang wordt geboden in pand Simonsstraat en begeleiding van clienten in een aantal zelfstandige woningen. Totaal 17 units.

Blijvende deskundigheidsbevordering van het personeel is noodzakelijk.

Over 2003 is er een voordelig saldo van

€ 1827 dat wordt bijgeschreven bij het vermogen.

Prioriteit voor 2004 blijft de realisatie van nieuwe huisvesting voor cliënten. Het huidige pand aan de Simonsstraat is onvoldoende geschikt voor de opvang van cliënten.

Voor de verbouwingskosten van vervangende huisvesting is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van

€ 119.000. Dat bedrag is nog steeds beschikbaar

Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functie loongebouw.

Afspraken

Daarbij behoort ook het opzetten van een gezamenlijk meld- en registratiesysteem om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen, problematiek en richting van doorstroming.

In de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg (cie. extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als uitgangspunten zijn aangegeven:

· de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg)

· een vraaggestuurd en integraal aanbod

· expliciet aandacht voor de risicogroepen

· herstructurering van de sector.

Concreet moet dat onder meer leiden tot:

· samenwerking of fusie

· verbeteren crisisopvang

· realiseren laagdrempelige nachtopvang

· verbeteren van de keten preventie/opvang/nazorg

Momenteel wordt de afgesproken samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen uitgewerkt. Dit moet leiden tot nieuwe afspraken passend in de lijn zoals hierboven aangegeven

Stichting Jeroen heeft voor 2003 nog een restant tekort. Tussentijdse dekking van de meer dan normale huurstijging van pand aan de Simonsstraat is wel mogelijk.

In 2004 zullen nadere afspraken over producten en kengetallen worden gemaakt met de nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Daarbij behoort ook het opzetten van een gezamenlijk meld- en registratiesysteem om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen, problematiek en richting van doorstroming.

Kengetal

Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang zal dit prioriteit moeten krijgen

Voorlopig blijven uitgaan van deze getallen.

Op dit moment worden deze gegevens onvoldoende centraal bijgehouden.

Hierover worden in het kader van de samenwerking tussen de instellingen nog nadere afspraken gemaakt.

Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang zal dit prioriteit moeten krijgen

Relevante veranderingen in 2005

· verdergaande samenwerking in de dag- en nachtopvang

vervangende huisvesting Simonsstraat
verbeteren info in- en output cliënten en aanmeldingen

Financiële verantwoording:

specificatie gemeente begroting 2003 - 2006 € 114.046
bedrag opgenomen in de beschikking in de subsidiebundel 2003 € 127.886
werkelijk totaal beschikbare bedrag in 2003 € 144.386

Het verschil van € 13.840 tussen het opgenomen bedrag in de gemeentebegroting (€ 114.046) en het bedrag in de beschikking (€ 127.886) zoals opgenomen in de subsidiebundel wordt uit dezelfde financiële deelopdracht bekostigd (dit zijn financieel communicerende vaten).

Aanvullend op het opgenomen bedrag in de beschikking in de subsidiebundel ad € 127.886 is een extra subsidie verstrekt van € 16.500 voor extra personeelskosten.

01. Flexibel budget buurt- en wijkwerk (22988) en 26466 Beheer MFC Poptahof

Begroot € 74.460

50^e begrotingswijziging € 17.943 -

begroot € 56.517

Het flexibel budget in het buurt- en wijkwerk is bedoeld voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de drie doelstellingen in het welzijnswerk te weten: bevorderen van maatschappelijke participatie, bevorderen van de leefbaarheid en bestrijding van sociaal isolement. Een extra accent ligt hierbij op bepaalde doelgroepen zoals migranten, ouderen en jongeren. Naast de drie doelstellingen zijn ook de wijkplannen vindplaats voor activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het activiteitenbudget.

De projecten worden meestal aangevraagd middels een SMART-formulier. Voor de afrekening wordt dezelfde methode gehanteerd.

Aanvragen kunnen het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam Welzijn) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht. Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat de concrete afspraken in de beschikking worden vermeld; dit vormt het uitgangspunt voor de afrekening.

· Brede Welzijnsorganisatie Delft/ allochtoon meidenwerk/ gemiddeld 15 meiden

· St. Buurtwerk Olofstraat/buurtfeest/ongeveer 100 bewoners

· St. Buurtwerk Olofstraat/inloop klein delft/ gemiddeld 35 deelnemers

· St. Buurtwerk Olofstraat/ soos gehandicapten/gemiddeld 40 deelnemers

· Delftse Pluim/ voorlichting

· Buurtraad ‘75/ wijkfeest Kuyperwijk / honderden buurtbewoners

· R.V.O. / jubileum koninginnedagviering/ 80 buurtbewoners

· Subsidiewijzer/ aantal exemplaren

· ontwikkelen gezamenlijk gebruik Poptahof/extern deskundige

· ondersteuning bestuur Ooievaarsnest en bestuur Tanthof

€ 7.260

€ 350

€ 1.500

€ 1.226

€ 2.531

€ 1.700

€ 11.548

€ 18.900

€ 486

Totaal 10 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 47.002

In verband met de oplevering van de multifunctionele accommodatie Poptahof begin 2004 is in het laatste kwartaal van 2003 gestart met de ontwikkeling van het gezamenlijk gebruik van deze accommodatie. Daarnaast is er een subsidiewijzer verschenen om activiteiten te stimuleren met gebruik van beschikbare budgetten. Beide zaken zijn bekostigd uit het flexibel budget. Er wordt nog onvoldoende een beroep op dit budget gedaan. Daar zal de subsidiewijzer en verdere bekendmaking verandering in moeten brengen.

02. Flexibel budget jeugd en jongeren (22637)

Begroot € 72.741

Dit flexibele budget jeugd en jongeren kan op een aantal manieren worden ingezet.

· In de eerste plaats om initiatieven te kunnen subsidiëren. Dit kunnen initiatieven van burgers zijn, maar ook van instellingen die een bepaald probleem signaleren en daar een passend antwoord op hebben. Momenteel is niet echt sprake van een concrete (op schrift gestelde) aanvraagprocedure inclusief toetsingscriteria; de aanvraag wordt echter wel degelijk getoetst aan het huidige beleid, onder andere op basis van de zogenaamde SMART-criteria. Aan de hand van de aanvraag worden in een gesprek met de aanvrager resultaatgerichte afspraken gemaakt, op basis waarvan subsidiëring geschiedt. De manier waarop financiële en inhoudelijke verantwoording wordt afgelegd, hangt af van de gemaakte afspraken.

· In de tweede plaats wordt het flexibele activiteitenbudget aangesproken bij de ontwikkeling en uitvoering van het integraal jongerenbeleid. Jaarlijks wordt in het voorjaar -na overleg met diverse partijen, een actieprogramma gepresenteerd voor het komende jaar. Soms kan het nodig zijn voor uitlopend op het structureel maken van een subsidie tijdelijk te subsidiëren uit het flexibel budget.

· Tenslotte is het mogelijk om met het flexibele budget in te spelen op actuele (nood)situaties. Hierbij kan gedacht worden aan het voorfinancieren van een activiteit om de voortgang niet te frustreren.

· Bijdrage trapveld Wippolder, resultaat participatieproject Debatterij

· Schoonmaakkosten gebouw BOVG, na gebruik voor tieneractiviteiten

· Aanschaf rapportage jeugd 2002, uitgave CPB

· Kaderdag 2003, bijeenkomst voor het kader van Delftse organisaties, welke zich bezighouden met jeugd- en jongeren en de gemeente. Aanwezig ca. 50 deelnemers

· Bijdrage Kunstige Vorming Voortgezet Onderwijs

· DWH, bijdrage activiteiten OW-week

· Bijdrage JIP: € 10.000 huisvesting, € 1000 Week van de liefde, door de activiteiten werden ca. 2000 jongeren bereikt

· Deelname Europees Jongeren Parlement in Dublin, 3 Delftse jongeren hebben hieraan deelgenomen

· Steun aan de scouting Paulus groep, voor de aanbouw bij het clubhuis

· Steun aan de renovatie van de botter Hk 2186, voor projecten met kansarme jongeren

· Bijdrage aan het project Voorjaarsontwaken o.l.v. de Nieuwe Amateur uitgevoerd bij buurthuis de Wending. Aantal deelnemers 122, aantal toeschouwers 900

· Bijdrage skate jam, aantal jongeren actief ca. 50, 220 jongeren actief in demo’s en wedstrijden, 4500 bezoekers

· Bijdrage aan Nieuwe Amateur voor openingsfeest graffiti wand Border, uitvoering 2004

· Bijdrage zomeractiviteiten BWD, ca. 1000 deelnemers

· Bijdrage extra activiteiten tieners en jongeren in Geerweg, Culture, Heilige Land en Olofsbuurt

· Steun jongerenraad

€ 5.000

€ 124

€ 20

€ 4.472

€ 1.800

€ 3.000

€ 11.000

€ 1.500

€ 5.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 3.000

€ 15.000

€ 6.000

€ 5.000

Totaal activiteiten, 16 waarvoor totaal besteed

€ 69.416

Alle gesubsidieerde activiteiten vallen binnen de hierboven aangegeven criteria. Doordat een aantal rekeningen pas na het boekjaar kwamen is er € 3.325 niet uitgegeven.

03. Stimuleren deelnemen aan sport (21519) en buurt- en sportspelen (22872)

Begroot € 62.794

De sportstimuleringssubsidie is voor het stimuleren van de deelname aan sport, het verbeteren van de verenigingsstructuur en voor kadervorming, zelfonderzoek en het inpassen van nieuwe ontwikkelingen.

De aanvragen dienen minimaal 8 weken voor de activiteit ingediend te zijn. Ze worden getoetst aan de subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten, de Algemene Wet Bestuursrecht en het Uitvoeringsbesluit Sportstimuleringssubsidie

De subsidie wordt verdeeld op basis van beleidsprioriteiten in 40, 60 en 80% van de subsidiabele kosten, op basis van binnenkomst van de aanvraag en op basis van het op dat moment beschikbare subsidiebudget.

De subsidie-evaluatie vindt plaats via daarvoor ontwikkelde evaluatieformulieren en indien nodig aanvullende gesprekken. Het evaluatieformulier voorziet in evaluatie van de inspanningen om de doelgroep te bereiken, inzicht in doelen en resultaten, lange termijn resultaten, kosten van de activiteiten en eigen bijdragen van deelnemers en verenigingen.

Hierover is meer informatie te vinden in de nota “sportstimuleringsbeleid: uitwerking” waarin deze procedure is vastgesteld door het college van B&W op 12 januari 1993 en gewijzigd op 28 februari 1995.

Kaderactiviteiten

Blue Birds

Ring Pass

Sparta

Sportraad

Plane

DAS

DHTC

Sparta+DOK

West coast Chotokan

Hudito

Idem

Delftse Water Vrienden

Sectie zwemmen Beleidsplan

Delftse Reddinigsbrigade

Delftse Kegelbond

Sparta

Hudito

Sub totaal voor kaderactiviteiten

Sportkennismaking

Midi

Rugby

idem

DSA sport voor oudere allochtonen

Kegelbond

Ring Pass

Rugby

Sub totaal sportkennismaking

Schoolsport

BC-Delft

DOS

Phoenix

DHC

KFC”71

Sectie zwemmen

idem

Skania

Delta

Koplopers

VAK-D

Vitesse Delft

Sectie Korfbal

Sectie voetbal

Skania

Delftse Kegelbond

Sub totaal schoolsport

Anders

DUWO Delft Kennisstad damtoernooi

Blue Birds

Harttrimclub

Redeoss

Sub totaalanders

Aan de hier boven beschreven activiteiten deden ongeveer 3000 deelnemers mee.

Bij die activiteiten ging het om kennismaking, schoolsport en kadervorming.

€ 450

€ 420

€ 2.104

€ 250

€ 187

€ 3.737

€ 1.534

€ 4.494

€ 1.470

€ 318

€ 362

€ 500

€ 623

€ 3.630

€ 343

€ 2.790

€ 775

€ 1.128

€ 898

€ 26.013

€ 680

€ 132

€ 186

€ 46

€ 10.000

€ 2.681

€ 1.531

€ 370

€ 15.626

€ 232

€ 280

€ 594

€ 920

€ 2.960

€ 892

€ 162

€ 343

€ 1.240

€ 1.200

€ 168

€ 1.360

€ 1.600

€ 168

€ 322

€ 1.906

€ 775

€ 15.122

€ 3.375

€ 147

€ 3.997

€ 3.113

€ 10.632

Totaal zijn ongeveer 60 activiteiten georganiseerd

€ 67.393

Beknopte analyse

19 kaderactiviteiten,

7 kennismakingsactiviteiten

16 schoolsportactiviteiten

2 activiteiten waarvoor waarderingssubsidie

2 overige activiteiten, waarvan het Internationaal damtoernooi dat in 2005 voor het laatst subsidie krijgt.

Delftse senioren actief is uitgebreid met een allochtonen project, omdat de 4^e wijk van het project een grote allochtone populatie kent. Deze uitbreiding heeft voor een budgetoverschrijding gezorgd.

04. Flexibel budget vrouwenemancipatie (22985)

Begroot € 16.295

Het flexibele budget emancipatie wordt voor een belangrijk deel ingezet voor kadervorming van de groepen die uit het budget emancipatie worden gesubsidieerd. Daarnaast worden activiteiten gesubsidieerd die aansluiten bij actuele thema’s. De nadruk ligt daarbij op vrouwen in een zwakke positie en op multicultureel werken.

Het criterium voor toekenning is of de activiteit bijdraagt aan:

· het vergroten van emotionele en economische zelfstandigheid en weerbaarheid;

· deelname aan sociaal culturele en/of vormingsactiviteiten, het verrichten van vrijwilligers- of betaald werk;

· deelname aan besturen.

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in het Jaarprogramma Maatschappelijke Activiteiten 2001.

Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat de concrete afspraken in de beschikking worden vermeld; dit vormt het uitgangspunt voor de evaluatie.

Breed Welzijn Delft

· Stimuleringssubsidie Multicultureel Vrouwennetwerk betreft kadervorming voor ± 12 vrouwen

· Meidentheaterproject van 12 meiden die vier voorstellingen hebben gespeeld

· Wereldvrouwen uit Delft – activiteiten rond Internationale Vrouwendag in theater De Veste (± 500 bezoeksters

Jongeren Informatie Punt voor het organiseren van De week van de Liefde

Stichting Kunst en Welzijn voor documentatiemateriaal van het project ‘Delftse Kleden’ (ruim 300 deelneemsters)

Stichting Ammaan voor het opzetten van de organisatie en het organiseren van themabijeenkomsten (25 deelneemsters)

€ 2.500

€ 1.965

€ 5.000

€ 1.000

€ 5.000

€ 830

Totaal zes soorten activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 16.295

Het flexibele budget emancipatie is in hoofdzaak ingezet voor het ondersteunen van initiatieven van Delftse burgers. De activiteiten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontmoeting en kennismaking van vrouwen uit verschillende culturen in Delft.

05. Flexibel budget migranten (22987)

Begroot € 9.254

Dit budget is beschikbaar om in de loop van het jaar op positieve initiatieven rond migranten te kunnen reageren. Zo kan het worden ingezet om knelpunten op te lossen die ontstaan als groepen nieuwe Delftenaren een eigen zelforganisatie opzetten en een beroep doen op financiële ondersteuning voor sociaal-culturele activiteiten, gebruik van een accommodatie en personele ondersteuning bij opzet en vormgeving van hun organisatie en hun activiteiten. Een nieuwe zelforganisatie zal moeten voldoen aan de criteria genoemd in de Nota Zelforganisaties

· Subsidieontvanger Stichting Shanti / In 2003 bleek dat de daadwerkelijke uitbetaling van de activiteitensubsidie voor 2002 aan Shanti nooit had plaats gevonden. Dit is in 2003 alsnog geschied.

· Subsidieontvanger Expertisecentrum JSO Jeugd / bijdrage aan activiteit voor (migranten) jongeren: Week van de Liefde

€ 2.890

€ 1.000

Totaal besteed

€ 3.890

In 2003 zijn geen nieuwe zelforganisatie-initiatieven ondersteund. Er is € 5.364 minder uitgegeven dan begroot. De begrotingspost is speciaal bedoeld voor knelpunten. Het is belangrijk deze financiële marge te hebben om op ontwikkelingen te kunnen inspelen.

06. Projecten ouderen (21452)

Begroot € 38.368

Voor projecten ouderen is een flexibel budget beschikbaar. Organisaties kunnen t.b.v. activiteiten voor ouderen subsidie aanvragen. Stichting Ouderenwerk Delft vraagt subsidie aan voor het ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor nieuwe ontwikkelingen

· Subsidieontvanger: Steunpunt Mantelzorg Kengetal

· activiteit 4 Inloopochtenden 110

1 cursus Mantelzorgondersteuning 12

4 x Mantelzorgkrant, oplage 2600

1 dag voor de Mantelzorger 50

· Subsidieontvanger: Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen

Activiteit Werkgroep wonen,

werk verkeer

Themamiddagen 50 deelnemers

Dag van de ouderen 150 deelnemers

· Subsidieontvanger: Stichting Ouderenwerk Delft

activiteit De buurt voor alle leeftijden

Allochtone ouderen 18 deelnemers

Delftse Senioren Actief 69 deelnemers

· Subsidieontvanger: Vrouwen Gezondheidscentrum

Activiteit Kleurrijk grijs voor Arabisch en Turks sprekende ouderen

Op eigen wijze

Twee culturen op een kussen

Je verlies voorbij

Totaal aantal deelnemers 3059

€ 3.536

€ 5.900

€ 9.734

€ 6.091

€ 10.000

€ 4.630

Totaal

€ 39.891

Door de subsidie is het mogelijk geweest de groep van Mantelzorgers te ondersteunen, allochtone ouderen van informatie te voorzien en inventarisatie te doen naar de leefbaarheid van de wijk Wippolder m.b.t. veiligheid voor ouderen.

€ 1.523 teveel uitgegeven.

07. Gemeentelijk Internationaal Solidariteitsbeleid (21448)

Begroot 2003 € 76.216

Over uit 2002 € 29.464

Totaal begroot € 105.680

7a. Flexibel budget Stedenband Delft –Esteli

Begroot € 79.000

· Stichtingsprojecten en contactpersoon

De gemeente verleent aan de stichting jaarlijks -vooraf- een financiele bijdrage. Dat bedrag moet worden aangewend voor de realisering van projecten die de stichting in Esteli uitvoert of steunt.Het mag ook worden gebruikt als bijdrage in de kosten van de contactpersoon die de stichting in Esteli heeft.

Aan deze subsidie zijn de volgende condities verbonden

· de subsidie mag alleen worden gebruikt voor:

- projecten gericht op versterking van het maatschappelijk middenveld in Esteli;

- het tot stand brengen van duurzame verbetering van de leefomstandigheden en/of voorzieningen voor burgers in Esteli;

- de kosten van een Delftse contactpersoon in Esteli.

· de gemeentelijke bijdrage aan een project danwel aan de inzet van een contactpersoon mag als regel niet groter zijn dan 75% van de daaraan verbonden kosten. De stichting moet dus als regel (ten minste) 25% van het totale bedrag uit andere dan deze gemeentelijke subsidie bekostigen.

Daarnaast kan de gemeente aan de stichting subsidie verlenen in de kosten van activiteiten gericht op informatie van de Delftse burgers, het promoten van de eigen (fondsenwervings)activiteiten en het vergroten van het lokale draagvlak in Delft. Bij deze op Delft gerichte activiteiten is een voorwaarde dat daarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de Delftse stedenband-organisatie gericht op Tshwane.

Subsidies worden verleend op basis van concrete aanvragen.

· Gemeenteprojecten

Voor projecten waarbij het functioneren van (gemeentelijke voorzieningen in) de stad Esteli centraal staan is een deel van het totale budget gelabeld. Hoe dit geld wordt ingezet, wordt jaarlijks bepaald op basis van overleg met de stad Esteli.

· Reizen

Voor bezoeken aan Esteli in het kader van de gemeentelijke samenwerking is jaarlijks een bedrag beschikbaar. Jaarlijks wordt in overleg met de betrokkenen over een eventuele inzet beslist. Als dat voor reizen gelabelde bedrag geheel of deels niet wordt ingezet, dan wordt dit toegevoegd aan het budgetdeel Gemeenteprojecten.

· Stichting Stedenband Delft-Esteli / fondsenwerving en informatieverstrekking betreffende diverse projecten in Esteli: steun bejaardenhuis Santa Lucia, opknappen 6 kleuterscholen, steun aan het werk van “commision de la Ninez”

· Stichting Stedenband Delft-Esteli / muurschilderproject op twee locaties in Delft, gericht op promotie en draagvlak.

· LBSNN: via het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua neemt Delft deel aan:

§ een project ter versterking van de positie van de Kamers van koophandel in Nicaragua via deskundigheidsbevordering. De KvK van Esteli neemt aan dit project deel

§ een project van Nicaraguaanse steden (waaronder Esteli) over strategische planning gemeentelijk beleid.

· Stad Esteli / opzetten van gemeentelijk bureau ter bevordering van lokale economische bedrijvigheid en ondersteuning lokale econ. Initiatieven.

· Stad Esteli / afronding van overdracht voertuigen voor brandweer en vuilnisophaaldienst en aanvullend materieel plus training personeel brandweer/reiniging in Esteli.

· Bezoek van Delftse delegatie (college/raad/ambtelijk/stedenband, totaal 6 personen) aan Esteli, met als doel de oude afspraken voor meerjarige samenwerking te evalueren en nieuwe afspraken te maken

· Stedenbandkantoor Esteli / Ten gevolge van een misverstand is een nota uit 1999 voor deelname van delegatie uit Esteli aan conferentie in Delft nooit betaald. Dit is nu alsnog gebeurd

· Stedenbandkantoor Esteli / Aan de winnaar voor 2003 van het Water in de Wereldproject van Delft (een school uit Esteli) werd bedrag uitbetaald om project te realiseren.

€ 10.000

€. 1.150

€. 2.500

€. 7.500

€ 3.000

€ 28.030

€ 19.170

€ 3.675

€ 3.000

Totaal besteed

€ 78.025

De op economische versterking van Esteli gerichte activiteiten worden aangepakt binnen het verband van het LBSNN, waarvan Delft lid is. Het nog uit 2002 stammende brandweer/reinigingsproject kon in 2003 succesvol worden afgerond. Het bezoek van de Delftse delegatie aan Esteli. heeft de samenwerking voor de komende jaren vastgelegd. Via de deelname aan dat bezoek van een bestuurslid van de Fundatie kon tussen die Fundatie en een Esteliaanse school een meerjarige overeenkomst over het verlenen van studiebeurzen worden afgesloten.

Zie ook toelichting bij punt 8b.

7b. Flexibel budget Stedenband Delft –Tshwane

Begroot € 26.680

· Projecten stichtingen en contactpersoon

De gemeente verleent aan de stichting Stedenband Delft- Mamelodi/Tshwane (i.o) jaarlijks een -vooraf- vastgestelde bijdrage. Dat bedrag moet worden aangewend voor projecten in Tshwane. Het mag ook worden gebruikt als bijdrage in de kosten van een contactpersoon/contactstructuur voor de stichting in Tshwane/Mamelodi. Aan de subsidie zijn de volgende condities verbonden:

· De subsidie mag alleen worden gebruikt voor:

- projecten gericht op versterking van het maatschappelijk middenveld in Tshwane/Mamelodi;

- het tot stand brengen van duurzame verbetering van de leefomstandigheden en/of de voorzieningen van burgers in Tshwane/Mamelodi;

- de kosten van een door Delft te benutten contactpersoon/contactstructuur.

· De gemeentelijke bijdrage aan een project danwel aan de inzet van een contactpersoon mag als regel niet groter zijn dan 75% van de daaraan verbonden kosten. De stichting moet dus als regel (ten minste) 25% van het totale bedrag uit andere dan deze gemeentelijke subsidie bekostigen.

Daarnaast kan de gemeente aan de stichting subsidie verlenen in de kosten van activiteiten gericht op informatie van de Delftse burgers, het promoten van de eigen (fondsenwervings) activiteiten en het vergroten van het lokale draagvlak in Delft Bij deze op Delft gerichte activiteiten is een voorwaarde dat daarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de Delftse stedenband-organisatie voor Esteli.

Subsidies worden verleend op basis van concrete aanvragen.

· Stichting Malibongwe

Aan de stichting wordt jaarlijks een tevoren vast te stellen bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag moet worden aangewend in het kader van de doelstelling van de stichting, zijnde het steunen van vrouwen bij het verkrijgen van een opleiding. De stichting moet zich bij haar activiteiten bij voorkeur op Tshwane richten.

· Gemeenteprojecten

Voor projecten waarbij het functioneren van (gemeentelijke voorzieningen in) de stad Tshwane centraal staan is een deel van het budget gelabeld. De keus wordt jaarlijks gemaakt op basis van overleg met de stad Tshwane.

· Reizen

Voor bezoeken aan Tshwane in het kader van de gemeentelijke samenwerking is een reisbudget beschikbaar. Aan het begin van elk jaar wordt in overleg met betrokkenen over een eventuele inzet beslist. Als blijkt dat het reisbudget niet voor reizen wordt ingezet, wordt dit toegevoegd aan het budgetdeel gemeenteprojecten

· Stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane (i.o) / fondsenwerving en informatieverstrekking betreffende diverse projecten in Mamelodi: Muziekschoolproject, Arts and Crafts project, project vrouwen educatie, internetproject.

· Stichting Malibongwe / betreft bijdrage in de kosten van scholing van Zuid-Afrikaanse vrouwen via meerjarige studiebeurzen

· Stage bezoek van 3 ambtenaren uit Tshwane aan Delft in het kader van opzet gemeentelijk woningbouwbeleid in Tshwane

· Stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane (i.o)./ gezamenlijk met Stichting Delfts Jazz verzorgen promotie van mujziekproject

· Stichting Stedenband Delft-Mamelodi/Tshwane (i.o)/ en stichting Stedenband Delft-Esteli./ activiteit: Bands for Friends, een op promotie en fondsenwerving gerichte gezamenlijke activiteit van de 2 delftse stedenbanden.

· COS-Zuid-Holland / gezamenlijk met beide stedenbanden organiseren van bewustwordings- en informatieactiviteit in Delft

€ 7.500

€ 2.000

€ 1.226

€ 700

€ 2.000

€ 285

Totaal besteed

€ 13.711

In het totaal van deze begrotingspost zit een bedrag van € 32.500 dat vanuit 2002 is overgeboekt in verband met afronding brandweer/reinigingsproject in Esteli

De uitgaven voor projecten in Tshwane zijn lager uitgevallen dan begroot omdat het opstellen van projecten meer tijd vergt dat was voorzien, vanwege het aan Tshwane zijde ontbreken van een counterpartner voor de Delftse stichting. Er zijn inmiddels goede vorderingen gemaakt om het probleem op te lossen. Voor gemeente-projecten geldt dat bij de huidige samenwerking woningbouw centraal staat. Een belangrijk deel van die activiteiten kunnen extern worden gefinancierd.

Van het totaal beschikbare budget van € 105.680 is € 13.943 niet benut. In de loop van 2003 is afgesproken bedragen die niet voor Tshwane konden worden ingezet te benutten voor Esteli. Door een interne communicatiestoornis binnen de gemeente Delft zijn helaas twee notas van totaal € 8.546 die betrekking hebben op projecten die in 2003 in Esteli zijn uitgevoerd, niet in dat jaar financieel verwerkt.(en dus betaald ten laste van budget 2004).

8a. Integraal veiligheidsbeleid / OOV (20446 / 20448 / 20449)

Begroot € 97.927

Het budget integraal veiligheidsbeleid/activiteiten OOV wordt voor een belangrijk deel ingezet om projecten op die raakvlakken hebben met het integraal veiligheidsbeleid te bekostigen. Deze projecten kunnen liggen op de diverse beleidsterreinen die het vakteam Welzijn rijk is. Het criterium is wel dat deze projecten bij moeten dragen aan het verhogen van de (sociale) veiligheid op het betreffende beleidsterrein.

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden gehonoreerd. De beleidsmedewerker met het veiligheidsprobleem kan in overleg met de projectcoördinator integraal veiligheidsbeleid een bedrag toegewezen krijgen ten laste van dit projectnummer. De aanvrager zal de nota schrijven waarbij duidelijk wordt gemaakt dat dekking wordt verkregen vanuit bovenstaand projectnummer.

De aanvrager zal ook zorg moeten dragen voor duidelijke afspraken met betrekking tot de afrekening van de subsidie.

Weerbaarheidstraining

· vrouwengezondheidscentrum /ontwikkelen en geven weerbaarheidstraining meisjes ikv bredeschool / 2 groepen met elk 8 lessen en 20 deelnemers per groep

· Mooijman/ ontwikkelen en geven weerbaarheidstraining jongens ikv brede school/ 2 groepen met elk 8 lessen en 10 deelnemers per groep

· Regiopolitie Haaglanden/bijdrage aan Tourist Assistant service, toeristen slachtofferhulp

· Halt Haaglanden/voorlichting scholen basisonderwijs: 24 modules goed of fout en 13 vuurwerklessen, voortgezet onderwijs 11 lessen jeugdcriminaliteit, 18 vuurwerklessen, speciaal onderwijs 10 vuurwerklessen

· Combiwerk/maken aanplakborden legale plakplaatsen

Kerst en Oud en Nieuw periode

· bewaking kerstboomcontainers in 2002

· BWD /jongerenactiviteiten kerstvakantie /ongeveer 1500 tieners en jongeren hebben deelgenomen

· BWD/beveiliging jongerencentra oudejaarsnacht minimaal 600 jongeren maar gegevens niet geheel bekend

· Janmaat/oliebollen tbv voorlichtingsochtend maatregelen oud en nieuw voor BWD, politie, stadsbeheer en brandweer /30 deelnemers

· Communicatie oud en nieuw (incl callcenter)

Opruimactie nieuwjaarsdag

· Strapatz/1400 flashing whistles en 15.000 afvalzakken ivm opruimactie oud en nieuw

· Strapatz/ folders jaarwisseling

· Berg/dvd spler en Diskman/prijzen opruimactie oud en nieuw

· De nieuwe amateur/ 25 cd’s als prijzen voor opruimactie oud en nieuw

Aanpak enge plekken

· Citytec/aanpak enge plekken/ plaatsen 9 lichtmastenpark Vondelstraat

· Citytec/aanpak enge plekken / prof Krausstraat herschikken en bijplaatsen verlichting

€ 2.000

€ 7.427

€ 23.662

€ 4.000

€ 500

€ 17.955

€ 8.115

€ 39

€ 7.631

€ 5.329

€ 3.914

€ 183

€ 210

€ 9.469

€ 1.702

totaal besteed

€ 94.175

In 2003 is voor het eerst in het kader van de brede school een weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes aangeboden.

In de Kerst en Oud en Nieuw periode is veel energie gestoken in het aanbieden van activiteiten aan tieners en jongeren en openstelling van jongerencentra in de oudejaarsnacht (voorwaarde bij het vreugdevuur), waarbij ook de veiligheid een belangrijk aandachtspunt was.

Op nieuwjaarsdag was er voor het eerst een opruimactie voor alle bewoners van de stad waaraan ook prijzen waren verbonden.

In het kader van de sociale veiligheid zijn vanuit dit budget twee enge plekken aangepakt.

8b. Flexibel veiligheidsbeleid (21918)

Begroot € 14.430

Ten behoeve van projecten veiligheid die vallen onder “Veilige School”, “Veilig Uit”, wijkveiligheid en “Veilig wonen” is door de raad een extra bedrag beschikbaar gesteld om mogelijke knelpunten op te lossen. Dit budget kan hier willekeurig voor worden gebruikt in overleg met de projectcoördinator integraal veiligheidsbeleid.

In een aantal gevallen zal een aanvraag worden gedaan door medewerkers van het vakteam Welzijn. De betreffende medewerker zal ook zorg moeten dragen voor een juiste verantwoording.

· Grotiuscollege/ extra bijdrage veilige school voor ondersteuning van het project van de 3 VO scholen

· Botter HK2186/ exploitatiesubsidie 2003/jeugdproject

· Abonnement herstelrecht

€ 5.000

€ 43

Totaal besteed

€ 10.043

Er is een bijdrage gegeven aan de ondersteuning van het project veilige school.

09. Amateurkunst (Basissubsidie en projectsubsidie (21536))

Begroot € 201.148

Basissubsidie

De basissubsidie is een jaarlijkse bijdrage in de vaste exploitatiekosten van reguliere activiteiten van Delftse privaatrechtelijke organisaties die werken op non-profit basis (bijvoorbeeld verenigingen). De bijdrage is bestemd als tegemoetkoming voor:

- kosten van de artistieke leiding (dirigent, choreograaf, docent, regisseur);

- kosten van de repetitieruimte.

Om voor basissubsidie in aanmerking te komen, wordt een aanvraag aan de hand van de volgende criteria getoetst:

· De organisatie van de aanvrager dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;

· De activiteiten van de aanvrager zijn verbonden met de stad Delft. Dit blijkt uit::

- de repetitieaccommodatie of werkruimte is zo veel mogelijk gevestigd in de gemeente Delft, en

- minstens 75% van de actieve deelnemers van de subsidie ontvangende organisatie is woonachtig in de gemeente Delft, en

- er worden presentaties in Delft gegeven (minimaal één openbaar toegankelijke presentatie per kalenderjaar);

De artistieke leiding (dirigent, choreograaf, regisseur, docent) beschikt over deskundigheid binnen de specifieke discipline, desgewenst aantoonbaar door ervaring (CV) en/of door diploma('s) van ter zake doende opleiding(en); de artistiek leider is tevens in staat de uitvoering van het repertoire van het gezelschap op een verantwoorde wijze te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van gezelschap en repertoire.

De organisatie van de aanvrager is solide. Dit wordt beoordeeld aan de hand van functioneren van het bestuur, de omvang en ontwikkeling van het ledenbestand en het aantal uitvoeringen.

De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht.

· Volksdansvereniging Radost

· Delfts Toneel Gezelschap

· Stichting Rits

· Dreamgirls

· De Robbedoezen

· Zangver. Cantarella

· Die Delftsche Sanghers

· Ars Vocalis

· Cantarella kinder- en jeugdkoor

· Kamerkoor Delft Blue

· Jongenskoor De Buddy’s

· Nieuwe Kamerkoor Delft

· Gemengd koor Tanthof

· Senioren Wipmolenkoor

· Prinsenstad Mannenkoor

· Drumguards Delft

· Chr. Showorkesten Excelsior

· Kon. Harmoniekapel Delft

· CMV Prins Hendrik

· Delfts Symphonie Orkest

· MV Kunst na Arbeid

· MV TU Prometheus

· Delftse Orkestver. Con Sequenza

· Ver. voor Huismuziek afd. Delft

· CMV Soli Deo Gloria

· Krashna Musika

· St. Jambe

€ 7.733
€ 5.780
€ 1.295
€ 848
€ 1.187
€ 1.105
€ 1.343
€ 850
€ 544
€ 623
€ 1.736
€ 570
€ 988
€ 303
€ 480
€ 6.165
€ 5.450
€ 1.982
€ 2.678
€ 1.240
€ 721
€ 600
€ 469
€ 571
€ 496
€ 1.660

Totaal basissubsidie voor 27 instellingen, waarvoor totaal besteed

€ 49.699

Projectsubsidies

Een projectsubsidie is een bijdrage in de kosten van eenmalige activiteiten die op projectbasis worden ondernomen. Projectsubsidies zijn variabele bedragen. Voor deze subsidies zijn per jaar drie momenten om aanvragen in te dienen.

Amateurverenigingen en -groepen en amateur-kunstenaars uit Delft kunnen een beroep doen op deze regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht bezitten (verenigingen, stichtingen), en door natuurlijke personen (individuen). Er is geen sprake van commercieel oogmerk. Aanvragers kunnen werkzaam zijn in alle gebieden van kunst, waaronder: muziek, dans en bewegingstheater, toneel, muziektheater, beeldende kunst en fotografie, bewegend beeld, literatuur en nieuwe media.

Om voor projectsubsidie in aanmerking te komen, wordt de kwaliteit van een aanvraag aan de hand van de volgende criteria getoetst:

Het project is van artistiek-culturele aard. Het project heeft voldoende zeggingskracht en draagt bij aan de diversiteit van het aanbod in Delft;
Het project heeft betekenis voor de stad Delft. Dit kan blijken uit het feit dat de initiatiefnemers en/of deelnemers Delftenaren zijn, of dat de inhoud van het project gerelateerd is aan de stad, dan wel omdat het project van belang is voor de Delftse amateursector en/of het Delftse publiek;
Wanneer in het project met professionals wordt gewerkt - de artistieke leiding, solisten of anderen die een honorarium ontvangen - dan dient desgewenst de professionaliteit te worden aangetoond door middel van een curriculum vitae en/of diploma's van ter zake doende opleiding(en);
De organisatie van het project is solide; dit komt tot uitdrukking in de staat van dienst van de personen die deel uitmaken van de organisatie, de inhoudelijke projectomschrijving, het werkplan, de tijdsplanning, de financiële onderbouwing en de evaluatie van activiteiten die de aanvrager eerder heeft ondernomen. Begroting en dekkingsplan moeten realistisch zijn. Het dekkingsplan dient voor tenminste 20% te bestaan uit inkomsten uit eigen middelen. Er dient gestreefd te worden naar het vergaren van inkomsten uit fondsen en sponsoring. Bewijzen van pogingen hiertoe dienen desgewenst bij de aanvraag gevoegd te worden;
Bij het aanvragen van een projectsubsidie mogen uitsluitend de kosten voor huur van repetitieruimte en honoraria worden opgevoerd die niet reeds door de basissubsidie gedekt worden;
De organisatie houdt met de planning van het project rekening met de spreiding van culturele activiteiten in de gemeente Delft en raadpleegt hiervoor de culturele activiteitenkalender.

Het budget voor basissubsidies is maximaal 33,3% van het totale budget voor de amateurkunst.

Voor de projectsubsidies is hierdoor in totaal 66,6% van het budget beschikbaar, waarvoor minimaal 20% beschikbaar wordt voor de periode van januari tot en met april, en telkens maximaal 40% voor de overige twee periodes (mei t/m augustus en september t/m december).

Subsidieaanvragen dienen te worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, T.a.v vakteam Cultuur, kennis en economie, postbus 340, 2600 AH te Delft. De aanvragen moeten voorzien zijn van naam en adres van de aanvrager, een datum en een ondertekening.

De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht.

· Blikopener / straattheatervoorstelling Blikopener tijdens Mooi Weer Spelen

· Jongenszanggroep De Buddy’s / optreden Open Monumentendag

· Jongenszanggroep De Buddy’s / Kindje wiegen

· Brede Welzijnsorg. Delft / Multicultureel Vrouwenkoor Delft

€ 2.000

€ 250

€ 1.920

€ 3.500

· Cantarella / Ein Deutsches Requiem

€ 2.000

· Cantarella / A child of our time

€ 3.000

· Dansstudio Coby Ouwersloot / optreden Open Monumentendag

· Con Sequenza / optreden Open Monumentendag

€ 250

€ 160

· Con Sequenza / concert

· Dattah Dans / startactiviteiten Dattah Dans

· Dattah Dans / Dattah Dans II : Synthering

€ 1.905

€ 738

€ 650

· Kamerkoor Delft Blue / zomerconcert

€ 425

· Delfts Studenten Corps/ A Midsummer Night’s Dream

€ 1.400

· Die Delftse Sanghers / optreden Open Monumentendag

€ 225

· Die Delftse Sanghers / optreden Burgerzaalconcert

€ 225

· Delftse Komedie / Speelstijlen

€ 1.500

· Delftse Komedie / Vlindereffect

€ 2.000

· Delftse Komedie / 1^e fase marketingtraject

€ 2.500

· Delftse Komedie / De Band & De Bastaard

€ 2.350

· Delftse Komedie / o.a. workshop Clownerie

€ 1.173

· Delftse Komedie / The Royle Family

€ 2.000

· Delftse Komedie / De Erfdragers

€ 2.000

· Dierdorp/ Da Vinci de Musical

€ 1.074

· Delfts Studenten Tooneel Gezelschap / A Midsummer Night’s Dream

€ 400

· Duo Hofinger / optreden Burgerzaalconcert

€ 300

· Delfts Eenakterfestival / Delfts Eenakterfestival 2003

€ 6.000

· Evenementenbureau / Koninginnedag 2003

€ 1.040

· Evenementenbureau / Cultuurpodium 2003 tijdens ‘Delft Presenteert’

€ 2.500

· Evenementenbureau / Open Monumentendag

€ 2.439

· Evenementenbureau / Burgerzaalconcerten

€ 1.700

· Excelsior / voorjaarsconcert

€ 867

· Excelsior / deelname Open Monumentendag

€ 300

· Toneelver. De Flits / “Ma” tijdens Eenakterfestival

€ 450

· Basketbalver. Gonini/ Breakdance event

€ 900

· Goud van Oud / 30^e expositie

€ 2.000

· G. Koster/Groeten aan Delft

€ 7.500

· Koninklijke Harmoniekapel Delft / Lord of the Rings

€ 2.925

· Koninklijke Harmoniekapel Delft / Net als in de Film

€ 600

· Koninklijke Harmoniekapel Delft / 9^e Harmoniefestival

€ 925

· Koninklijke Harmoniekapel Delft / concert

€ 635

· Koninklijke Harmoniekapel Delft / Matinee

€ 495

· St. Henri Bergson / cursus- en presentatieactiviteiten 2003

€ 3.500

· St. Henri Bergson / cursus didgeridoo

€ 430

· St. Henri Bergson / cursus carpoeira

€ 585

· Holland Sun Trading / Orange Sun Festival

€ 1.600

· Vereniging voor Huismuziek / deelname Open Monumentendag

€ 130

· De Nieuwe Amateur - St. Het Huys / SkateJamDelft

€ 1.200

· De Nieuwe Amateur - St. Het Huys / Vertoon je Kunst

€ 16.000

· St. Jambe / projectsubsidie 2003

€ 1.600

· K.A.A.T.J.E. / straattheateractiviteiten voor jongeren

€ 1.325

· Kath. Gem. Seniorenkoor Delft / deelname Open Monumentendag

€ 225

· Kath. Gem. Seniorenkoor Delft / Burgerzaalconcerten

€ 225

· Klein Lankhorst/ A streetcar named Desire

€ 1.000

· Koopman & Kraaijenbrink / gedichtenbundel over leven in oorlog en vrede

€ 1.000

· Krashna Musika / najaarsconcert

€ 1.500

· Kunst Na Arbeid / deelname Open Monumentendag

€ 300

· St. Regiodag Delft / regiodag

€ 450

· St. Leeuwekuiken / voorstelling De Vliegenier

€ 1.350

· Big Band Delft “Let’s Swing” / Let’s Swing Together

€ 2.250

· Big Band Delft “Let’s Swing” / deelname Open Monumentendag

€ 250

· Messa Di Voce / jubileumconcert

€ 1.000

· Messa Di Voce / concert

€ 675

· Zangver. ‘met Hart en Stem’ / jubileumconcert

€ 450

· Kamerkoor Mikrofoon / Ode aan de muzen

€ 355

· Nieuw Kamerkoor Delft / Ode aan St. Joris

€ 400

· Nieuw Kamerkoor Delft / stemtesten

€ 300

· Nieuw Kamerkoor Delft / deelname Open Monumentendag

€ 200

· CMV Prins Hendrik / workshops kwaliteitsverbetering

€ 975

· CMV Prins Hendrik / jaaroptreden

€ 1.950

· Volksdansver. Radost / Nieuwjaarsbal

€ 500

· Musicalgezelschap Rits / De Kleine Parade

€ 1.500

· Musicalgezelschap Rits / Anjercollecte

€ 850

· St. De Robbedoezen / jaarconcert

€ 600

· St. De Robbedoezen / deelname Open Monumentendag

€ 450

· St. De Robbedoezen / kerstconcert 19-12-03

€ 626

· St. De Robbedoezen / kerstconcert 21-12-03

€ 1.770

· Showgroep SenSations / opstart nieuwe vereniging

€ 2.000

· Showgroep SenSations / De Tas

€ 1.500

· St. Sweaty Pants / jubileumconcert

€ 1.000

· Delfts Symphonie Orkest / zomerconcert

€ 525

· Delfts Symphonie Orkest / decemberconcert

€ 760

· Gem.koor Tanthof / deelname Open Monumentendag

€ 220

· Delfts Toneel Gezelschap / DIERbare verhalen

€ 500

· Delfts Toneel Gezelschap / Spotgeesten

€ 1.500

· Delfts Toneel Gezelschap / deelname Open Monumentendag

€ 750

· Delfts Toneel Gezelschap / restant openbare presentaties 2002

€ 670

· Delfts Toneel Gezelschap / Elkerlyc

€ 1.250

· Muziekver. TU Prometheus / deelname Open Monumentendag

€ 250

· Turks Sociaal Kult. Ver. / Turkse volksdansen

€ 1.020

· Turks Sociaal Kult. Ver. / Turkse Saz

€ 1.515

· Vrije Akademie Delft / De Kleine Parade

€ 2.300

· St. Wellfaire/ Tribute to Peter Tetteroo

€ 1.750

· St. Zucht / De Band & De Bastaard

€ 7.500

· In 2003 zijn er aan 66 amateurkunstinstellingen projectsubsidies verstrekt voor zo’n 95 activiteiten

€ 137.752

· Promotionele activiteiten ter ondersteuning van amateurkunst (waaronder de tweewekelijkse uitgave van de Uit-In-Delft-ladder 5.750 exemplaren)

€ 7.622

Totaal 95 activiteiten van 66 amateurkunstinstellingen, waarvoor totaal besteed

€ 195.073

10. Evenementen

10 a. Culturele Delftse evenementen (21545)

10 b. Recreatieve manifestaties (21508)

10 c. Toeristisch beleid (80012)

Totaal € 174.397

Begroot € 39.052

Begroot € 10.892

Begroot € 124.453

Met ingang van het begrotingsjaar 2000 wordt deze subsidiebudgetten geheel gestort in de reserve Evenementen (80233) zie hieronder.

10 Reserve evenementen (80233), na begrotingswijzigingen uit de reserve onttrokken

€ 179.561

Vanuit hierboven genoemde budgetten (21545, 21508 en 80012) wordt deze reserve jaarlijks gevuld.

Subsidieverstrekking is geregeld in een door de raad vastgestelde Uitvoeringsregeling Activiteitensubsidie stedelijke Evenementen. B&W vragen de ingestelde Evenementencommissie om advies voor de aanvragen voor de zogenaamde A-evenementen. De subsidieverdeling is gemandateerd aan het college van B&W. De betreffende nota’s worden ook vertaald in begrotingswijzigingen, zodat de budgettering voor de subsidie-uitgiftes administratief als onttrekking uit de reserve evenementen (80233) naar diverse projectnummers (80532, 80685, 80686, 80 687 en 80 688) wordt verwerkt.

Voor alle subsidieverstrekkingen geldt dat een evaluatie over de subsidies plaatsvindt door middel van het door de subsidieontvangers ingediende verzoek tot vaststelling van de subsidies. Hierbij wordt naast een financiële verantwoording gevraagd om een inhoudelijke verantwoording van de activiteiten die door deze subsidies zijn gerealiseerd. Dit is over het jaar 2003 niet met alle subsidieontvangers gebeurd. Voor een klein aantal subsidieverleningen zijn de subsidies in maart 2004 derhalve ambtelijk vastgesteld vanwege het ontbreken van officieel ingediende verzoeken tot vaststelling. De subsidiebedragen zijn in de kolom hieronder hieraan aangepast.

B-evenementen (meerjarenafspraken)

1. Delft Chamber Music Festival

2. St. Straattheaterfestival Delft: Mooi Weer Spelen 2002

A-evenementen
Lichtjesavond 2003, Donkere Dagen van Delft

Schaatsbaan 2003

African Festival Delft 2003

Delftse Boekenbende

TU Delft: Botanische Tuin: muziekevenementen zomer 2003

Camerata Vermeer

Cognitief Talent

Evenementenbureau Delft: Stedelijke activiteiten Koninginnedag 2003

Federatie van Delftse Zangverenigingen:

De Koninck Bluesfestival 2003

Stichting Delfts Jazz: Delfts Jazz en Blues Festival 2003

Stichting Literaire salon 2003

NK Snelpuzzelen

Varend Corso 2003

Westerpop 2003

Grachtenconcerten Vrouw Jutteland

Taptoe Delft 2003

St. Tijd voor Sieraad

St. Waterwerk: Zuid-Hollandse Waterdagen 2003

€ 24.051

€ 14.000

€ 25.000

€ 6.610

€ 5.000

€ 2.300

€ 2.269

€ 12.304

€ 2.000

€ 7.000

€ 3.000

€ 2.000

€ 1.750

€ 12.026

€ 1.300

€ 26.000

€ 2.300

Totaal 21 activiteiten (ongeveer 200 evenementen, manifestaties, voorstellingen, meerdaagse evenementen e.d.), waarvoor totaal besteed door middel van subsidies het hiernaast aangegeven bedrag. Aantallen bezoekers van enkele honderden tot tienduizenden per evenement.

€ 179.561

11. Beeldende kunst fonds (reserve) (80170), dotatie 2003 aan reserve.

Begroot dotatie 2003

€ 105.705

St. Beelden in de herfst
Beeldend kunstenaar E.de Jong project Barca do Olio
Beeldend kunstenaar R. van Oyen fotoproject (nog niet gerealiseerd)
St. Op Visite
World Art Delft: Tsjechische Roma
Delftse Waarderingsprijs voor Kunst I (begroot € 13.600)
De Plek II (begroot € 68.000)
Project Buiten de Muren 1 (begroot € 36.302; in 2002 al uitgegeven € 10.000))

            € 5.000
            €     815
            €   3.000
            € 5.000
            €   2.000
            € 11.870
            € 63.390
            € 26.000

Totaal

€ 117.075

Het uitgekeerde bedrag is hoger dan de gemeentelijke dotatie over 2003 omdat het beeldende kunstfonds een reserve is en hiervoor ook een bijdrage komt van het Ministerie van OC & W (Geldstroom BK en V en Actieplan Cultuurbereik). In 2003 zijn projecten die in 2002 als project waren begonnen en in de deze bundel al waren genoemd, gerealiseerd en naar de subsidiegever verantwoord. Deze zijn niet opnieuw opgenomen.

12a. Stimuleringssubsidie Cultuur 2004-2007 (voorheen Van c-klein naar C-groot) (21551)
12b. Poppodium (21547) gedoteerd aan dit budget.

Begroot dotatie 2003 € 66.971
€ 5.138

In de algemene cultuurnota van c-klein naar C-groot (2000-2003) is aan benoemde culturele beleidsgebieden (vier cultuurprofielen) een subsidiebudget gehangen. Bij de behandeling van een vervolg op deze nota voor de jaarschijven 2004-2007 in de commissie CKE van juni 2003 is de naam van het subsidiebudget gewijzigd in Stimuleringssubsidie cultuur. De subsidieaanvragen kunnen gedurende het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam CKE) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (saldo 2002+dotatie 2003=subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht. Niet alle in 2003 verleende subsidies zijn al uitbetaald; dit hangt af van realisering van de ingediende projecten, waarvan diverse doorlopen in 2004 en volgende jaren

Breed Welzijn Delft: activiteiten Podium Enjoy
Breed Welzijn Delft: Icatcher
Delftse Boekenbende; activiteiten rond Kinderboekenweek
Delftse Komedie
Iranian Scientific Association in Delft
Beeldend kunstenaar St. van de Kruit
Literaire Salon de Omslag
Talent for Sale
Opdracht cultuur programma en mogelijkheden Delftse Komedie door Bureau Trico
Wallfair Production: Tribute to Peter Tetteroo
Subsidie voor Westerpop: Peter Tetteroobokaal voor winnaar talentenjacht 2003-2006
Jaldafestival december 2003

                               € 4.795
                               € 4.000
                               € 5.000
                               € 3.500
                               € 3.000
                               €   1.600
                               € 1.510
                               € 3.000
                               €   2.500
                               €   3.500
                               € 24.000
                               € 3.000

Totaal

€ 59.405

13. Jongeren en cultuur (21941)

Begroot € 55.316

Dit budget is geheel bedoeld als gemeentelijke inspanningsverplichting en aanvulling op de gelden die van het ministerie van OC en W worden ontvangen in het kader van het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004. Er kunnen geen aanvragen worden gedaan.

In november 2002 heeft Delft City Beats plaatsgevonden. Deze eerste editie was een groot succes.

Bezoekersprofiel:

· Bijna tweederde deel (61%) van de bezoekers komt uit Delft en 7% uit aangrenzende gemeenten. De rest van de bezoekers komt van buiten de regio.

· Iets meer dan de helft van de bezoekers (53%) zit in de leeftijdsklasse 16-25 jaar en 32% heeft een leeftijd van 26-35 jaar.

· Het festival blijkt allochtonen te bereiken (14%).

· Totaal aantal bezoekers is 4000.

In 2003 zijn geen uitgaven gedaan.

De tweede editie vindt plaats in 2004. Het saldo van 2003 wordt gereserveerd voor de activiteit in 2004.

14. Culturele Activiteitenfonds (21544) gedoteerd aan dit budget / Cultuurfonds (reserve) (80169)

Begroot dotatie 2003

€ 16.331

Jaarlijkse storting in de reserve culturele activiteiten (80169). Voor deze reserve bestaan geen specifieke criteria. Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar bij het college van B&W (vakteam CKE) worden ingediend. Het is niet mogelijk meer geld dan het beschikbare budget (dotatie+saldo 2002=subsidieplafond) per jaar aan subsidie te verstrekken. De subsidies worden verstrekt onder de geldende regelgeving van de Subsidieverordening maatschappelijke activiteiten en de Algemene wet bestuursrecht.
Alle subsidies in 2003 zijn door de subsidieontvangers verantwoord en vastgesteld.

In 2003 zijn aan de volgende instellingen voor beschreven activiteiten subsidies of bijdragen uit dit budget gedaan:

Stichting voor authentieke Muziek Delft: 4 concerten in 2003 (seizoenen 2002/2003 en 2003/2004)
Breed Welzijn Delft: Jongerenraad
Prof. Dr. JJM Baartmans: bijdrage in boek over Emilie Fijnje-Luzac
Camerata Vermeer: concert 15 maart 2003
Disc-O-Take: subsidie in jubileumactiviteiten 2003
Hist. Vereniging Delphia Batavorum: bijdrage in jaarboek 2003
Zangvereniging St. Michael: subsidie Matthäuspassion 2003 in Delft
St. Terebinth: Funeraire cultuur: bijdrage in boekje over begraafplaatsen in Delft e.o.
St. Musica del Seicento: Prinsenhofconcerten 2003

                               € 3.600
                               € 1.000
                               €     500
                               € 1.135
                               € 5.000
                               €     500
                               € 2.000
                               €     750
                               €     850

Totaal

€ 15.335

15. Diverse subsidies gehandicaptenbeleid (21009)

Begroot € 17.580

De projectsubsidies gehandicaptenbeleid dragen, middels projecten en activiteiten die worden opgezet door belangenorganisaties, bij aan het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een functiebeperking om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

De aanvraagformulieren worden aan de belangenorganisaties toegestuurd, waarin de mogelijkheid wordt geboden voor een bepaalde datum voor het betreffende jaar subsidie aan te vragen in de vorm van projecten. Er wordt aangegeven dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt op het gebied van volwaardig deelnemen aan de maatschappij van mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte. Tevens wordt aangegeven hoeveel geld er beschikbaar is en dat de subsidie wordt verdeeld als budget, dat wil zeggen gekoppeld aan prestatie-eenheden c.q. een activiteitenbeschrijving, maar ‘vrij’ besteden.

Wanneer de projectvoorstellen zijn ingediend wordt bij onduidelijkheid of onvolledigheid een toelichting of uitleg gevraagd over het voorstel. Daarna wordt, indien noodzakelijk samen met de organisatie, bepaald wat de producten zijn die de organisaties zullen leveren.

Daarna wordt een verdeelvoorstel gemaakt, dat wordt behandeld in B&W en ter kennisname gestuurd aan de commissie Werk, Zorg en Onderwijs.

Bij de verdeling van de subsidie wordt gekeken naar de criteria belangenbehartiging en voorlichting, in relatie tot de taak die het panel gehandicaptenbeleid heeft op dit gebied. Verder hangt de hoogte van de subsidie af van het ingediende project en de grootte van de organisatie: grotere organisaties krijgen doorgaans meer subsidie dan kleinere, temeer omdat ze over meer mogelijkheden beschikken om projecten op te zetten/activiteiten te organiseren. Tot slot wordt er, conform de afspraken van het JMA, geen directe subsidie gegeven voor huisvestingskosten en overhead. Deze kosten kunnen (deels) verwerkt worden in de projectbegroting.

Bij de evaluatie zal, aan de hand van de ingevulde formulieren, gekeken worden of de afgesproken producten geleverd zijn en de daarmee beoogde resultaten zijn gehaald. Hetzelfde geldt voor activiteiten, hoewel de beoogde effecten hiervan vaak moeilijk meetbaar zijn te maken (vaak is het doel kennisvergroting onder de doelgroep).

Wanneer de beoogde resultaten zijn behaald wordt de subsidie definitief toegekend. Wanneer dit niet of onvoldoende het geval is wordt gekeken naar de oorzaak en indien nodig de subsidie bijgesteld. Tevens wordt hiermee rekening gehouden bij eventuele aanvragen in de volgende jaren.

In 2003 was er sprake van een extra budget van € 5.000 in het kader van het Europees jaar voor mensen met een handicap.

· Reuma Patiëntenvereniging Regio Delft / hydroptherapie / 7 groepen per week, totaal 87 personen

· NVVS afdeling Delft / voorlichtingsbijeenkomsten /

· NVVS afdeling Delft / inloopochtenden / 10 inloopochtenden per jaar

· OGD thema dagen

· OGD spreekuur

· Europees jaar van mensen met een handicap

€ 1.055

€ 1.185

€ 790

€ 2.635

€ 6.915

€ 1.256

Totaal 5 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 13.836

Een bedrag van € 3.744 is overgeheveld naar 2004 voor afronding van in gang gezette activiteiten in het kader van het Europees jaar van mensen met een handicap.

16. Vrouwengezondheid (21031)

Begroot € 31.433

De projectsubsidies vrouwengezondheid hebben als doel de gezondheidssituatie van vrouwen in een achterstandspositie te verbeteren door middel van het subsidiëren van relevante projecten en activiteiten.

Gezien de eerder genoemde acties worden evaluatiecriteria voor beide onderdelen in een later stadium opgesteld.

Vrouwengezondheidscentrum, inloopspreekuur 2003

Vrouwengezondheidscentrum, declaratie 2002

Vrouwenopvang Zuid-Holland , deelname beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld

GGD-zuid-holland west , deelname beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld

Stichting Maatzorg, beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld

GGZ Delfland, beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld

Stichting Kwadraad, beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld

€ 15.000

€ 8.853

€ 845

€ 650

€ 1.579

€ 68

€ 165

Totaal 3 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 27.249

Het budget voor Vrouwengezondheid is in 2003 aan twee doelen besteed:

Voor de beroepsgroepenvoorlichting huiselijk geweld was voor 2003 € 15.880 uitgetrokken. Voorlichting is gegeven aan de beroepsgroepen: Ouder en kindzorg, gespecialiseerde gezinsverzorging, centraal punt oudkomers, GGZ circuit ouderenzorg, GGZ circuit volwassenen kort. Per voorlichting hebben ongeveer 12 deelnemers meegedaan, die over het algemeen tevreden waren. Omdat minder voorlichtingen werden gegeven dan gepland is het budget niet volledig besteed.

Voor het vrouwengezondheidscentrum is vanuit het budget voor vrouwengezondheid een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld voor het inloopspreekuur. Andere activiteiten van het vrouwengezondheidscentrum kunnen gesubsidieerd worden vanuit het budget voor preventieve gezondheidszorg, voor zover passend binnen het budget en in een afweging met andere ingediende projecten. Uit de gegevens blijkt dat er in totaal 1260 acties werden ondernomen. De top drie:

31% tolken

22% voor/namens cliënt telefoneren met hulpverlener of instantie

16% hulp bij het lezen of schrijven van formulieren en brieven

Verder kwam ten laste van het budget 2003 nog een declaratie over het laatste kwartaal van 2002 van het vrouwengezondheidscentrum.

17. Preventieve volksgezondheid (21032)

Begroot € 13.899

De projectsubsidies volksgezondheid dragen bij aan het voorkomen van lichamelijke of psychische ziekten door middel van het beschikbaar stellen van middelen voor preventieprojecten.

Aan organisaties die werkzaam zijn op het terrein van de volksgezondheid is voor het jaar 2002 in augustus 2001 een uitnodiging verstuurd om projectaanvragen voor 15 september 2001 in te dienen. Hierbij de volgende subsidiecriteria aangegeven:

· Het projectvoorstel ligt op het terrein van volksgezondheid.

· Het projectvoorstel beschrijft duidelijk: doelstelling, doelgroep, aanleiding van het project, activiteiten die binnen het project worden uitgevoerd, organisatie, duidelijk gespecificeerde begroting, planning.

· Het project moet preventief van aard zijn, want op dat terrein ligt de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

· Er is voor het project geen andere financieringsmogelijkheid.

· De instelling levert zelf ook een financiële bijdrage aan het project.

· De activiteiten zijn in principe eenmalig en kortdurend (niet langer dan een jaar).

· Voorstellen waarin diverse instellingen samenwerken hebben nadrukkelijk de voorkeur.

· De projecten zijn laagdrempelig waardoor zij makkelijk toegankelijk zijn voor de doelgroep.

Voor het jaar 2003 is een aantal aanvragen ontvangen. Bekeken is of de projectaanvragen aan de gevraagde subsidiecriteria voldoen. Daarna is een verdeelvoorstel opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan het College van B&W en ter kennisname gestuurd aan de raadscommissie werk, zorg en onderwijs.

· Vrouwengezondheidscentrum : project Van Woord naar Beeld

· GGZ Delfland : Mobiele foto-expositie

· GGZ Delfland: Activiteiten voor allochtone (vluchtelingen)jongeren met spanningsklachten

· JIP: ‘week van de liefde’

€ 7.000

€ 1.855

€ 1.770

€ 2.000

Totaal 4 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 12.625

Het project van Woord naar Beeld is recent definitief toegekend, en is nog in ontwikkeling.De mobiele foto-expositie is inmiddels met vertraging voltooid. Op korte termijn zal deze geëxposeerd gaan worden. In het kader van de activiteiten voor allochtone jongeren met spanningsklachten zijn drie cursussen gegeven, waarvan twee aan de oorspronkelijke groep jongeren, en één aan een wat jongere groep kinderen uit de centrale opvang.

De subsidie aan de ‘week van de liefde’ betrof een deel van de door de gemeente gegeven subsidie aan dit project. Ook vanuit welzijn kwam een bijdrage. De organisatie heeft met dit project de OGZ –preventieprijs gewonnen.

18. Gezamenlijke subsidies (kom. Vrouwen en werklozenkommitee) (22015)

Begroot € 10.851

De subsidies binnen deze categorie worden verstrekt ten behoeve van het stimuleren van het maatschappelijk functioneren van mensen met een uitkering door middel van belangenbehartiging en voorlichting.

· Komitee vrouwen /Zij ontplooien verschillende activiteiten op het gebied van voorlichting/ belangenbehartiging en het tegengaan sociaal isolement/ zij bereiken voor de activiteiten jaarlijks ca. 450 mensen

· Werklozenkomitee / Zij ontplooien verschillende activiteiten gericht op voorlichting en individuele belangenbehartiging / Jaarlijks bereiken zij direct ca. 150 mensen. Hoeveel mensen hun website bezoeken, waarin zij informatie verstrekken over uitkeringen e.d. is niet bekend

€ 5.255

€ 2.351

Totaal 2 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 7.606

Alle activiteiten waarvoor een subsidie is aangevraagd hebben plaatsgevonden, zodat de subsidie correct is verstrekt. Er is in 2002 minder uitgegeven dan voorheen, enerzijds in verband met een verrekening van een overschot van het komitee vrouwen over 2001, hetgeen is verrekend.

Anderzijds omdat de subsidie aan het werklozenkomitee lager is vastgesteld. Dit laatste in verband met het feit dat de huurlasten van de ruimte in Delftstede slechts voor de helft in de subsidie is meegenomen. Over dit laatste loopt nog een bezwaarschrift.

19. Overige subsidies Maatschappelijke opvang en verslavingszorg (22013)

Begroot € 537.926

Deze projectsubsidie is voor aanvullende activiteiten ingezet:

j Verslavingszorg aan de hand van de beleidsuitgangspunten 2003.

k Maatschappelijke opvang

De uitgangspunten zijn:

· de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg);

· een vraaggestuurd en integraal aanbod;

· expliciet aandacht voor de risicogroepen;

· herstructurering van de sector.

Op 15 december 2003 is door de gezamenlijke opvanginstellingen (Ricardis, SMO, Jeroen en Dienstencentrum over de Brug) met de gemeente het slotdocument “Met oog op de toekomst” ondertekend. Hierin is vastgelegd een nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang op te richten. (is gebeurd in mei 2004)
In 2004 zullen nadere afspraken over producten en kengetallen worden gemaakt met de nieuwe gezamenlijke stichting voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

l Huiselijk geweld.

Voor de budgetinvulling aanpak huiselijk geweld zijn in 2003 afspraken gemaakt

m Dienstencentrum Over De Brug
Voor activiteiten bezoekers Dienstencentrum over de Brug c.q. voor personen die worden opgevangen in de nachtopvanginstellingen. Vanwege het toenemend aantal bezoekers was er sprake van een toenemende druk op de voorziening. De personeelsbezetting in de huiskamer is tussentijds uitgebreid. Het werkproject Schoonhouden openbare ruimt is tussentijds uitgebreid naar 3 dagen per week.

Verslavingszorg:

- Subsidie Parnassia huisvesting (nagelaten toe te kennen in de subsidiebeschikking 2003)

- Subsidie Interventieteam jongeren. Een veldwerker van Parnassia neemt, bij wijze van experiment, vanaf november 2003 deel aan het interventieteam taskforce jongerengroepen. In mei 2004 vindt een evaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie wordt de deellname van de verslavingszorg aan het interventieteam nader bepaald.

- GGD: Vergoeding lesmateriaal t.b.v. voorlichting basisscholen over genotsmiddelengebruik

- De Gereformeerde kerken in Nederland: Hier ruimte groepsbijeenkomsten werkgroep Anti Alcoholisten; zelfhulpgroep voor mensen met alcoholproblemen.

- Huur vergaderruimte t.b.v. regionaal overleg verslavingsbeleid DWO

Maatschappelijke opvang:

- Doorberekening kosten grondzaken ivm vervangende huisvesting opvang

- Extra subsidie SMO agv uitbreiding functies

- Subsidie SMO aanvulling tekort 2002

- Aanvullende subsidie opvang 18plus

- Extra subsidie Jeroen voor personeelskosten

- Materiaal schoonhoudproject

- Startkosten nieuwe stichting maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2003

- Startkosten nieuwe stichting maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2004

Huiselijk geweld:

- Drukkosten folders en brochures t.b.v. het Meld- en adviespunt huiselijk geweld

- Advertentiekosten Meld- en adviespunt huiselijk geweld

- Ambulante hulpverlening Ricardis

Dienstencentrum over de Brug:

- Aanvullende subsidie Dienstencentrum over de brug t.b.v. uitbreiding van het dagbestedingproject Schoonhouden openbare ruimte naar 3 dagen per week.

- Aanvullende subsidie DodB t.b.v. personeelsuitbreiding in de huiskamer, als gevolg van het stijgend aantal bezoekers.

- Aanvullende subsidie DodB: nominale loonbijstelling 2003 doeluitkering VWS

Algemeen:

- Accountantskosten afrekening 2001

- Correctie btw

* de bedragen met *1 komt terug in deel I Parnassia, *2 SMO, *3 Jeroen, *4 Ricardis en *5 DodB.

€ 29.160 *1

€ 5.407 *1

€ 868

€ 1.106

€ 194

€ 1.009

€ 205.000 *2

€ 58.231 *2

€ 6.867 *2

€ 6.500 *3

€ 17

€ 7.180 *4

€ 107.000 *4

€ 906

€ 2.746

€ 28.684 *4

€ 22.125 *5

€ 28.140 *5

€ 9.170 *5

€ 885

€ 168

Totaal 21 activiteiten, waarvoor totaal besteed

€ 531.363

Het restant van dit projectnummer alsmede van de projectnummers van de subsidie aan de individuele stichtingen

is overgeheveld naar 2004

	Begroot	Beschikt.	Bijgesteld.	Begroot	Beschikt	Bijgesteld.
Welzijn	€ 5.726.521	€ 5.933.101	€ 5.964.069	100 %	103.6 %	104.1 %
Cultuur	€ 3.335.014	€ 3.315.244	€ 3.350.221	100 %	99.4 %	100.5 %
B & P	€ 2.082.693	€ 1.948.474	€ 2.408.687	100 %	93.6 %	115.7 %
Totaal	€ 11.144.228	€ 11.196.819	€ 11.722.977	100 %	100.5%	105.2 %

	Begroot	Beschikt	Financiën.	Begroot	Beschikt	Financiën.
Welzijn	€ 459.576	€ 436.641	€ 422.304	100 %	95 %	92 %
Cultuur	€ 625.006	€ 621.765	€ 627.196	100 %	99 %	100 %
B & P	€ 611.689	€ 592.679	€ 593.838	100 %	97 %	97 %
Totaal	€ 1.696.271	€ 1.651.085	€ 1.643.338	100 %	97 %	97 %

Hele dagopvang: 154,6 kindplaatsen

Hele dagopvang:

Website Stichting Ouderwerk Delft

In 2005 samenwerking met betrekking tot informatie en advies:

· verbreden

Allochtone ouderen

In 2005 aansluiting zoeken bij bestaande activiteiten voor de doelgroep.

Kookcursussen

In 2005 moet bekeken worden hoe met het project Delftse Senioren Actief meer deelnemers bereikt

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

Zwembad Weteringlaan Bezoekers

Aanloop fusie Mediatheek 2005-2008

Aanloop fusie Mediatheek 2005 - 2008

Spod heeft in september 2003 een 4-jarenplan opgesteld t.b.v. een meerjarenovereenkomst met de gemeente.

· Vervolg samenwerking in de dag- en nachtopvang

· verdergaande samenwerking in de dag- en nachtopvang

Financieel totaaloverzicht en toelichting subsidies groter dan € 50.000

12. parnassia..................................................... Hans Vlaanderen ...... hvlaanderen@delft.nl

Begroot € 74.460

Begroot € 72.741

Begroot € 62.794

Begroot € 16.295

Begroot € 9.254

Begroot € 38.368

Begroot € 79.000

Begroot € 26.680

Weerbaarheidstraining

Begroot € 14.430

Projectsubsidies

Begroot € 17.580

Begroot € 31.433

Begroot € 13.899

Begroot € 10.851

Begroot € 537.926

11. Beeldende Kunst .............................. Josephine Wajer-Busch............... jwajer@delft.nl