Latest estimate 2006 genormaliseerd					Prognoses 2007 en 2008 vanuit Audit
Jaar	2006	2006		2007		2007	2008	2007	2007	2008	2008
(x 1000 euro)	progn realist	normaal		huidige		met filialen	met filialen	zonder fil.	zonder fil	zonder fil	zonder fil
				begroting				meest	meest	meest	meest
								gunstig	ongunstig	gunstig	ongunstig
Inkomsten	690	690		803		740	810	740	478	810	548
Lasten
Bestuur	105	105		111		108	111	108	108	111	111
Communicatie		30				31	32	31	31	32	32
Huisvesting	580	580		627		627	627	627	627	627	627
Personeel	1600	1600		1685		1648	1697	1321	1321	1361	1361
Administratie	87	81		83		83	86	83	83	86	86
Automatisering	188	233		241		241	248	241	241	248	248
Media	518	518		526		534	550	534	534	550	550
Doorbelaste kosten incidentele subsidies      1)	-40	-40		-40		-40	-40	-40	-40	-40	-40
Overig	38	45		47		46	47	25	25	26	26
Totaal lasten	3076	3152		3280		3278	3358	2930	2930	3001	3001
Saldo inkomsten en lasten	-2386	-2462		-2477		-2538	-2548	-2190	-2452	-2191	-2453
Subsidie gemeente      1)	2066	2066		2066		2066	2066	2066	2066	2066	2066
Tekort	-320	-396		-411		-472	-482	-124	-386	-125	-387
1) Hierbij is een correctie toegepast voor incidentele subsidie en de daaraan toewijsbare kosten.