bijlage 2_meerjarenbegroting Grondbedrijf

Planeconomie, werkvoorraad algemene uren									Totaal (incl. Extern)		Johan	Liset		Extern	Persoon
Inzet
Project	Project	Budget	Opdrachtgevend		Inzet	Gevraagde	Voorkeur
	nummer		vakteam	Opdrachtgever	gevraagd van	uren	persoon
Management & ondersteuning
									0
								Totaal	0		0	0		0
Beleid en ontwikkeling
- Vastgoednota	20287								8		8
- Nota Grondbeleid	39900004	verdeelsleutel							16		8	8
- Nota Grondprijzen	39900004	verdeelsleutel							4		4
- Grondstromen									10		10
- AO - IC	39900001	verdeelsleutel							120		80	40
- Beleid OGM Algemeen:
									0
								subtotaal	0		0	0		0
- Beleid Grondbedrijf algemeen:
									0
								subtotaal	0		0	0		0
								Totaal	158		110	48		0
Reguliere taken
- MPG / Jaarcyclus	39900002	verdeelsleutel							100		40	40		20	Loek
- Beheer stamgegevens Pagoni	39900002	verdeelsleutel							10		10
- Zomernota	39900001	verdeelsleutel							20		10	10
- Begroting	39900002	verdeelsleutel							20		10	10
								Totaal	150		70	60		20
Organisatie
	code 90 tijdbrief	overhead							200		100	100
								Totaal	200		100	100		0
Deskundigheidsbevordering
	code 91 tijdbrief	overhead							60		30	30
								Totaal	60		30	30		0
Persoonlijke zaken - overig
	code 93 tijdbrief	overhead							100		50	50
								Totaal	100		50	50		0
									668		360	288		20
Planeconomie, werkvoorraad projecturen									Totaal (incl. Extern)		Johan	Liset		Extern	Persoon			Projectleiding, werkvoorraad projecturen									Totaal		Johan	Liset
Inzet																		Inzet
Project	Project	Budget	Opdrachtgevend	Opdrachtgever	Inzet	Gevraagde	Voorkeur											Project	Project	Budget	Opdrachtgevend	Opdrachtgever	Inzet	Gevraagde	Voorkeur
	nummer		vakteam		gevraagd van	uren	persoon												nummer		vakteam		gevraagd van	uren	persoon
Ruimtelijke projecten																		Ruimtelijke projecten
Actieve exploitaties																		Actieve exploitaties
Tanthof	30500000	exploitatie					Johan		80		80																0
Delftech	30600000	exploitatie					Liset		40			40															0
Zuidpoort algemeen	30700000	exploitatie	Projecten	Henk Twisk	PE	100	Loek		100					100	Loek												0
Ypenburgse poort fase 1-2	30800000	exploitatie					Liset		40			40															0
Ypenburgse poort fase 3	31400000	exploitatie					Liset		40			40															0
Cyclotronweg	31100000	exploitatie					Rob Stam		20			20															0
Oostsingel, laatste eer	31200000	exploitatie					Liset		40			40															0
Oostblok II, Staalweg	31500000	exploitatie					Johan		20		20																0
Brandweerkazerne	31700000	exploitatie	Projecten	Eugene Kesselaar	PE	250	Johan		100		100																0
Doelen fase 2a	32100000	exploitatie	Projecten	Eugene Kesselaar	PE	150	Rob Stam		40					40	?												0
Doelen fase 2b	32200000	exploitatie	Projecten	Eugene Kesselaar	PE	100	Rob Stam		40					40	?												0
Delfgaauwse Weye	32300000	exploitatie	Projecten	Peter de Jong	PE	70	Johan		80		80																0
								Totaal	640		280	180		180												Totaal	0		0	0
Exploitaties in voorbereiding																		Exploitaties in voorbereiding
Harnaschpolder	32290000	te openen exploitatie	Grond	Guust	PE	352	extern		350					350	Paul van Munster												0
Station Zuid	32390000	te openen exploitatie					extern		80					80	?			GGZ			Grond	Hans	PL		Johan		350		350
GGZ	JOHAN		Grond	Johan	PE	40	Liset		40			40															0
Paardenmarkt	32600000	te openen exploitatie					Johan		80		80																0
VDD	32690000	PPS					extern		40					40	?												0
Ikea	33090000	te openen exploitatie	Grond	Sietse	PE	176	Liset		80			80						P.Z.N.			Grond	Hans	PL		Liset		180			180
Aart v.d. Leeuwlaan	33490000	te openen exploitatie					Johan		40		40																0
Buitenhof			Projecten	Peter de Jong	PE	50	extern		40					40	?												0
Paulus Mavo	31890000	te openen exploitatie	Projecten	Eugene Kesselaar	PE	100	Johan		20		20																0
								Totaal	770		140	120		510												Totaal	530		350	180
Overige complexen																		Overige complexen
Poptahof	ALLARD STROO		Projecten	Allard Stroo	PE	60	extern		60					60	?												0
Ceram Boeroe	ALLARD STROO		Projecten	Allard Stroo	PE	40	Bert M		40					40	Bert Meijer												0
Koepoort	HANS W		Projecten	Henk Twisk	PE	240	Loek		240					240	Loek												0
Vermeertoren	WACHTEN		Projecten	Eugene Kesselaar	PE	130	Johan		80		40			40	Bert Meijer												0
Fin.ec.par. Bestmplan	PIM ZEVENHUIZEN		Duurzaamheid	Marlies van Arendonck	PE	175	Gedeeld		160		80	80															0
TU-gebied	31900000	te openen exploitatie	DPP	Edith	PE	88	extern		80					80	?												0
Schieoevers	70434	voorziening	Grond	Sietse	PE	176	extern		180					180	?												0
Kanskaartprojecten	PIM ZEVENHUIZEN		RO	Pim Zevenhuizen	PE	250	Loek		250					250	Loek												0
Afgesloten projecten	30150000	algememene reserve	Grond	Hans	PE		Johan		80		80																0
Brede school	HANS W		Onderwijs	Wim Boskeljon	PE	50	Liset		40			40															0
								Totaal	1.210		200	120		890												Totaal	0		0	0
Grondbedrijf algemeen																		Grondbedrijf algemeen
									0									- Overdracht openbaar gebied									180		180
								Totaal	0		0	0		0												Totaal	180		180	0
OGM																		OGM
Beheer, projecten																		Beheer, projecten
									0																		0
								Totaal	0		0	0		0												Totaal	0		0	0
Beheer algemeen																		Beheer algemeen
									0																		0
								Totaal	0		0	0		0												Totaal	0		0	0
Erfpacht																		Erfpacht
									0																		0
								Totaal	0		0	0		0												Totaal	0		0	0
Makelaars en advies-functie																		Makelaars en advies-functie
- Overgangsfase Liset; DPP-werkzaamheden	34190000	tlv voorziening					Liset		100			100						Spoorzone			DPP	Edith	PL				350			350
								Totaal	100		0	100		0												Totaal	350		0	350
						2597			2.720		620	520		1.580										0			1.060		530	530