Inleiding

Deze nota bevat een voorstel voor de herhuisvesting van het onderdeel Archeologie van het Regionaal Historisch Centrum (RHC).

Probleemstelling

Ten aanzien van de huisvesting van het team Archeologie spelen momenteel de volgende problemen:

Het team is gehuisvest in het pand Hooikade 2a. Dit pand zal in het jaar 2007 gesloopt worden in het kader van de Spoorzone. De huur van dit pand wordt daarom per 1 januari 2007 opgezegd.
Daarnaast voldoet de huidige huisvesting niet aan de laatste eisen en wensen ingevolge de ARBO wetgeving en de eisen die gesteld worden aan de huisvesting van een archeologische collectie.
Archeologische vondsten worden opgeslagen in een ruimte onder de Sebastiaansbrug. Deze ruimte voldoet ook niet aan de eisen die gesteld worden aan de huisvesting van een archeologische collectie.
Archeologische vondsten worden daarnaast opgeslagen in een ruimte op de RK begraafplaats. Op deze locatie lijdt de collectie schade.

Deze problemen zorgen ervoor dat gezocht moet worden naar nieuwe huisvesting voor het team archeologie en de archeologische collectie.

Mogelijke oplossing

Aansluiten bij nieuwbouw gemeentekantoor

In het kader voor de herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met het nieuw te bouwen stadskantoor is besloten dat het Regionaal Historisch Centrum daar geen (onder)deel van uitmaakt.

Aansluiting bij krediet huisvesting gemeentearchief

Het team Archeologie maakt onderdeel uit van het RHC. Voor het RHC is in de Zomernota 2000-2003 een krediet ter beschikking gesteld voor nieuwe huisvesting van € 6,8 miljoen euro. De nieuwe huisvesting staat pas op de rol voor 2009-2010. In overleg met vastgoed is de volgende globale planning voor realisatie van de nieuwe huisvesting afgesproken:

November 2006: definitieve locatiekeuze (er worden op dit moment onderzocht welke locaties beschikbaar komen)

2007-2008: planvorming

2009-2010: bouw en inrichting

Dat betekent dat er voor Archeologie een (andere) tijdelijke oplossing gezocht moet worden.

Tijdelijke huisvesting Röntgenweg 1

Voor de periode 2006-2010 zal dus een tijdelijke oplossing gezocht moeten worden voor de huisvesting van het team archeologie. Hiervoor is door het vakteam Vastgoed geadviseerd gebruik te maken van het bedrijvenpand aan de Röntgenweg 1.

In verband met het verwerken van de vondsten en in verband met de eisen aan de graafbevoegdheid kunnen de archeologische collectie en de werkplekken van de archeologen niet gescheiden worden. Voor het verkrijgen en behouden van een volledige graafbevoegdheid moet aan drie voorwaarden voldaan worden:

- een gekwalificeerde archeoloog

- voldoende assistentie

- een eigen depot voor archeologische vondsten en materiaal

Er is dus gezocht naar een werk- en opslagruimte die voor vier jaar beschikbaar is en in Delft ligt. Vanuit Vastgoed is daarover geadviseerd en wordt de Röntgenweg als beste optie gezien.

Financiële consequenties

Bij het herhuisvesten van het team Archeologie krijgen we enerzijds te maken met incidentele kosten zoals bijvoorbeeld bouwkundige aanpassingen en inrichtingskosten en anderzijds structurele kosten, zoals huur en afschrijvingen. Daarnaast is hier sprake van investeringen met afschrijvingstermijnen van respectievelijk 4 en 12 jaar (categorie 1 en 2/3).

De kosten zijn gebaseerd op huisvesting tot en met het jaar 2010. Voor de periode erna wordt verondersteld dat het onderdeel Archeologie wordt gehuisvest in de nieuwbouw voor het gemeentearchief. Zo kunnen dan stellingen en kantoormeubelen meegenomen worden naar de nieuwe huisvesting.

Hieronder volgt een overzicht van deze kosten en bijbehorende dekking.

	2006	2007	2008	2009	2010
Werkbudgetten
Eenmalig
Verhuizing en ontmanteling	21.500

Structureel
Huur, schoonmaak ed.	25.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Dekking
Vastgoed (huur Hooikade 2a)	-4.167	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
H&IT (beheerskosten Hooikade 2a)	-2.250	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Totaal werkbudget	40.083	111.500	111.500	111.500	111.500

Investeringen
Categorie 1
Bouwkundige kosten	237.500
ICT-bekabeling	20.500
	258.000
Categorie 2/3
Inrichtingskosten	69.500

Kapitaallasten
Categorie 1, 4 jaar	39.000	75.000	71.000	68.000	33.000
Categorie 2/3, 12 jaar	4.600	9.000	8.700	8.400	8.100
Totaal kapitaallasten	43.600	84.000	79.700	76.400	41.100

Bij een verhuizing in november 2006 valt slechts een deel van de kosten in het jaar 2006. Dit betreft de incidentele kosten van verhuizing en ontmanteling (€ 21.500) en 2/12^e van de structurele kosten (€25.000). Hiertegenover staat 2/12^e van de aangegeven dekking (€ 6.500).

Daarnaast is een krediet van € 327.500,- voor de investeringen nodig. Dit is opgebouwd uit twee delen: € 258.000 (cat. I) en € 69.500 (Cat. II/III). Voor deze laatste groep investeringen geldt een afwijkende afschrijvingstermijn van 4 jaar. Dit vanwege het tijdelijk karakter van de huisvesting. Deze investeringen dienen tevens opgenomen te worden in het meerjarig investeringsplan bedrijfsmiddelen van de gemeente Delft.

De structurele effecten worden in 2007 zichtbaar. Dit knelpunt is dan ook al meegenomen in de voorbereiding van de programmabegroting 2007-2010.

Beslispunten

Instemmen met deze nota
Consequenties meenemen in de 66^e begrotingswijziging
het krediet ter beschikking te stellen van € 327.500,-
het, in deze nota genoemde, bestedingsplan vast te stellen
de financiele consequenties voor de jaren 2007 en verder in de programmabegroting 2007 mee te nemen