Geacht College,
Door het Dagelijks Bestuur van de Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) is op 14 april 2000 de ontwerp-begroting 2001/meerjarenbegroting 2002-2004 HRH aan de raden van de in de HRH deelnemende gemeenten en de leden van het Algemeen Bestuur (AB) HRH toegezonden.
Met betrekking tot de procedure is bepaald dat de gemeenteraden binnen een periode van 2 maanden na toezending eventuele op/aanmerkingen kunnen maken. De actuele begrotingsprocedure voorziet er in dat het Dagelijks Bestuur van de HRH de begroting 2001 ter vaststelling aanbiedt aan het Algemeen Bestuur (AB) van de HRH in de voor 5 juli a.s. geplande vergadering van het Dagelijks Bestuur.
1.Ontwerpbegroting HRH 2001
Uitgangspunt van de begroting 2001 is de begroting 2000, inclusief de 1e begrotingswijziging 2000 en de door het Algemeen Bestuur van de HRH in de vergadering van 12 januari 2000 vastgestelde uitgangspunten (zie bijlage 1).
De uitwerking hiervan leidt ertoe, dat de gemeentelijke bijdrage komt op ƒ 4,65 (2000: ƒ 4,49)
Met een aantal landelijke projecten (zoals Project Versterking Brandweer, Project Integratie Meldkamers, het nieuwe verbindingsnet C 2000, het Project Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de Regionale Ambulance Voorziening) is vanwege het ontbreken van een deugdelijk financieel beeld in de begroting 2001 geen rekening gehouden.
Tevens ontbreekt het in de conceptbegroting aan een vervangingsbeleid van materieel en materialen.
Samengevat
Bijdrage per inwoner 2000 ƒ 4,49
Mutaties
salarisontwikkelingen +ƒ 0,22
vrijval kapitaallasten CPA - ƒ 0,24
lumpsum contract brandweer Den Haag +ƒ 0,21
toename aantal inwoners -ƒ 0,03
Bijdrage per inwoner op basis van begroting 2000 ƒ 4,65
Bijdrage gemeente Delft ƒ 443.000,- (op basis van CBS 1-1-1999)
2.Ontwerp-meerjarenbegroting 2002-2004
De ontwerp meerjarenbegroting 2002-2004 HRH is opgezet conform de uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2001 HRH.
Meegenomen zijn trendmatige kostenstijgingen en voorzienbare FLO-verplichtingen.
In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met een investering van vervanging regiomaterieel. Het ontbreekt hier aan een deugdelijk vervangingsbeleid van materieel en materialen.
Op grond van deze uitgangspunten ontwikkkeld de bijdrage per inwoner zich als volgt:
jaar bijdrage per inwoner bijdrage gemeente Delft
2002 ƒ 4,98 ƒ 475.000
2003 ƒ 5,29 ƒ 504.000
2004 ƒ 5,60 ƒ 534.000
3.Niet geraamde incidentele lasten 2000
Bij de begroting 2000/meerjarenbegroting 2001-2003 zijn in de risicoparagraaf een aantal risico’s voorzien. Naar aanleiding van de financiële Marap 1e kwartaal valt het volgende te melden.
Het project geïntegreerd meldkamersysteem (GMS)
Voor tijdelijk personeel, opleidingen etc. worden de kosten op ƒ 700.000,- geraamd.
Voor Delft is dit een bedrag van ƒ 75.000,-. De kosten worden op rekeningbasis over 2000 afgerekend.
Resumerend
1. De ontwerpbegroting 2001 leidt tot een gemeentelijke bijdrage per inwoner van ƒ 4,65 (2000: ƒ 4,49). In de meerjarenbegroting was een bedrag geraamd van ƒ 4,72.
De HRH is verzocht om onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van de risico’s.
Ontwerp meerjarenbegroting 2001-2003
Er ontbreekt een meerjaren investerings/financieringsstaat, zodat het niet mogelijk is een deugdelijke meerjarenraming op te stellen.
Voorstel
- Akkoord te gaan met de ontwerp-begroting 2001 HRH
- Akkoord te gaan met de meerjarenbegroting 2002-2004 HRH
- De HRH verzoeken:
- de financiële gevolgen van de risico’s in beeld te brengen;
- een vervangingsschema (meerjarig investeringsschema) op te stellen.
