| bijlage 2. financieel overzicht bestedingsvoorstel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| onderwerp |
budget |
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
| Evenementen laten aansluiten
bij het "verhaal van Delft" |
€ 70.000 |
|
|
17.500 |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
70.000 |
|
| Sponsorregeling stadsmarketing |
€ 60.000 |
|
|
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
60.000 |
|
| Techniekprijs |
€ 80.000 |
|
|
|
40.000 |
|
40.000 |
80.000 |
|
| Verbinden en versterken
toeristische kernwaarden |
€ 153.000 |
|
|
|
0 |
|
| publicatie geschiedschrijving
tbv Delft |
15.000 |
|
15.000 |
|
15.000 |
|
| stadsmarketing en
beeldende kunst romdom Vermeer |
50.000 |
|
50.000 |
|
50.000 |
|
| erfgoedtentoonstelling/evenement |
25.000 |
|
|
12.500 |
|
12.500 |
25.000 |
|
| citycard |
50.000 |
|
30.000 |
10.000 |
10.000 |
|
50.000 |
|
| de schilder en zijn stad |
13.000 |
|
6.500 |
6.500 |
|
13.000 |
|
| Marketing congressen |
€ 10.000 |
|
|
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
10.000 |
|
| Vervoer over water |
€ 150.000 |
|
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
150.000 |
|
| Stadsstijl, promotiemix |
€ 354.000 |
|
|
|
0 |
|
| stadsstijl: advies, ontwerp,
ontwikkeling, campagne en implementatie |
154.000 |
|
78.000 |
76.000 |
|
154.000 |
|
| promotiemiddelen economische
doelgroep |
100.000 |
|
50.000 |
17.000 |
17.000 |
16.000 |
100.000 |
|
| promotiemiddelen inwoners |
80.000 |
|
50.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
80.000 |
|
| promotiemiddelen bezoekers |
20.000 |
|
10.000 |
|
5.000 |
5.000 |
20.000 |
|
| Monitoring |
€ 20.000 |
|
|
10.000 |
|
10.000 |
|
20.000 |
|
| Flexibel budget regiegroep |
€ 30.000 |
|
|
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| totaal benodigd budget |
€ 927.000 |
|
78.000 |
390.000 |
188.500 |
144.500 |
126.000 |
927.000 |
|
|
|
927.000 |
|
|
|
927.000 |
|
| nog te besteden |
0 |
|
| totaal beschikbaar volgens PB (Tim) |
927000 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|