BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie Duurzaamheid * REG.NR 671357
Voorstel van: M. de Wit Telefoon: 260 2219 E-mail: mdwit@delft.nl						B&W Portefeuillehouder: R. Grashoff Datum B&W: 8 november 2005
titel: Nota Energiebesparing gemeentelijke organisatie
Voorstel: de raad te adviseren · In te stemmen met de nota ‘Energiebesparing gemeentelijke organisatie’ en de daarbij behorende maatregelen en kaders voor kostenverdeling. · De specifieke investering voor het aanschaffen van het Energiebeheersysteem a € 45.000,- ten laste van de reserve nutswinsten te brengen, nu verwacht mag worden dat deze door de gestegen olie-en gasprijzen navenant zullen toenemen · Het resterend tekort op het budget voor elektra alsnog te accepteren als tegenvaller ten laste van de programmabegroting 2006 e.v. · Akkoord te gaan met de 86^e begrotingswijziging van 2005.
Korte inhoud: Deze nota heeft tot doel invulling te geven aan de besparingsdoelstellingen uit de nota ‘3E: Klimaatplan 2003-2012’ (Klimaatplan) die betrekking hebben op de gemeentelijke organisatie en het stapsgewijs wegwerken van de tegenvaller van € 50.000 op de inkoop van elektriciteit. Op basis van de in deze nota opgenoemde maatregelen zal in de periode 2006 – 2012 geleidelijk tot € 50.000,- per jaar minder betaald hoeven te worden in vergelijking tot een ongewijzigd energiegebruik. Van belang is om juist in 2006 de gebouwmaatregelen te starten, omdat hierdoor nog maximaal besparingsopbrengst wordt verkregen tot herhuisvesting in een nieuw energiezuinig gemeentelijk kantoor in de Spoorzone wordt gerealiseerd. Het verbruik van energie door de gemeentelijke organisatie is globaal onder te verdelen in de volgende 5 categorieën: Gemeentelijke gebouwen; Gemalen; Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties; Wagenpark; Overigen (woningen, gymzalen, openbare toiletten etc.: vanwege de diversiteit wordt deze categorie in deze nota niet apart behandeld). De doelstelling is een structurele reductie van het energieverbruik met als resultaat een energiebesparing van 5 -10% in 2012 t.o.v. 2004. In de nota is per categorie aangegeven welke maatregelen tot nu toe zijn genomen m.b.t. besparing van energie en welke fysieke maatregelen nog mogelijk zijn om het verbruik verder te reduceren. Op basis van deze informatie en landelijke kengetallen is per categorie een besparingsdoelstelling vastgesteld. Tevens is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het behalen van deze doelstelling in 2012. Financiering: Het college van B&W heeft in dit kader besloten tot het toekennen van een bijdrage van maximaal € 50.000,- ex. Btw ten laste van de Reserve Energiebesparende maatregelen (REM), ten behoeve van de meerkosten van de energiebesparende maatregelen. Het college is met het vaststellen van het Klimaatplan gemandateerd om binnen de beschikbare middelen van het MTF en REM en het beleidskader van het Klimaatplan, afzonderlijke projectbijdrage vast te stellen tot een bijdrage van maximaal € 100.000,- per project. Voor het aanwenden van de reserve nutswinsten is de gemeenteraad bevoegd.
Interactieve beleidsvorming: nvt
Soort onderwerp:		Raadsbesluit: budgetrecht:
Deadline behandeling raad		nvt
Behandeling commissie		Opname op de lijst niet te bespreken stukken
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: te regelen dmv de 86^e begrotingswijziging van 2005
Aantekening griffier: nvt
PLANNING BESLUITVORMING:
Commissie: Duurzaamheid			d.d. 22-11-05		Gemeenteraad: 24-11-2005
Griffier: par.	d.d. 11-11-05			Naam: Y. van Delft			Tst 2197952	griffie@delft.nl
Par. wnd Commissiegriffier : A. Niesthoven