Memo

Aan                  :  Bestuurders gemeente Delft en DelftWonen

Van                  :  Zeno Winkels, Delfts Energie Agentschap

Op                    :  19 september 2002

Onderwerp         :  PV project Die Delfgaauwse Weye

 

Delfts Energie Agentschap Mijnbouwplein11 2628 RT Delft 015 2852860 Zeno Winkels  z.winkels@delftenergy.nl.

 

 

Heren,

 

Er zijn budgetoverschrijdingen bij een project op Die Delfgaauwse Weye. Dit memo is een bijlage bij de brief waarin de partners in het project om een extra bijdrage wordt gevraagd. Het schetst de achtergrond van het project, het proces tot nu toe, de redenen  van de budgetoverschrijdingen en de overwegingen die tot de genoemde brief hebben geleid.

 

Dit memo is een bijlage bij de brief aan de projectleiders van de gemeente en DelftWonen, gedateerd op 24 september 2002.

 

Inleiding

 

Het Delfts Energie Agentschap heeft de projectleiding over het 100 Delfts Blauwe Daken plan. Dit plan bestaat uit 9 deelprojecten waarin het gebruik van PhotoVoltaische-cellen (PV-cellen) op bestaande bouw met verschillende partijen gedemonstreerd wordt. Op 13 december 1999 zijn de globale afspraken vastgelegd in een convenant.

 

Een van de projecten betreft de demonstratie van vier verschillende soorten PV-cellen op de zorgflat Die Delfgaauwse Weije. Het project is ontworpen door Van Schagen architecten en W/E adviseurs en ontvangt de reguliere PV-subsidie via de energiepremieregeling en extra subsidie van de Novem. De projectontwikkeling is reeds door de gemeente Delft betaald.

 

Het genoemde flatgebouw zal voorzien worden van vier soorten PV-technieken. De bovenste galerij zal beschut worden door een grote luifel van transparante PV-panelen. Deze luifel zal ’s nachts verlicht worden. Aan de gevel aan de zuidkant zal een groot oppervlakte van de “normale” lichtblauwe cellen horizontaal bevestigd worden. De laagbouw onderaan deze gevel wordt voorzien van in de dakbedekking geintegreerde zonnepanelen, dit is uniek in Nederland. Bijzonderste onderdeel van het project zijn twee balkonhekken van zonnecellen aan deze laagbouw, een stukje productontwikkeling met een bijzonder potentieel voor DelftWonen en andere corporaties in Nederland.

 

Na de subsidiebeschikking van de Novem in 2001 zijn afspraken gemaakt met Eneco, DelftWonen en de gemeente Delft over de verdeling van de kosten. Bij deze verdeling hoefde noch DelftWonen, noch de gemeente Delft het onderste uit de kast te halen qua aansluiting op het op 13 december 1999 ondertekende convenant.

 

Aard van de budgetoverschrijdingen

 

Na aanvraag van de definitieve offertes bleken er budgetoverschrijdingen van € 163.181 Deze worden veroorzaakt door:

·         meerkosten bouwplaatsvoorzieningen door vertraging van het project

·         een inschattingsfout in de subsidieaanvraag

·         gestegen prijzen van PV-panelen

·         een verlichtingsinstallatie om de PV-panelen ’s nachts te laten zien

·         extra uren van de architect

·         extra uren van de projectleider DelftWonen.

 

De totale projectkosten bedragen € 512.725, inclusief btw en de genoemde overschrijdingen.

 

Bij de partners in het project is gezocht naar draagvlak om de budgetoverschrijdingen te dragen. Op projectleiderniveau is dit gevonden waarna het energieagentschap een analyse van het convenant en de tot heden beschikbare budgetten heeft uitgevoerd.

 

Convenantanalyse

 

Uit de convenantanalyse is gebleken dat noch DelftWonen, noch de gemeente Delft de volgens het convenant maximaal haalbare inspanning leverden binnen het eerste budget. Vervolgens is aangegeven hoeveel de budgetoverschrijdingen zouden verminderen bij nauwgezette nakoming van de afspraken binnen het convenant. De afspraken van belang voor de huidige problematiek waren:

·         DelftWonen (destijds AWS) levert een projectleider

·         DelftWonen hanteert qua investeringshoogte een bijdrage in het PV systeem, zodanig dat deze zich na tien jaar terugverdient, daarna levert het systeem een kostenvoordeel op. De absolute bijdrage zal berekend worden op grond van de vermeden elektriciteitsinkoopkosten en de totale investeringskosten.

 

(De in het convenant genoemde zonthermische panelen (ten behoeve van verwarming) worden niet geplaatst. De kosten hiervan zou DelftWonen alleen dragen.)

 

Binnen het project heeft DelftWonen tot heden aangegeven dat het haar bedoeling is dat de stroom de huurders ten goede komt. Dit kan bijvoorbeeld door directe levering aan de gemeenschappelijke voorzieningen of door doorverkoop van de stroom en verrekening hiervan met de gemeenschappelijke kosten. De consumentenwaarde van de heden geplande hoeveelheid zonnepanelen is € 3699,- per jaar. Op grond van een te verwachten stijging van de REB en de elektriciteitsprijs zou dit volgens het DEA een investering van € 36.990,-  rechtvaardigen om een terugverdientijd van 10 jaar te halen.

 

Binnen de eerste projectbudgettering was voor de uren van de projectleider van DelftWonen een post opgenomen van € 8.440,- en in de budgetoverschrijding een post van € 6560. Van vergoeding voor deze uren zal DelftWonen moeten afzien.

 

De gemeente moet ook voldoen aan de afspraken uit het convenant en zet daarom haar overschot op het DDW budget in van
€ 14.081.

 

Totale vermindering van de budgetoverschrijding volgens de convenantanalyse is € 46.313.

 

Oplossingsrichtingen restoverschrijding

 

De thans overgebleven budgetoverschrijding is € 116.868 Om dit bedrag op te brengen stelt de gemeente Delft voor om een project uit het 100 Delfts Blauwe Daken plan dat qua planning nog ver weg is en ook met DelftWonen uitgevoerd wordt, op te geven en de bestaande budgetten hiervoor aan te wenden voor Die Delfgaauwse Weye. Wanneer ook Eneco deelneemt aan deze ruil kan het project alsnog uitgevoerd worden.

 

Van DelftWonen verwacht de gemeente dat in de overgebleven budgetoverschrijding voor hetzelfde percentage deelgenomen wordt als in het oorspronkelijke project. Dit vergt een extra bijdrage van DelftWonen van € 13.355,-. 

De gemeente stelt haar budget voor de Poptahofflat volledig ter beschikking (€ 47.641) en vraagt Eneco hetzelfde te doen
(€ 54.446).

 

Het restbudgetoverschrijding van € 1.426 moet bij de aannemer, architect, of adviseur bespaard worden ter bepaling door de projectgroep.


 

Totaal overzicht

Bij het gevraagde fiat van de bestuurders ziet de totaalverdeling van de lasten van het project er als volgt uit:

 

 

partij

 

euro

percentage

 

 

 

 

DelftWonen

€ 65.345,00

12,7

Gemeente Delft

€ 108.828,00

21,2

Eneco

 

€ 137.034,00

26,7

Novem

 

€ 82.588,00

16,1

EPR

 

€ 117.504,00

22,9

Projectgroep (korting)

€ 1.426,00

0,3

totaal

 

€ 512.725,00

100,0

 

Niet opgenomen in de bovenstaande tabel zijn de uren van de projectleider vanuit de gemeente Delft, het W/E haalbaarheidsonderzoek, betaald door de gemeente Delft en de uren van de projectleider van het energieagentschap, betaald door de gemeente Delft. Wel opgenomen in dit overzicht zijn de uren van de projectleider van DelftWonen.

 

Gevraagd besluit

·         De bestuurders van de gemeente Delft en DelftWonen wordt gevraagd te besluiten dat de convenantanalyse aangehouden wordt en dat de daaruit voortkomende bedragen in het project geοnvesteerd kunnen worden.

·         De bestuurders van de gemeente Delft en DelftWonen wordt gevraagd te besluiten  de budgetoverschrijdingen te niet te doen door het aanwenden van de budgetten voor het flatgebouw in de Poptahof met de bijbehorende investeringen van Delft en DelftWonen zoals in dit memo aangegeven, onder het voorbehoud van de mede-investering van Eneco volgens haar budget voor het flatgebouw in de Poptahof.