Door
privatisering van Energiebedrijven en de invoering van de E-wet zijn er voor de
Openbare Verlichting (OV) een aantal zaken ingrijpend veranderd. Het energiebedrijf Delfland is veranderd van
een semi overheids organisatie naar een bedrijf in de particuliere sector. Het
werk in openbare verlichting is in een dochterbedrijf van Eneco terechtgekomen (Citytec). De gemeentelijke
verantwoordelijkheden en benodigde inspanningen zijn hierdoor veranderd. Waar
het eerder ging om opdrachten in een sfeer van verschillende takken binnen
eenzelfde (publieke) organisatie bestaat nu de normale relatie van
opdrachtgever en opdrachtnemer. De ontstane situatie vergt meer expertise en
inzet van de gemeente, maar biedt ook
mogelijkheden meer voordeel te halen uit de markt. Voorgesteld wordt een
formatieplaats in te richten voor een Technisch beheerder OV die de regie en
directie voor uitvoerend werk in de openbare verlichting op zich neemt. Deze
taken worden momenteel door Citytec vervuld. Naast de formatieplaats is het ook
gewenst als gemeente zelf een beheersysteem OV in huis te hebben. Het bijhouden
van het beheersysteem kan worden gekoppeld aan de nieuwe formatieplaats of kan
worden uitbesteed. Om dit beheersysteem te realiseren zijn in de zomernota 2003
– 2006 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.
In
de bestaande situatie wordt periodiek een plan opgesteld voor onderhoud en
vervanging. Onderhoud bestaat uit Wijkonderhoud (rechtzetten masten,
schilderwerk, schoonhouden kasten), groepsremplace (groepsgewijze vervanging
van lampen), reparatie na aanrijdingen, storingen, vandalisme en beheer.
Vervanging bestaat uit het vervangen van armaturen, masten, kabel en
aansluitkasten. De meeste opdrachten worden per jaar verstrekt.
De
gemeente zorgt voor het beleidsmatig beheer (vakteam Mobiliteit). Het
technische beheer wordt in opdracht van de gemeente door Citytec verzorgd.
Hiervoor wordt een beheersysteem gebruikt dat gekoppeld is aan een database
waarin alle gegevens worden bijgehouden zoals fabrikaat, type en datum
plaatsing van armaturen, lampen, masten, een storingenregistratie en
groepsremplacegegevens. Momenteel wordt een beheersysteem van Citytec
gebruikt.
De
bemensing bij Citytec bestaat uit een projectbegeleider, een werkvoorbereider,
twee uitvoerders en het uitvoerend personeel, waarbij ook leenpersoneel kan
worden ingezet. De genoemde mensen met
uitzondering van een uitvoerder hebben ook taken op het gebied van
verkeerslichten.
De
afgelopen jaren hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden in de organisatie van
de uitvoerende instantie OV en VRI. Tot nu toe heeft dat niet tot grote
problemen geleid, maar eventuele toekomstige wijzigingen in activiteiten of
personele bezetting bij Citytec kunnen ongewenste gevolgen hebben. Gebrek aan
duidelijkheid en inzicht op technisch vlak vormen hierin de belangrijkste
aspecten. Ook het veranderen van beheerssysteem bij dergelijke wijzigingen veroorzaakt turbulentie.
Door
ontbreken van voldoende vaktechnische expertise en capaciteit binnen de
gemeente kan momenteel niet optimaal financieel / kwalitatief voordeel worden
gehaald uit marktvergelijking en opdrachtverstrekking volgens bestek.
De
taken die in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd kunnen in mindering worden
gebracht op de huidige jaarlijkse opdrachten. Deze taken zijn o.a.
Aanvullend
kan ondersteuning worden geleverd voor taken in verkeerslichten bij pieken of
onderbezetting.
De
kwalitatieve voordelen ten op zichten van de huidige situatie zijn:
·
Beter toe- en inzicht in het uitvoerende werk (planning en control).
·
Betere responstijden bij klachten / storingen.
·
Betere en gedetailleerde kwaliteitsbewaking.
·
Grote flexibiliteit in mogelijkheden uitvoering (“vergelijken van
leveranciers”).
Naast
deze kwalitatieve voordelen is er ook sprake van een kwantitatief voordel.
Wij verwachten minimaal € 30.000,- per jaar te winnen door uitbreiding van
keuzemogelijkheden voor uit te voeren werk en leverantie van materiaal (zowel
in het onderhoud als bij projecten). Waarbij het voordeel bij projecten zich
niet eenvoudig laat verwerken in de (reguliere) begroting.
Tegenover
deze voordelen staan de personele kosten (van 1 fte) zijn direct € 57.000,- .
Deze kunnen worden gedragen doordat werkzaamheden ter grootte van dit bedrag
overvloeien van Citytec naar de gemeente. Dit bedrag kan structureel in
mindering worden gebracht op de jaarlijkse onderhoudsopdracht ( € 50.000 Project:
20303 - Onderhoud openbare verlichting; € 7.000,- project: 20320 - Onderhoud
verkeerslichten)
Voor
aanschaf van een beheersysteem is de financiering al in de zomernota 2003
geregeld.
Het
voorstel is in de gemeentelijke organisatie een formatieplaats te creëren voor
een Technisch beheerder OV die de regie en directievoerende taken op zich neemt
die momenteel bij Citytec liggen. De originele beleidsmatige taken blijven in
dezelfde vorm bestaan binnen het
vakteam Mobiliteit.
Overeenkomstige
elementen in OV en VRI (Verkeersregelinstallaties) zorgen er voor dat deze
disciplines bij veel instanties zijn samengevoegd. Ook bij de gemeente Delft is
dat op een zelfde wijze georganiseerd en kan
bij afwezigheid door ziekte of verlof voor (low profile) vervanging
worden gezorgd. Dit geldt ook wederzijds.
Het voorstel is dan ook om de nieuwe taken per 1 juli voor 12
maanden bij het vakteam Mobiliteit onder te brengen (de plek waar nu de
opdrachtverlening aan Citytec gebeurt en de meeste kennis op het gebeid van het
OV aanwezig is). Na de inwerkperiode zal de functie definitief in de organisatie
worden ondergebracht.
Akkoord te gaan met:
q
Het technische beheer per 1 juli a.s. door de
gemeente te laten uitvoeren en hiervoor een formatieplaats voor een Technisch
Beheerder Openbare Verlichting te creëren, te dekken uit de bespaarde kosten
van opdrachtenverlening aan derden.
q
En daartoe de 32e begrotingswijziging van de
gemeente begroting voor het dienstjaar 2003 goed te keuren.