| Gronddepot Jan de Oudeweg | ||||||||||
| 1. Investeringskosten eenmalig | ||||||||||
| Door IB/PLV zijn voor een aantal varianten de aanlegkosten geraamd voor dit gronddepot. | ||||||||||
| De 1e fase betreft alleen het inrichten van de noordelijke helft van de locatie. | ||||||||||
| Onderstaand het overzicht van deze ramingen, die rekening houdend de BTW- | ||||||||||
| compensatieregeling per 1-1-2003 excl. BTW zijn. | ||||||||||
| aanleg | kosten | capaciteit | kosten | capaciteit | kosten | |||||
| in m3 | per m3 | in tonnen | per ton | |||||||
| 1e fase met grondwal | 295.378 | 5000 | 59,08 | 8500 | 34,75 | |||||
| 1e fase met keerwand h=1 m | 359.412 | 5800 | 61,97 | 9860 | 36,45 | |||||
| 1e fase met keerwand h=2 m | 398.403 | 6600 | 60,36 | 11220 | 35,51 | |||||
| 1e en 2e fase met grondwal | 463.025 | 7500 | 61,74 | 12750 | 36,32 | |||||
| 1e en 2e fase met keerwand h=1 m | 601.513 | 9900 | 60,76 | 16830 | 35,74 | |||||
| 1e en 2e fase met keerwand h=2 m | 685.798 | 11600 | 59,12 | 19720 | 34,78 | |||||
| De raming van de kosten kan iets naar beneden bijgesteld worden indien | ||||||||||
| de directiekosten gesteld worden op 18% i.pv. 22%, geen terreinverlichting wordt toegepast, | ||||||||||
| en het evt. op te breken asfalt (vm. oprit RW13) beschouwd wordt als warm asfalt. | ||||||||||
| Moet wel onderzoek naar worden verricht. | ||||||||||
| Kostenramingen worden dan als volgt: | ||||||||||
| aanleg | kosten | capaciteit | kosten | capaciteit | kosten | |||||
| in m3 | per m3 | in tonnen | per ton | |||||||
| 1e fase met grondwal | 252.388 | 5000 | 50,48 | 8500 | 29,69 | |||||
| 1e fase met keerwand h=1 m | 314.323 | 5800 | 54,19 | 9860 | 31,88 | |||||
| 1e fase met keerwand h=2 m | 352.036 | 6600 | 53,34 | 11220 | 31,38 | |||||
| 1e en 2e fase met grondwal | 385.337 | 7500 | 51,38 | 12750 | 30,22 | |||||
| 1e en 2e fase met keerwand h=1 m | 519.284 | 9900 | 52,45 | 16830 | 30,85 | |||||
| 1e en 2e fase met keerwand h=2 m | 600.806 | 11600 | 51,79 | 19720 | 30,47 | |||||
| In de geraamde getallen is een bedrag opgenomen voor een onderkomen | ||||||||||
| voor de opslagbeheerder en is voor onvoorzien een percentage van ca. 10% opgenomen. | ||||||||||
| De gemiddelde kosten in de genoemde varianten kan men stellen op € 52,--/m3 | ||||||||||
| of ca. € 30,50/ton. | ||||||||||
| Daarnaast kan men de ramingen nog eens door de mangel nemen, maar i.h.a. | ||||||||||
| kan menstellen dat er nauwelijks substantiële bezuinigingen mogelijk zijn. Voor het | ||||||||||
| rekenmodel zou je gemakshalve uit kunnen gaan van € 50,--/m3 of € 30,--/ton | ||||||||||
| 2. Exploitatielasten jaarlijks | ||||||||||
| Naast de investering is een jaarlijks bedrag voor exploitatie van het terrein nodig. | ||||||||||
| Uitgegaan is van de variant met grondwal | ||||||||||
| Terrein | Terrein | |||||||||
| 1e fase | 1e+2e fase | |||||||||
| Huren kraan/dozer | 200 u. resp. 400 u. | 10.000 | 20.000 | |||||||
| Onderhoud onderkomen beheerder | 500 | 500 | ||||||||
| Energie-/rein.kosten onderkomen beheerder | 500 | 1.000 | ||||||||
| Reinigen straatwerk terrein | 1.000 | 2.000 | ||||||||
| Reinigen straatwerk omgeving | 1.000 | 2.000 | ||||||||
| Herstel straatwerk terrein | 2.500 | 5.000 | ||||||||
| Onderhoud terreinriolering/drainage | 500 | 750 | ||||||||
| Depotbeheerder (bijv. door SB/Civiel) | 6.500 | 13.000 | ||||||||
| Grondmakelaar (bijv. door IB/BHP) | 6.000 | 9.000 | ||||||||
| Diversen | 2.500 | 5.250 | ||||||||
| Totaal jaarlijks | 31.000 | 58.500 | ||||||||
| 3. Kosten exploitatie depot | ||||||||||
| Jaarlijkse kosten | 31.000 | 58.500 | ||||||||
| Rente en afschr. investering goedkoopste var. stel jaren op | 15 | 38.891 | 60.965 | |||||||
| Totale kosten per jaar | 69.891 | 119.465 | ||||||||
| Kosten globaal per ton/j. bij een omzet van 1500 resp. 3000 ton/jaar | 47 | 40 | ||||||||
| Kosten globaal per ton/j. bij een omzet van 3000 resp. 6000 ton/jaar | 23 | 20 | ||||||||
| Door de bank genomen bedragen de kosten dus € 20,--/ton bij een behoorlijke omzet. | ||||||||||
| Bij een lagere omzet (of 2 x zo lange verblijfstijd) stijgen de kosten globaal met factor 2. | ||||||||||
| Opbrengsten zouden minimaal in de buurt van de € 20 per ton moeten zijn om quitte | ||||||||||
| te spelen. | ||||||||||
| N.B.1. Niet inbegrepen zijn (boek-)waarde grond, en evt. In rekening brengen uitplaatsingkosten | ||||||||||
| kynologievereniging | ||||||||||
| N.B.2. Alle bedragen zijn excl. BTW. | ||||||||||