Op 2 juli j.l. heeft uw college een tussenbesluit
genomen over het voorstel om vanuit de Kabelreserve 200.000 beschikbaar te
stellen voor de participatie van het basisonderwijs in een vraagbundelingsproject
Glasvezel. Hoewel het voorstel ten principale op steun van uw college kon
rekenen, is het op inhoudelijke en formele gronden noodzakelijk om de
participatie van de basisscholen in het Vraagbundelingsproject en de daarmee
verband houdende investering eerst ter goedkeuring voor te leggen aan Lokabel,
het bestuurlijk overleg tussen gemeente en het onderwijsveld.
Een van de onderdelen van het op 2 juli behandelde
voorstel was om de 200.000 te gebruiken als voorfinanciering van de kosten
die nu, ten behoeve van de voorbereiding van de aanbesteding, worden gemaakt
door het begeleidende bureau Expanding Visions. De consequentie van het
uitstellen van het besluit over het beschikbaar stellen van 200.000 voor het
onderwijsveld tot na de behandeling in Lokabel, is dat nu ook geen middelen
voorhanden zijn om de werkzaamheden van Expanding Visions te voorfinancieren. Opschorten
van de werkzaamheden van Expanding Visions, i.c. de voorbereiding van de
aanbesteding is zeer ongewenst. Naast het onderwijs participeren nog tien
organisaties in het traject, waarvan enkele als gevolg van het aflopen van
lopende contracten grote moeite hebben met uitstel. Daarnaast zal het
omgetwijfeld vreemd overkomen wanneer de gemeente als initiatiefnemer van het
project nu een adempauze van enkele maanden inlast op het moment dat deze tien
andere organisaties zich bereid hebben verklaard te participeren in het
aanbestedingstraject, inclusief de daaraan verbonden bijdrage van 4.500,= per
organisatie.
Zoals al is gesteld in de op 2 juli behandelde
nota, is participatie van de scholen van groot belang voor het realiseren van
een kritische massa voor het project, net zo goed als omgekeerd de scholen
profiteren van de deelname van de tien andere organisaties. Zonder deelname van
de basisscholen, zal het project voor de andere deelnemers weliswaar duurder
uitvallen (hoe meer deelnemers in totaal, hoe gunstiger de tarieven), maar het
project kan zonder de scholen ook uitgevoerd worden.
Het is daarom wenselijk, vooruitlopend op de
deelname van het basisonderwijs, de voorbereiding van de aanbesteding door te
laten gaan. Dat betekent dat nu wordt voorgesteld een deel van de geplande
bijdrage van 200.000 uit de Kabelreserve specifiek aan te wenden als
voorfinanciering van de werkzaamheden van Expanding Visions in het kader van de
aanbesteding. Wanneer na afronding van de aanbesteding het project daadwerkelijk
wordt gerealiseerd, is ook het standpunt van Lokabel bekend en dan is het
volledige bedrag van 200.000 beschikbaar als bijdrage in de kosten die het
basisonderwijs moet maken voor het overstappen van een koper- naar een
glasvezelinfrastructuur.
Omvang van het risico van de voorfinanciering
De offerte van Expanding Visions is onderverdeeld
in vier kavels:
* aanbesteding glasvezelinfrastructuur (juli t/m
november) 52.500
* aanbesteding actieve componenten (september t/m
november) 31.250
* aanbesteding internetdiensten (oktober t/m
november) 26.250
* overleg en ontwikkeling draagvlak (juli t/m
november) 7.500
* overige kosten (juli t/m november) 10.000
Tot en met de vergadering van Lokabel op 4 oktober
hebben de werkzaamheden van Expanding Visions vooral betrekking op de eerste
kavel, in mindere mate op de tweede, de vierde en een deel van de overige
kosten. Daarvoor is naar schatting van het totaal geoffreerde bedrag een budget
nodig van ongeveer 70.000.
Zoals gezegd, zijn er naast het basisonderwijs/DIA
op dit moment nog tien deelnemers: Reinier de Graafgroep, gemeente Delft -
vakteam ICT, ICT-Kring Delft, Legermuseum, Mondriaangroep, Stanislas College,
Christelijk Lyceum Delft, TU Delft, TNO en DSW/Pieter van
Foreeststichting. De verwachting is dat het aantal deelnemers in de komende
weken nog zal stijgen.
De tien deelnemers betalen op basis van een
getekend convenant 4.500 voor de participatie in de aanbestedingsfase. Dat
betekent dat er in totaal 45.000 aan inkomsten is van de deelnemers. Deze
inkomsten staan tegenover de geraamde kosten van de werkzaamheden van Expanding
Visions in deze periode van 70.000.
Aan Expanding Visons wordt medegedeeld dat de kosten van de te
verrichten werkzaamheden niet boven dit bedrag mogen uitgaan, zolang er geen
duidelijkheid is over de participatie van het onderwijs. Het risico dat dan
resteert voor de gemeente, bedraagt 70.000 minus 45.000 = 25.000.
Na de uitkomst van de aanbesteding, eind 2004,
wordt de gemeenteraad via een nota geοnformeerd over het resultaat van het
project in relatie tot de ambitie om in 2006 een kwart van de Delftse adressen
op glasvezel aangesloten te hebben. De realisatie van de glasvezelaansluitingen
die een onderdeel zijn van het Vraagbundelingsproject staat gepland voor de
eerste maanden van 2005.
Voorgesteld wordt in afwijking van het eerdere
voorstel, er mee in te stemmen dat de gemeente aan Expanding Visions een
opdracht verstrekt voor de werkzaamheden ter voorbereiding van de werkzaamheden
tot een maximum van 70.000, dat de
gemeente aan de deelnemers een rekening stuurt van 4.500 voor de deelname in
het aanbestedingstraject, waarmee de gemeente een risico accepteert van
maximaal 25.000. De gemeente zal uitsluitend worden aangesproken worden op
het risico, wanneer besloten wordt met het project te stoppen voor de afronding
van de aanbesteding. Verder heeft ook de toename van het aantal deelnemers een
gunstige invloed op het maximale risico, omdat de nieuwe deelnemers ook 4.500
deelnamekosten. Tot slot stel ik u voor dit voorstel ter kennisname te sturen
naar de raadscommissie CKE.
Cees
van Laren